质检室质量技术记录表格一览doc 57页.docx
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质检室质量技术记录表格一览doc57页
质检室质量技术记录表格一览（doc57页）
附件一
中国石油化工股份有限公司
销售企业油品质检室工作规范
质量技术记录表格汇编
二○一○年十二月
L-JL001…………………………………质检室一览表
L-JL002…………………………………人员职责分工一览表
L-JL003…………………………………受控文件台帐
L-JL004…………………………………文件、档案处理记录
L-JL005…………………………………卷内文件目录
L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表
L-JL007…………………………………供应品采购申请
L-JL008…………………………………设备购置申请
L-JL009…………………………………供应品接收记录表
L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表
L-JL011…………………………………标准物质一览表
L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表
L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表
L-JL014…………………………………不符合项报告
L-JL015…………………………………预防措施记录表
L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表
L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划
L-JL018…………………………………内部审核核查表
L-JL019…………………………………内部审核报告
L-JL020…………………………………跟踪审核报告
L-JL021…………………………………管理评审计划
L-JL022…………………………………管理评审报告
L-JL023…………………………………年度人员培训计划
L-JL024…………………………………授权书
L-JL025…………………………………人员培训签到表
L-JL026…………………………………人员培训记录表
L-JL027…………………………………外来人员登记表
L-JL028…………………………………环境条件记录表
L-JL029…………………………………经确认的产品标准和方法标准一览表
L-JL030…………………………………方法/项目确认记录表
L-JL031…………………………………设备验收记录表
L-JL032…………………………………仪器设备一览表
L-JL033…………………………………设备使用记录表
L-JL034…………………………………设备使用期间核查记录表
L-JL035…………………………………设备脱离直接控制返回后检查记录表
L-JL036…………………………………设备维护计划
L-JL037…………………………………设备维护记录表
L-JL038…………………………………设备维修记录表
L-JL039…………………………………设备降级、报废申请表
L-JL040…………………………………标准物质期间核查记录表
L-JL041…………………………………中国石化销售企业油品抽样单
L-JL042…………………………………检测项目通知单L-JL043…………………………………样品盲码编号登记表
L-JL044…………………………………样品流转登记表
L-JL045…………………………………年度质量保证计划
L-JL046…………………………………质量保证评审记录表
L-JL047…………………………………检验报告发送记录表
L-JL048…………………………………车用汽油质量检验报告
L-JL049…………………………………车用乙醇汽油质量检验报告
L-JL050…………………………………柴油质量检验报告
L-JL051…………………………………车用柴油质量检验报告
L-JL052…………………………………煤油、溶剂油类质量检验报告
L-JL053…………………………………润滑油（脂）质量检验报告
L-JL054…………………………………中国石化销售企业油品质量检验汇总表
L-JL001
质检室一览表
省
序号
所在地区
所在油库
上级部门
配置级别1）
人数
人员
检验项目数
备注
填写说明：
1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照《质量管理办法》规定，达到B级配置的填写B，达不到的填写C。
填写人：
日期：
L-JL002
人员职责分工一览表
中心/质检室
序号
姓名
性别
年龄
文化
程度
职务/职称
所学专业
岗位
工作内容/检测项目
备注
填写人：
日期：
L-JL003
受控文件台帐
序号
编号
文件名称
实施日期
备注
