质量记录一览表.docx

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质量记录一览表

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文件发放登记表第页

序号

编号

名称

版本/修订状态

签收

日期

备注

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质量管理体系文件更改通知单NO.：

文件编号、名称

更改人（日期）

更改原因

实施日期

序号

条款（页次）

更改前

更改后

标记

发放范围

评审（日期）

批准（日期）

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技术文件更改通知单NO.：

______________

文件编号、名称

申请人（日期）

更改原因

序号

更改前

更改后

处数

标记

在制品和已交付品处理：

□可用、□返工、□封存、□报废

说明：

更改日期

年月日

实施日期

年月日

发放范围

评审（日期）

批准（日期）

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外来文件登记表NO.：

序号

文件编号

文件名称

页数

版本

文件来源

收文日期

收文人

办理情况

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文件/记录销毁清表NO.：

序号

编号

名称

页数

销毁原因

批准（日期）：

__________________申请人（日期）：

_____________________

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质量记录归档清单NO.：

序号

编号

名称

页数

归档日期

保存期限

移交人

接收人

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工作联系单NO.：

抄送：

制单

事由：

日期

联系内容及要求：

办理情况：

办理人/日期：

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工作联系单NO.：

抄送：

制单

事由：

日期

联系内容及要求：

办理情况：

办理人/日期：

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管理评审计划NO.：

评审时间

地点

评审目的：

拟参加人员：

评审内容：

评审输入准备要求：

编制（日期）

批准（日期）

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管理评审报告NO.：

评审时间、地点

主持人

评审目的：

参加人员：

评审内容要点：

评审结论及改进要求：

编制（日期）

批准（日期）

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培训需求表NO.：

培训项目

培训方式

培训对象：

申请培训理由：

申请人（日期）________________________

审批意见：

批准（日期）____________________________

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________年度员工培训计划NO.：

序号

培训项目

培训方式

参加人数

计划日期

考核方式

编制：

批准：

年月日

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员工培训成绩登记表NO.：

培训项目____________培训日期_______________培训地点_______________

培训教材____________培训老师_______________考核方式_______________

序号

姓名

成绩

序号

姓名

成绩

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培训记录NO：

培训项目

日期

地点

培训教材

培训教师

培训内容摘要：

记录人（日期）____________________

培训有效性评价

评价人（日期）_______________________

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工厂设备台帐共页第页

序号

设备名称、型号（规格）

数量

编号

制造单位

出厂日期

启用日期

备注

审核（日期）：

_________________________________编制（日期）：

____________________

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设备维修记录NO.：

设备名称

编号

使用部门

维修原因

操作者（日期）：

维修内容

维修人员（日期）：

维修后验

证情况

使用部门（签名）：

年月日

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订单NO：

订货单位

联系人

订货方式

订货日期

序号

订货产品型号、名称

数量

交货期

质量要求

备注

批准（日期）

制单（日期）

说明：

订货方式包括电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。

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合同评审记录NO：

顾客名称

合同编号

产品名称

型号及

数量

1、

2、

3、

项目

客户要求

评审结果

评审部门

评审人

（日期）

技术、质量

要求

□满足□不能满足

说明：

技质部

数量、交货期

□满足□不能满足

说明：

生产部

价格、

服务、三包要求

□满足□不能满足

说明：

办公室

评审

结论

总经理：

______年____月____日

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合同台帐NO：

顾客名称：

_______________联系人：

_______________联系电话：

_______________

合同号

产品型号、名称

供货要求

交货记录

备注

月

日

数量

月

日

数量

月

日

数量

月

日

数量

编制__________________________年____月____

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合同修订记录　　　NO.：

顾客名称

合同编号

产品型号、规格

原合同内容

修订后内容

修订原因

评审意见

评审人

审批

意　见

批准（日期）：

　　　　　　　　　　　　　编制（日期）：

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合同修订记录　　　NO.：

顾客名称

合同编号

产品型号、规格

原合同内容

修订后内容

修订原因

评审意见

评审人

审批

意　见

批准（日期）：

