内部质量评审管理制度doc.docx

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内部质量评审管理制度doc

内部质量评审管理制度1

内部质量评审管理制度

1目的适用范围为规范内部产品质量评审管理工作，验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求，特制定本制度。

适用于对公司产品质量评审工作的控制。

2职责

2.1.质检部是本制度的归口管理部门，负责产品质量评审工作的组织和日常管理。

2.2.有关部门人员负责协助质检部进行产品质量的评审。

3工作程序

3.1.产品质量评审的策划

3.1.1质检部依据过程产品的质量状况、用户的质量反馈等，每季组织一次有重点的产品质量审核活动。

3.1.2.当出现产品结构重大变化等特殊情况时，经总经理批准，可增加产品质量审核的频次。

3.2.产品质量评审的实施

3.2.1.产品质量评审的内容包括：

标准规定的检验和试验项目、关键工序、用户的质量信息反馈等。

3.2.2.依据评审计划安排参加产品质量审核的人员通过测量、检查、试验、查阅文件记录、观察实物等方式进行审核，获取审核证据。

审核前应指定一名参与审核的人员做好审核记录。

3.2.3.产品质量评审结束后应向受审核方通报审核的情况，对发出的不合格需采取纠正措施的，开具不合格《纠正或预防措施记录表》，并经受审核部门负责人确认。

3.3.纠正措施的制定及验证

3.3.1.受审核部门对不合格事实后，根据不合格《纠正或预防记录表》中的要求分析不合格产生的原因，制定纠正措施计划，经质检部审定后实施。

3.3.2.受审核部门完成纠正措施后向质检部报告，由质检部组织质量审核人员进行验证。

3.3.3.原不能按要求制定或实施纠正措施的部门，质检部有权责令其部门立即按要求实施，必要时报告公司总经理进行处理。

3.3.

4.质检部每年组织有关人员对公司质量管理制度的充分性、适宜性进行一次评审，对不能满足要求的质量管理制度应进行修改确保其不断改进提高。

内部治安保卫制度7

企业制度-执行类

制度名称

扬子石化内部治安保卫制度制度编号YZG19-28-2011制度文号

扬子有限企[2011]10号

制度版本/主办部门

保安部所属业务类别健康安全环境管理/公共安全管理会审部门

公司各单位监督检查者保安部备案部门

企业改革管理部（处）解释权归属保安部签发日期

2011年5月23日废止说明见附加说明生效日期2011年6月15日制定目的

规范公司内部治安保卫工作，保护职工群众人身、财产安全和公共财产安全，维护公司内部的工作、生产、经营和科研秩序。

制定依据

《企业事业单位内部治安保卫条例》适用范围

扬子石化有限公司本部、扬子石化分公司、南京扬子石化实业总公司所属各单位约束对象内部治安保卫

业务类别健康安全环境管理/公共

安全管理

《生产区域封闭化管理制度》所属层级

企业制度-执行类业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/专项安全监督管理《化学品安全管理规定》

所属层级

企业制度-执行类业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/专项安全监督管理涉及的相关制度《放射防护管理规定》

