食品企业年度报告自查申报表.docx
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食品企业年度报告自查申报表
获得食品生产许可证企业
年度报告自查申报表
申证单元及产品名称：
食品生产许可证编号:
企业名称：
（印章）
企业代码：
详细地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话及传真：
填报日期：
年月日
填表注意事项：
1、内容填写要实事求是，不得弄虚作假。
申报表用钢笔填写，可以打印。
要求字迹清晰、工整，不得涂改；
2、年产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写；
3、按申证单元填写，每个申请单元填写一套表格；
4、自查表一式三份。
申报表封面必须加盖企业公章（企业公章复印无效）。
国家质量监督检验检疫总局
企业基本情况年变化一览表
获证时企业名称
现企业名称
获证时企业生产场地地址
现企业地址
获证时法人代表
现法人代表
经济性质
现经济性质
获证时营业执照编号
现营业执照编号
获证时企业代码
现企业代码
获证时卫生许可证编号
现卫生许可证编号
获证时企业总人数
变化值
现企业总人数
获证时企业技术人员数
现企业技术人员数
获证时占地面积
米2
现占地面积
米2
获证时建筑面积
米2
现建筑面积
米2
获证时固定资产
万元
现固定资产
万元
获证时流动资金
万元
现流动资金
万元
*年总产值
万元
*年销售额
万元
*年缴税金额
万元
*年利润
万元
注：
1、除打“*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。
2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材料复印件。
食品生产加工企业不合格项改进表
序号
不合格项内容
性质
不合格项改进情况
不合格项改进验证情况及相关证明材料
本年度主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表
序号
名称
型号规格
年需要量（单位）
标准代号
生产厂及国别
验货方式
注：
验货方式是指自行检验（全检、抽检）、委托检验（全检、抽检）、查验合格证明或是上述内容的组合等。
获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表
序号
检查单位
检查日期
产品名称
批号
检验类别
是否合格
不合格原因说明
注：
*检验类别应填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。
*应当填写各部门各级监督检验情况。
获证企业年度报告自查表
企业名称（盖章）：
填表日期：
年月日
自查项目
条款号
自查项目
自查记录
自查情况说明
自查人签字
质监部门核查情况
1
企业生产是否正常，有无连续一年以上停产或已转产的情况。
□是
□否□停产一年以上□转产
2
企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。
□是□符合□基本符合
□否□不符合□严重不合格
3
相关的国家标准、行业标准变动后，企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。
□是□已备案□未备案
□否
4
企业是否变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。
□是□已办理□未办理
□否
5
企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。
□是□已迁址（或增设生产场点）
□生产条件已发生变化
□已办理□未办理
□否
6
是否有委托加工情况；
是否办理备案手续。
□是□已办理□未办理
□否
7
是否使用食品添加剂，并按规定办理备案手续。
□是□已办理□未办理
□否
8
乳制品企业是否使用复原乳，是否按规定办理备案。
□是□已办理□未办理
□否
获证企业年度报告自查表（续）
自查项目
条款号
自查项目
自查记录
自查情况说明
自查人签字
质监部门核查情况
9
获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。
□是□已办理□未办理
□否
10
获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号（提供获证产品在用标识一份）。
□是
□否□未标明
11
获证产品在各级各部门的监督检查中，是否有不合格的情况。
□是□产品□生产条件
□否
12
是否有质量投诉事件，及后处理情况。
□是□已处理□未处理
□否
13
企业是否有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。
□是□涂改转让□生产假冒伪劣
□否
14
产品质量检验报告结论或检验记录数据与实施细则中相关标准要求的是否符合。
□是
□否□未逐批检验□检验数据
15
其他需要检查的项目
获证企业年度报告审查结论表
企业
自查
结论
根据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》和获证企业年度报告的有关规定，本企业于年月日至年月日进行了自查。
经审查本企业在上一年度内□有□无不符合项。
经综合评价，企业年度报告结论是：
。
企业负责人签署意见
企业负责人签字（盖章）
年月日
质量技术监督部门审查意见
生产条件是否发生重大变更□是□否
变更后是否持续符合发证条件□是□否整改后□符合□不符合
自检企业的检验情况和送检情况
□符合
□不符合
委托出厂检验企业的委托检验情况
□符合
□不符合
违规问题：
□无□有审查整改情况：
□符合□不符合