　　　　　　　　　　　　　编制（日期）：

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顾客信息登记表NO.：

日期

顾客单位

联系人

电话（传真）

信息内容

办理人

办理结果

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项目建议书NO：

提出者

提出日期

项目名称

客户单位

参考样品

交样期限

产品结构、基本功能和产品质量要求：

背景资料综述（可包括用户期望、市场需求、竞争对手情况等）

开发可行性分析（包括设计、工艺、采购、成本等方面）

总经理批示：

签名：

日期：

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设计和开发计划书NO：

产品型号名称

开发起止日期

开发依据

资源配置（包括人员、工装、生产和检测设备等）要求

序号

设计和开发的内容

责任人

配合人

进度（计划实际）

备注

说明：

编制

审批

日期

年月日

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设计和开发任务书NO：

产品型号名称

责任人

依据的法律、法规、标准：

产品功能和结构要求：

主要的技术参数、性能指标：

类似产品信息：

其他要求：

编制

审批

日期

年月日

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设计和开发评审报告NO.：

产品型号名称

评审日期

评审对象

评审内容

评审意见

评审结论及改进要求：

改进措施的跟踪情况：

验证人：

_________年____月_____日

评审

人员

部门

姓名

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设计和开发验证报告NO：

产品型号名称

验证日期

验证项目、要求

验证方法

验证结果

验证结论及改进要求：

改进措施的跟踪情况：

编制

批准

日期

年月日

注：

如有检验或试验报告时，本报告可简单描述。

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客户试用报告NO：

产品型号名称

送样数量

客户名称

试用日期

客户试用情况（包括外观、安装、性能、适用性等）

客户试用结论及改进意见：

客户部门/签名：

年月日

客户意见的处理情况

签名：

年月日

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供方调查表

供货产品的型（图）号、规格、名称_________________________

供方基本情况

名称（盖章）

总经理（总经理）

详细地址

联系人

占地面积

㎡

厂房面积

㎡

电话

职工人数

人

专业人员

人

传真

企业概况：

供货保证能力状况

主要生产、检测设备：

质量保证措施：

交付、服务承诺：

填表人：

_____________________________年月日

说明：

为全面、客观地评价你单位，请如实填写本表外，还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。

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合格供方审批表NO.：

供方名称

地址

提供产品型号、名称

联系人

电话

供方简况及质量、供货保证能力评价（如有供方调查报告、业绩资料等应注明）：

采购员/日期：

供货产品检测结果及结论：

技质部/日期：

供货产品适用性结论：

生产部/日期：

审批意见（是否列入合格供方名单）：

总经理/日期：

是否继续列入合格供方名单的复评结论

_____________年度□是□否说明：

批准（日期）

_____________年度□是□否说明：

批准（日期）

_____________年度□是□否说明：

批准（日期）

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合格供方名单NO.：

类别：

□重要，□一般

序号

供方名称

供方地址

联系人

电话/传真

供货产品的型号、名称

编制：

批准：

年月日

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采购计划年月日

序号

采购产品型号（规格）、名称

数量

供方

交货期（计划/实际）

备

注

审批：

制单：

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采购计划年月日

序号

采购产品型号（规格）、名称

数量

供方

交货期（计划/实际）

备

注

审批：

制单：

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过程确认记录NO.：

□确认□再确认

过程名称

确认日期

确认项目

要求

确认结果

人员资格

设备或工具的认可

作业指导书（操作方法、程序的规定）

产品评价准则

确认签名

技质部

生产部

备注

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送货单NO：

收货单位：

年月日

货号

名称及规格

单位

数量

单价

金额

包装件数

备注

送货单位收货单位

及经手人（盖章）及经手人（盖章）

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产品标识

产品型（图）号：

__________________

名称：

__________________

产品标识

产品型（图）号：

__________________

名称：

__________________

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顾客财产联系单NO.：

产品名称

型（图）号

用途

数量

发现问题情况及处理建议：

办公室：

________________年月日

顾客意见：

部门：

_________签名_____________年月日

办理结果：

办理人：

__________________年月日

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监视和测量装置购置申请表NO.：

装置名称、规格

数量

申请购置的理由：

申请人/日期：

审核意见：

技质部/日期：

审批意见：

总经理/日期：

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监视和测量装置台帐NO.：

序号

本厂编号

名称

型号

测量

范围

刻度值

精度

等级

制造厂名

出厂

编号

使用

人

检定周期

备注

审核/日期：

编制/日期：

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监视和测量装置周期检定表

□自校□委外审核/日期：

编制/日期：

NO.：

名称

型号（规格）

数量

检定

周期

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数

应/实

合格数