质量管理目标体系及保证措施.docx

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质量管理目标体系及保证措施

质量管理目标体系及保证措施

本章要点：

幕墙生产是一个长期复杂的过程，需要树立全面的质量管理思想，本章先介绍了我司的质量管理体系，然后根据本工程的实际情况，将本幕墙生产制造质量控制划分为设计、采购、加工制作、施工安装等几个阶段，针对各阶段质量控制要点，对各阶段的具体质量控制措施分别进行了论述。

本章主要内容包括：

质量管理体系

设计质量保证措施

材料采购质量保证措施

加工质量保证措施

现场施工质量保证措施

第一节8.1质量管理体系

一、8.1.1质量管理目标

（1）我司将按照ISO9001质量管理体系组织实施本幕墙分包工程，使工程质量满足本工程技术规范及图纸要求；

（2）我司确保本工程质量达到合格等级；

（3）我司确保本工程获得“北京市建筑长城杯金质奖”；

（4）我司确保工程质量达到筑业最高奖项——国家优质工程“鲁班奖”质量标准并获得“鲁班奖”。

二、8.1.2质量管理体系

在本工程中，我公司将委派具有多项类似大型工程经验的优秀项目经理为首，具有丰富施工经验的项目管理人员组建本工程专业承包项目经理部，在公司“总部服务控制、项目授权管理、专业施工保障、社会协力合作”的专业承包管理模式下，充分发挥企业的整体优势和项目的团队精神，用全面质量管理的理念，组织现场施工。

以专业管理和计算机信息管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，争创一流的工程。

精心组织、精心施工，确保实现质量目标，履行对业主的承诺。

我司将根据工程实际情况建立完善的项目管理机构，建立项目质量岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，使工程质量水平始终处于受控状态。

三、8.1.3质量管理人员职责

（一）8.1.3.1项目经理职责

（1）项目经理是本分包工程的第一责任人，对本工程质量负全面领导责任。

（2）建立项目的工程质量保证体系，并保证体系的正常运行。

（3）保证国家、行业、地方及企业的工程质量规章制度在项目实施得到完全的贯彻落实。

（4）贯彻落实公司质量方针和各项质量规定，确保工程质量目标，主持编制项目的精品工程策划书。

（二）8.1.3.2项目总工程师职责（项目技术负责人职责）

（1）在项目经理的领导下，对本工程质量负技术责任。

（2）严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定。

（3）具体负责组织有关人员编写施工组织设计、专项施工方案或技术措施、精品工程策划书、质量检验计划等，并及时上报公司有关部门和技术领导批准，从技术上对本工程质量给予可靠保证。

（4）组织开展施工组织设计、方案交底工作，检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量标准的落实情况。

（5）组织工程各阶段的质量验收工作。

（三）8.1.3.3质检负责人职责

（1）负责项目的工程质量监督检查工作，认真贯彻执行公司的质量方针和项目的质量计划，对项目的工程质量负监管责任。

（2）参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每个分部、分项工程的技术质量标准。

（3）每天对施工作业面的工程质量进行检查，及时纠正违章、违规超作，防止发生质量隐患或事故。

（4）对各分部、分项工程的每一检验批进行实测实量，严格按国家工程质量验收标准组织内部质量验收。

（5）会同建设方、监理方共同对每一检验批进行质量验收，并按质量标准对每一检验批进行质量评定。

（6）发现工程质量存在隐患，或经检查工程质量不合格时，有权下达停工整改决定，并立即向上级领导报告。

（7）组织每周召开质量例会讲评，组织月度工程质量讲评会，对工程质量情况进行具体研究与分析，找出存在问题并采取措施预防。

（8）有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。

（9）参加工程结构验收与竣工验收。

（10）组织对作业队伍施工管理人员的质量意识教育。

四、8.1.4树立创优信心、成立创优小组

为确保本工程宏伟目标的实现，成立创“长城杯、鲁班奖”小组，负责全面的施工与质量管理工作，责任分清、落实到人。

形成以项目经理全面管理协调，以项目工程师为主抓质量、试验、测量、技术、等方面的技术管理工作，计划协调员主抓生产进度和安全文明施工的管理工作，作业面上形成以质量检查员为主，各专项工长配合的质量检查、控制的质量管理模式。