书面材料审核意见：
□符合□不符合审核人员（签字）：
现场抽查：
□无□有（□符合□不符合）
抽查人员（签字）：
产品抽查：
□无□有（□符合□不符合）
检验单位名称：
审查结论：
□合格□复查合格□复查不合格
年月日（盖章）
市局、受理局、企业各保留1份，受理局并将企业年度报告审查情况及时录入数据库。
附件2
获证企业年度报告情况汇总表
填报单位（加盖公章）：
州（市）质量技术监督局填报时间：
年月日
序号
企业名称
许可证编号
产品名称
实施审查单位
是否经现场抽查
审核结果
审核不合格原因概述
备注
注：
1、审查结果中注明以下几类情况：
合格；复查合格；复查不合格。
2、备注栏中应注明是否建议吊销、撤消和注销生产许可证。
3、审查情况汇总表于每年6月底及12月底以EXCEL表格方式报送省局食品处。
附件2：
获得食品生产许可证企业年度审查实地抽查情况汇总表
填报单位（加盖公章）：
州（市）质量技术监督局填报时间：
年月日
序号
企业名称
许可证编号
产品名称
实施抽查单位
抽样检验结果
抽查结果
抽查不合格原因概述
备注
注：
1、审查结果中注明以下几类情况：
合格；复查合格；复查不合格。
2、备注栏中应注明是否建议吊销、撤消和注销生产许可证。
3、审查情况汇总表于每月5日前以EXCEL表格方式报送省局食品处。
附件3：
获证企业年度报告实地抽查记录表
企业名称：
申证产品：
序号
审查项目
必备条件
审查内容
审查方法
审查记录
1
1．3
管理职责
1．企业应制定质量管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限及相互关系。
企业是否制定了质量管理制度。
查阅文件
座谈了解
2．企业应当制定相应的管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。
1．企业是否制定了不合格管理办法。
查阅文件
2．企业对各项不合格是否进行了纠正或采取了纠正措施。
查阅记录
2
2．1
生产场所
1．企业厂区应当整洁。
应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区。
厂区是否整洁，周围是否存在各种扩散性污染源。
现场观察
查阅资料
2．企业的生产场所应能满足生产的需要；车间、库房清洁明亮；有防尘、防蝇、防鼠等设施；生产车间应有洗手、消毒、更衣设施；厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。
1．原料库、生产车间和成品库能否满足各自的要求。
现场查看
2．车间和库房是否清洁明亮，是否有防尘、防蝇、防鼠等措施。
现场查看
3．生产车间是否有洗手、消毒、更衣设施。
现场查看
4．厕所设置与废弃物存放是否符合要求。
现场查看
3
2．2
生产设备
1．企业必须具有《食品生产许可证审查细则》中规定的必备的生产设备。
企业现有的生产设备是否符合规定。
查阅台帐
现场查看
2.企业生产设备的性能和精度应满足有关规定及安全生产的要求。
并应加强设备的维护保养。
1．企业生产设备的功能是否良好，精度是否满足要求。
现场查验
查阅记录
2．生产设备是否按规定进行维护保养和清理。
现场查验
查阅记录
3．直接接触食品及原料的设备和容器，必须无毒、无害、无异味，并易消毒。
直接接触食品及原料的设备和容器是否符合要求。
现场查验
查阅记录
4
4．3
采购验证
企业应当采购符合规定的原辅材料进行食品生产。
对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品应进行质量检验或验证。
1．企业采购的原辅材料是否符合《食品生产许可证审查细则》中的有关要求。
查看记录
查看证明
2．采购检验或验证的手续是否齐全。
查看记录
查看报告
5
5．2
质量控制
1．企业应根据食品的质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点。
企业是否确定了生产过程中的关键质量控制点。
查阅文件
2．企业应制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，并切实实施，以控制和保证食品质量安全。
企业是否制定并实施了关键质量控制点的控制程序（或作业指导书）。
查阅文件
现场查看
查阅记录
6
6．1
检验设备
1.企业应具备《食品生产许可证审查细则》中规定的必备的出厂检验设备。
自检企业是否具备了规定的出厂检验设备；部分自检企业是否具备了相应的出厂检验设备。
查阅台帐
现场查看
2.企业出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求，并在检定或校准的有效期内使用。
检验设备的准确度是否符合要求，是否在检定或校准的有效期内使用。
查阅台帐
查看证书
7
6．4
出厂检验
企业应严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验和试验，并出具产品质量检验报告和合格证。
1．企业是否按规定进行了出厂检验，是否出具了产品质量检验报告和合格证。
查看报告
现场查看
2．检验不合格的产品是否按有关规定进行了处理。
查阅记录
8
企业不合格项
改进情况
抽查结论
抽查组根据，于年月日对企业的部分条件进行了抽查，共计查出：
合格项项；一般不合格项项；严重不合格项项；不考核项项。
经综合评价，抽查组对该企业的抽查结论是：
合格□，不合格□。
（注：
该企业上次审查结果为：
一般不合格项项，其中重点内容中的一般不合格项项。
）
主要问题及建议：
抽查组组长（签名）：
抽查组成员（签名）：
年月日
企业意见：
负责人（签名）：
年月日（章）
注：
本表一式三份，州（市）级质监局、县级质监局、企业各1份。
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