填写人：
日期：
L-JL004
文件、档案处理记录
序号
文件、档案名称编号
处理类别
（更改、借阅、销毁、
发放、回收、移交等）
原因
（若修改，简介修改内容）
实施人
批准人
日期
备注
L-JL005
卷内文件目录
顺序号
文号
责任者
题名
日期
页号
L-JL006
经评价供应品及服务供应方一览表
序号
供应方
获选原因（资质情况、质量等）
评价时间
供应品/服务内容
备注
填写人：
质检室负责人：
日期：
L-JL007
（）供应品采购申请
序号
品名
等级
规格
采购计划
单价/元
预计金额/元
备注
申请人：
批准人：
日期：
L-JL008
设备购置申请
序号
设备名称
规格型号
数量
装配项目
执行标准
使用部门
采购日期
总价
备注
填表人：
批准人：
日期：
L-JL009
供应品接收记录表
日期
采购人
品名
供应方/生产厂
等级
规格型号
数量
单位
价格
验收结果
验收人
备注
验收内容包括：
包装、外观、供应方、数量、质量、性能、生产日期等是否符合要求，由保管员和采购申请批准人指定人员共同验收。
L-JL010
设备、计量器具检定/校准登记表（年度）
序号
设备编号及名称
计量器具
编号
证书号
房间号
维护人
检定
周期
下次检定日期
检定单位
备注
填表人：
日期：
L-JL011
标准物质一览表
序号
标准物质名称
技术指标
生产单位
配用项目
接收日期
保管人
备注
L-JL012
化学试剂保管领用登记表
品名：
规格：
等级：
日期
入库数量
经手人
领用数量
领用人
保管员和/
或主任
剩余数量
备注
L-JL013
不符合项/问题记录表
中心/质检室
编号
不符合项描述
不符合条款
纠正完成期限
备注
审核组确认：
组长：
日期：
质检室确认：
负责人：
日期：
L-JL014
不符合项报告
序号
不符合描述
不符合条款
原因分析
纠正措施
实施人
验证人
质检室：
填写人：
审批人：
日期：
L-JL015
预防措施记录表
序号
潜在不符合描述
预防措施
实施时间
实施人
批准人
备注
L-JL016
质量和技术记录表格一览表
编号
名称
L-JL017
管理体系内部审核（）年度计划
审核依据
审核内容
审核组成员
序号
受审质检室
工作内容
时间安排
备注：
填表人：
批准人：
日期：
L-JL018
内部审核检查表
中心/质检室
条款1）
审核内容2）
审核方法
审核结果3）
备注
注：
1）条款：
填写质检室规范中的要素编号；
2）审核内容：
填写要素名称或简要内容；
3）审核方法:
填写采用何种方式，检查哪些内容；
4）审核结果:
填写符合要求与否，若有不符合项，填写不符合项内容；
审核成员：
组长：
日期：
L-JL019
内部审核报告
审核依据
审核内容
受审质检室
内部审核综述：
整改要求：
审核组长：
日期：
L-JL020
跟踪审核报告
受跟踪质检室
不符合项编号
纠正措施验证记录
验证结论
跟踪审核结论的说明
审核人：
日期：
备注
L-JL021
管理评审计划
评审目的
评审依据
评审内容
评审范围
参评人员
评审时间
评审
输入
编写人:
审查人：
批准人:
日期:
L-JL022
管理评审报告
评审目的：
评审范围：
评审依据：
参评人员：
评审时间：
评审内容（综述）：
评审结论：
评审后工作要求：
编写人：
审批人：
日期：
L-JL023
（）年度人员培训计划
序号
培训时间
培训内容
人员
培训方式
课时
备注
填写人：
批准人：
日期：
L-JL024
授权书
为明确职责，合理分工，对部分特殊工作的任职资格进行授权，详细内容见下表。
任职人员应遵守国家的法律、法规和检测工作职业道德，认真履行自己的职责。
序号
事项
任职人员
职务
备注
1
签发报告、意见解释
2
抽样
3
辛烷值机操作
4
色谱仪器操作
5
原子吸收仪器操作
6
中红外仪器操作
7
其他工作
授权有效期：
年月日至年月日
质检室负责人：
年月日
L-JL025
人员培训签到表
培训专题名称
主讲
教师
单位
培训
课时
培训
地点
培
训
内
容
介
绍
序号
序号
1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
备注：
填写人：
日期：
L-JL026
人员培训记录表
姓名：
职务/职称：
序号
日期
培训内容
培训
课时
地点
备注
填表人：
L-JL027
外来人员登记表
姓名
单位
事项
进入区域
进入时间
离开时间
陪同人
批准人
备注
L-JL028
环境条件记录表
日期
温度
/℃
湿度
/%
大气压/kPa
记录人
日期
温度
/℃
湿度
/%
大气压/kPa
记录人
L-JL029
经确认的产品标准和方法标准一览表
序号
方法号和标准名称（年代号）
备注
填写人：
日期：
L-JL030
方法/项目确认记录表
方法/项目名称
方法号
检测项目
设备
确认记录：
填写人：
年月日
审批意见：
审批人：
年月日
注：
确认记录包括：
（1）人员、设备、环境是否满足要求；
（2
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