为保证各方案措施落实到实处和执行的严肃性，项目部成立创优骨干成员，由各分项主管工长、技术员、测量员、试验员、材料员、质检员、安全员，分别与项目经理签定责任状，分清责任，目标明确统一，建立奖罚制度，负责具体的施工管理工作。

五、8.1.5质量管理制度

（一）8.1.5.1技术交底制度

坚持以技术进步来保证施工质量的原则，技术部门编制有针对性的施工组织设计。

（二）8.1.5.2建立“三检”制度

实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做好文字记录，隐蔽工程由项目技术负责人组织工长、质量检查员、班组长检查，并做出比较详细的文字记录。

（三）8.1.5.3质量否决制度

不合格的焊接、安装等工程必须进行返工。

（四）8.1.5.4执行质量责任制度

将岗位、每个职工的质量职责纳入项目承包的合同中，并制定严格的奖惩标准，使施工过程的每道工序、每个部位都处于受控状态。

采取经济效益与岗位职责挂钩的制度，以实际措施来坚持优质优价，不合格不验收，保证工程的整体质量。

（五）8.1.5.5其它制度

（1）建立由项目经理直接负责，项目技术负责人、质检负责人中间控制，专职检验员作业检查，班组质检、互检的质量保证组织系统。

（2）认真学习掌握施工规范和实施细则，施工前认真熟悉图纸，逐层进行技术交底，施工中保留原始记录，严格执行上道工序不合格、下道工序不交接的制度，坚决不留质量隐患。

（3）实现目标管理，进行目标分解，把工程质量责任落实道各部门及人员，从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上到下层层展开，使全体职工在生产的全过程中用从严求实的工作质量，精心操作工序，实现质量目标。

（4）开展质量管理QC小组活动，攻关解决质量问题，同时做好QC成果的总结工作，建立QC小组与各工序小组的质量控制网络。

（5）制定工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析，掌握质量动态，全面控制工程质量。

（6）采取各种不同的途径，用全面质量管理的思想、观点和方法，使全体职工树立起“安全第一”和“为用户服务”的观点，以员工的工作质量保证工程的产品质量。

（7）把好原材料质量关，所进场材料，必须有符合工程规范的质量证明书，材料进场后要按产品说明书和安装规范的规定，妥善保管和使用，防止变质损坏，按规程应进行检验的，坚决取样检验，杜绝不合格产品进入本工程，影响安装质量。

