上海浦东新区致远中学.docx
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上海浦东新区致远中学
上海市浦东新区致远中学
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市致远中学，于2001年7月由上海市实验学校承办的一所公办初级中学。
隶属于上海市浦东新区教育局，经费供给由财政全额拨款。
（一）校园占地面积16664平方米，运动场面积9008平方米，绿化面积3505平方米。
学校环境整洁，设施齐全，拥有全塑胶运动场和篮球场、室内体育馆，专用教室配备齐全；学校注重校园文化环境建设，营造宽松、和谐、共进的学习氛围，为师生建立舒适温馨的家园。
（二）我校充分依托上海市实验学校的教改经验，以教育科研促学校整体发展，以精致管理促校园文化建设，充分开发师生智慧潜能，积极构建展能教育模式。
多年来，学校构建以“一个目标、四个主题、五大途径”的立体德育网络，构建“创新、展能”的致远课程体系，提升教育教学品质，逐步形成“明志修身，静思践行，得以致远”的学生、教师、学校的成长与发展之路。
（三）负责制定和实施发展规划和安排学校的各项工作；负责加强师资队伍的建设，提高教师专业水平，负责加强教师的培训、培训工作。
负责面向全市招生，做好对外交流工作，扩大联系范围，增强办学活力。
学校现有学生627人，教师54人，教师任职资格、本科学历达标率均为100%，教师中、高级职称结构比例合理，队伍年轻化、基本素质过硬。
为每个学生的全面发展提供优质的教育。
（四）承办区教育局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市致远中学设4个内设机构，包括：
校长办公室、校务管理部、学生发展部、教学研究部。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,763.39
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,491.01
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.84
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
220.80
九、医疗卫生与计划生育支出
73.96
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
52.08
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.50
本年收入合计
1,764.23
本年支出合计
1,838.35
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.84
年初结转和结余
136.74
年末结转和结余
61.78
总计
1,900.97
总计
1,900.97
2017年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,764.23
1,763.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.84
205
教育支出
1,417.39
1,416.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.84
205
02
普通教育
1,413.75
1,412.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.84
205
02
03
初中教育
1,413.75
1,412.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.84
205
09
教育费附加安排的支出
3.64
3.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
3.64
3.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
220.80
220.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
220.80
220.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
3.61
3.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
155.13
155.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
62.06
62.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
73.96
73.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
73.96
73.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
73.96
73.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
52.08
52.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
52.08
52.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
51.69
51.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,838.35
1,726.35
112.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,491.01
1,379.91
111.10
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,486.41
1,379.91
106.50
0.00
0.00
0.00
205
02
03
初中教育
1,486.41
1,379.91
106.50
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
4.60
0.00
4.60
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
4.60
0.00
4.60
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
220.80
220.80
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
220.80
220.80
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
3.61
3.61
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
155.13
155.13
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
62.06
62.06
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
73.96
73.96
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
73.96
73.96
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
73.96
73.96
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
52.08
51.69
0.40
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
52.08
51.69
0.40
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
51.69
51.69
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.40
0.00
0.40
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,763.39
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,491.01
1,491.01
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
220.80
220.80
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
73.96
73.96
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
52.08
52.08
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
1,763.39
本年支出合计
1,837.85
1,837.85
0.00
年初财政拨款结转和结余
134.09
年末财政拨款结转和结余
59.62
59.62
0.00
一般公共预算财政拨款
134.09
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,897.48
总计
1,897.48
1,897.48
0.00
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
1,491.01
1,379.91
111.10
205
02
普通教育
1,486.41
1,379.91
106.50
205
02
03
初中教育
1,486.41
1,379.91
106.50
205
09
…
教育费附加安排的支出
4.60
0.00
4.60
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
4.60
0.00
4.60
208
社会保障和就业支出
220.80
220.80
0.00
208
05
行政事业单位离退休
220.80
220.80
0.00
208
05
02
事业单位离退休
3.61
3.61
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
155.13
155.13
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
62.06
62.06
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
73.96
73.96
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
73.96
73.96
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
73.96
73.96
0.00
221
住房保障支出
52.08
51.69
0.40
221
02
住房改革支出
52.08
51.69
0.40
221
02
01
住房公积金
51.69
51.69
0.00
221
02
03
购房补贴
0.40
0.00
0.40
合计
1,837.85
1726.35
111.50
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
1,298.12
1,298.12
--
301
01
基本工资
222.71
222.71
--
301
02
津贴补贴
28.67
28.67
--
301
03
奖金
27.39
27.39
--
301
04
其他社会保障缴费
97.89
97.89
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
688.94
688.94
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
155.13
155.13
--
301
09
职业年金缴费
62.06
62.06
--
301
99
其他工资福利支出
15.33
15.33
--
302
商品和服务支出
259.24
--
259.24
302
01
办公费
12.41
--
12.41
302
02
印刷费
7.78
--
7.78
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.07
--
0.07
302
05
水费
1.44
--
1.44
302
06
电费
4.45
--
4.45
302
07
邮电费
2.42
--
2.42
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
66.71
--
66.71
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
59.47
--
59.47
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
0.06
--
0.06
302
17
公务接待费
0.06
--
0.06
302
18
专用材料费
15.18
--
15.18
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
3.12
--
3.12
302
27
委托业务费
3.76
--
3.76
302
28
工会经费
33.81
--
33.81
302
29
福利费
17.80
--
17.80
302
31
公务用车运行维护费
2.02
--
2.02
302
39
其他交通费用
0.14
--
0.14
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
28.53
--
28.53
303
对个人和家庭的补助
123.26
123.26
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
67.16
67.16
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
51.69
51.69
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
4.41
4.41
--
310
其他资本性支出
45.73
--
45.73
310
02
办公设备购置
16.32
--
16.32
310
03
专用设备购置
22.03
--
22.03
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
7.38
--
7.38
合计
1,726.35
1421.38
304.97
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
5.00
2.11
0.00
0.00
4.00
2.02
0.00
0.00
4.00
2.02
1.00
0.09
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注：
上海市致远中学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市致远中学2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1,900.97万元、支出总计为1,900.97万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少230.73万元。
主要原因：
财政拨款收入减少,支出也相应减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,764.23万元，其中：
财政拨款收入1,763.39万元，占99.95%；其他收入0.84万元,占0.05%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,838.35万元，其中：
基本支出1,726.35万元，占93.91%；项目支出112万元，占6.09%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1,897.48万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少222.2万元，降低10.48%。
主要原因：
财政拨款收入减幅较大。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,837.85万元，占本年支出合计的99.97%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.10万元，降低9.28%。
主要原因：
财政拨款收入减幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,837.85万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）1,491.01万元，占81.13%；社会保障和就业支出（类）220.80万元，占12.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）73.96万元，占4.02%；住房保障支出（类）52.08万元，占2.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,656.42万元，支出决算为1,837.85万元，完成年初预算的110.95%。
决算数大于预算数的主要原因：
决算数中已包含调整预算数。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,486.41万元。
主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为1,289.44万元，支出决算为1,486.41万元，完成年初预算的115.28%。
决算数大于预算数的主要原因：
决算数中已包含调整预算数。
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