所属层级

企业制度-执行类

1主题内容

（1）

2职责

（1）

3工作内容与要求（3）

3.1门岗警卫（3）

3.2值班、巡逻（3）

3.3财会室、营业厅及现金、票据、印鉴、有价证券和贵重物品管理（4）

3.4仓库管理（4）

3.5工作、生产、经营、科研等场所管理（4）

3.6治安重点单位和要害部位管理（4）

3.7生活小区、单身宿舍管理（5）

3.8公共聚集活动及场所管理（5）

3.9消防管理（6）

3.10交通安全管理（6）

3.11危险物品管理（6）

3.12管制刀具管理（6）

3.13重要来宾警卫（6）

3.14法纪、法规教育和治安防范教育培训（7）

3.15治安事件、治安灾害事故的报告（7）

3.16技防设施建设与使用（7）

4检查与考核（8）

5支持性文件（8）

6记录（8）

7附加说明（9）

附录A治安保卫考核细则（10）

附录B相关术语和定义（11）

内部治安保卫制度

1主题内容

本制度明确了公司内部治安保卫工作的职责、术语和定义、管理程序、检查与考核等。

本制度还适用于合资企业、改制企业与公司相互连通且未设置围墙或门岗进行有效隔离的范围以及由公司管理的单身宿舍和生活小区。

2职责

2.1保安部

a）贯彻落实治安管理的各项方针政策和法律法规，开展治安防范和相关法制宣传与教育培训，制订公司内部治安保卫制度，负责公司治安保卫应急预案的编制；

b）负责组织重点单位、要害部位、公共场所和危险物品的安全保卫工作，监督落实治安防范措施；

c）负责公司国家安全工作和人民防线建设，担负公司重要来宾的警卫任务；

d）负责公司公共区域内的门卫管理、重点目标守护和治安巡逻等勤务工作；

e）组织开展治安防范检查，并建立检查和治安隐患记录，落实治安隐患整改；

f）负责治安保卫工作人员的业务培训和经济护卫队员的管理；

g）组织落实物防、技防设施建设及其管理维护工作；

h）收集维护稳定工作信息，掌握社情民意动态，及时向公司信访稳定领导小组（综治委）报告；

i）管控重点人员，参与排查、调解、处置各类治安纠纷和涉稳事件；

j）维护公司内部治安秩序，制止发生的违法行为，对难以制止的违法行为以及治安案件、涉嫌刑事犯罪案件应当立即报警，并采取措施保护现场，配合公安机关的侦查、处置工作；

k）负责公司机关集体户职工的户籍管理；

l）对二级单位治安保卫工作进行检查、监督、考核与指导；

m）指导、监督、检查金扬公司落实生活小区和单身宿舍的治安防范工作；

n）执行其他治安保卫工作任务。

2.2总经办

a）负责信访接待工作，收集、分析、报告信访信息，研究、分析公司稳定形势，并及时向公司信访稳定领导小组（综治委）报告；

b）参与涉稳事件的处置，并负责向总部和省市有关部门报告；

c）负责编制公司年度信访稳定工作绩效考核办法，并组织检查考核，将考核结果报公司信访稳定工作领导小组办公室审定。

2.3党办

a）配合总经理办公室组织不稳定因素排查，对影响稳定的重点问题进行调查研究，提出对策；

b）负责牵头组织群体性事件的疏导、控制、化解、处置工作；

c）对重大影响稳定事件提出责任追究建议，报公司信访稳定工作领导小组办公室。

2.4HSE部（处）

a）负责公司的安全生产监督管理工作；

b）参与公司技防、物防项目建设过程的安全、环境监督管理，根据需要为实现安全生产监控报警与治安监控报警的数据共享提供支持。

2.5消防支队

a）负责公司消防管理工作；

b）参与治安事件或治安灾害事故的应急处置；

2.6人力资源部（处）

a）审核公司各级治安保卫人员的配备；

b）组织新入厂职工的法纪、法规教育和治安防范教育；

c）掌握公司治安要害部位和核心岗位工作人员的资料，并为保卫部门和公安机关索取资料提供支持；

d）参与实施对公司违法违纪人员的帮教处理。

2.7发展计划部（处）

a）负责公司物防、技防设施建设项目的立项；

b）负责审批公司安保工作所需装备计划。

2.8机动部（处）

a）负责公司物防、技防设施维修项目的审批和实施；

b）组织检修作业承包商的法纪、法规教育和治安教育、管理和考核。

2.9财务部/财务处

负责为公司物防、技防设施建设和维修（护）提供资金保障。

2.10工程管理部（处）

a）负责公司工程项目的治安保卫监督管理工作；

b）组织建设项目承包商的法纪、法规教育和治安教育、管理和考核。

2.11技术运行部

a）负责公司的应急响应值班，组织有治安保卫应急响应的预案演练；

b）参与治安事件、治安灾害事故的应急处置。

2.12资产经营处

a）负责制订、上报公司开放码头港口设施安保计划，并组织落实；

b）负责公司开放码头《港口设施保安符合证书》的申请与年度核验。

2.13监察室（处）

a）参与涉及内部人员违法犯罪案件的查处；

b）对物资出入管理效能进行监察。

2.14行政处

a）设置小区办，协助政府管理扬子社区居委会；

b）协调并监督检查在生活区公共设施建设中落实治安防范要求；

c）督促金扬公司在生活区物业管理中履行治安防范职责。

2.15人武部

a）负责民兵预备役武器弹药的管理；

b）根据需要，组织民兵预备役人员在应急状态下协助保安部维护公司内部及群众安置点的治安。

2.16工会

a）负责民事调解工作；

b）参与涉及公司内部员工违法违纪事件的处理。

2.17宣传部

利用《扬子报》、《扬子石化》和扬子电视台等媒体以及有效载体进行法制和治安防范宣传、开展普法教育活动。

2.18董秘法律部

组织开展普法教育以及依法治企工作。

2.19金扬公司

a）负责生活小区物业管理（社区服务）；

b）负责单身宿舍的治安管理；

c）根据物业管理协议，担负业主单位的治安防范业务；

d）防范、控制并制止发生在管辖区域的违法行为，对难以制止的违法行为以及治安案件、涉嫌刑事犯罪案件应当立即报警，并采取措施保护现场，配合公安机关的侦查、处置工作。

2.20各单位

a）贯彻落实治安保卫工作的法律法规，组织本单位员工及承包商开展法制和治安防范宣传与教育培训；

b）负责本单位治安要害部位、活动场所、贵重物品、危险物品的安全管理，建立本单位治安管理基础档案，落实治安防范措施；

c）负责本单位的门卫管理和区域治安巡逻等勤务工作，组织治安防范检查，建立检查、巡逻和治安隐患记录，并落实治安隐患整改；

d）负责本单位的经济护卫队员、保安的日常管理和业务培训；

e）对本单位治安要害部位工作人员进行审查并备案；

f）收集维护稳定工作信息，报告本单位的重大不安定因素，管控重点人员，排查、调解、处置单位内部治安纠纷和各类涉稳事件；

g）负责本单位集体户职工的户籍管理；

h）维护单位内部治安秩序，控制并制止违法行为，对难以制止的违法行为以及治安案件、涉嫌刑事犯罪案件应当立即报警，并采取措施保护现场，配合公安机关的侦查、处置工作；

i）对基层单位治安保卫工作进行检查、指导和考核；

j）执行其他治安保卫工作任务。

2.21基层单位

a）负责本单位职工及承包商法律、法规教育和治安管理教育，杜绝职工违法犯罪行为的发生；

b）落实属地管理职责，制订并落实治安防范措施，妥善保管好本单位的设备和物资以及员工个人财产；

c）掌握职工思想动态，做好矛盾化解和纠纷调处工作。

2.22员工

a）自觉遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，爱护公司财物，保管好私人物品；

b）对自己的管理领域或工作区域的治安防范工作负责，制止和举报违法违纪等行为，维护良好的工作秩序治安环境。

3工作内容与要求

公司内部治安保卫工作贯彻预防为主、单位负责、突出重点、保障安全的方针，各单位主要领导是单位内部治安保卫工作的第一责任人，依照《企业事业单位内部治安保卫条例》，建立健全治安保卫工作责任制，落实治安保卫工作人员，全方位落实“人防、物防、技防”措施，维护单位内部的政治稳定和治安秩序，确保治安重点单位和要害部位的安全，预防和减少单位内部的违法犯罪，杜绝治安灾害事故的发生。

3.1门岗警卫

各单位门岗设置及勤务要求执行《生产区域封闭化管理规定》。

3.2值班、巡逻

3.2.1保安部负责公司级治安保卫值班和公共区域的巡逻。

3.2.2各单位和具有独立办公点的部门负责组织本单位（部门）的治安保卫值班和巡逻。

没有能力组织专职保卫值班的，其技防监控和报警设施必须完备并保持可靠运行。

3.2.3治安保卫值班

a）检查本单位（部门）门卫值守、重点目标看护及治安巡防力量落实情况，并做好值班记录。