（8）所有特殊工种上岗，持证应真实、有效、并检验审定，从人员素质上保证质量得意保证。

（9）配齐、配全施工中需要的机具、量具、仪器和其它检测设备。

（10）特殊工序应建立分项的质保小组，定期评定近期施工质量，及时采取提高质量的有效措施，全员参与确保高质量的完成施工任务。

（11）根据工程结构特点，采取合理、科学的施工方法和工艺，使质量提高建立在科学可行的基础上。

超前管理，预防为主。

第二节8.2设计质量保证措施

设计是整个工作的前提，决定着工程的内在质量，同时设计工作业直接影响材料的组织、订货、加工、组装、进而影响整个幕墙工程的质量、进度和对造价起控制作用。

所以，必须将设计工作放在重要位置来抓。

我司作为获得ISO9001国际质量认证的企业，对设计的管理有一套完整科学的控制管理程序，现详细介绍说明如下。

一、8.2.1设计质量控制流程

设计质量控制流程图

以上设计质量控制流程图，适用于深化设计、加工图设计以及施工图设计等阶段。

我司将严格按照以上流程图进行设计操作，本着节约成本、建一流工程的指导思想，层层把关，严格控制设计时间及质量，从而保证工期，确保整个工程的质量。

二、8.2.2设计控制程序

（一）8.2.2.1设计任务下达

（1）工程部向设计部下达设计任务单，提供工程设计所必须的资料：

工程合同及技术附件、建筑图纸、（包括电子文件）、协调纪要、土建设计变更通知及其它往来函件等。

（2）公司资料员负责接收设计任务单并报总工程师审阅处理，由总工程师将任务分配下去，设计室主任根据工程实际情况组织设计班子，指定主设计师。

一般情况下主设计师级别必须在三级以上。

（二）8.2.2.2设计任务消化

（1）主设计师消化理解投标的交底、商务方面的限额设计指标及工程部下达的设计资料，校检投标文件、投标图纸及工程合同等资料，对其中的异议作记录并提出书面报告。

由总工程师召集有关单位协调，协调意见形成文件下发至设计室。

（2）主设计师根据协调意见，消化土建图纸及投标图纸，确定设计思路。

（三）8.2.2.3确定设计主方案

（1）主设计师根据工程合同、投标图纸确定设计主方案。

（2）主设计师向结构组提交结构力计算所需资料，结构组根据商务方面的限额设计指标负责优化型材截面，降低设计成本，形成最佳设计方案，并提交力学计算报告。

（3）设计主方案确定后，主设计师根据合同的工期要求及施工进度要求制订总体设计计划及按月制订分段设计计划，并对设计小组成员进行分工，明确各设计阶段设计负责人、要求完成图纸的内容及图纸预计完成日期，各设计室下一月对上一月的设计计划落实情况进行讲评、考核，并作为薪酬发放的考核依据之一。

（四）8.2.2.4会签图纸设计

（1）主方案确定后，设计小组成员根据设计计划及各自的分工进行会签图的设计，会签图的内容为：

设计总说明、总立面图、展开立面图、平面布置图、墙身大样图、预埋点位图、主要节点构造图。

（2）会签图设计完毕后，主设计师提请设计室主任进行方案内部自评，并写出内部自评意见表，主设计师根据自评意见表对方案进行修改，完毕后向设计室主任提出会议评审请求，设计室主任根据主设计师送交的评审资料确定评审时间、组织设计评审并担任评审组组长，提前一天通知参加评审的相关人。

（3）设计室主任主持设计评审，并向评审小组成员介绍设计自评情况，然后由主设计师介绍工程设计情况，主设计师介绍完毕后，由评审小组成员对设计方案进行讨论并形成意见。

（4）主设计师指派专记录评审结果并形成设计评审报告，评审小组成员在报告上签到。

（5）总工程师对设计方案进行综合阐述，评审小组成员对设计方案进行表决，设计评审过程结束。

（6）主设计师根据设计评审结果对设计方案进行修改，设计图纸按正常程序校对、审核、标审、批准，各职能人员按各自的职责认真审阅图纸，并在图纸审核意见表上作好记录，作为设计考核依据。

方案图、施工图的批准人为总工程师，板块组装图、零件加工图及零件清单的批准人为各设计室主任。

（7）设计图纸签字完毕后，主设计师发出外部联系函及时与业主及设计院联系进行外部图纸会签事宜，图纸签字过程中主设计师应在<图纸审查意见表>上作好记录，外部会签以业主或设计院签字为准。

（五）8.2.2.5会议评审的主要内容

（1）评审设计方案是否符合工程合同要求。

（2）评审设计方案是否符合国家、企业相关标准、规范。

（3）评审设计方案是否具有超前性、经济性，工艺是否可行及是否满足安全规范要求。

（4）评审设计方案采用成熟节点的标准化程度。

（5）评审施工方案在加工、组装、安装方面的可行性。

（六）8.2.2.6签字评审的主要内容

1、

（1）校对人员审查内容

a、图纸及设计文件是否符合合同要求。

b、图纸及设计文件是否完整、统一。

c、检查图纸的配套及相互关系。

d、图纸中所有尺寸及技术条件是否正确无误，相互协调。

注意立面分格与工程外观效果相协调。

e、节点、零（组）件加工和装配的可行性，防雨水渗漏，防空气渗透，位移变形余量设计的有效性、合理性。

f、材料的牌号、规格、品种、状态及厂家选用符合合同要求，检查各种材料下料尺寸、工程数量及各种配件统计数量应准确无误。

g、结构计算参数选用是否合理，计算结果是否正确。

2、

（2）审核人员审查内容

a、工程图纸和设计文件应符合合同要求，满足建筑设计院的工程图纸要求。

b、分格和各节点（组件）的设计是否正确合理及在加工和安装的可行性和经济性。

c、结构计算是否符合国家有关标准规范，计算是否正确，结论是否可靠。

d、主要材料的选用应满足有关标准要求，设计成本应控制在商务管理处下达的限额设计指标范围内。

e、工程图纸及设计文件的完整性。

f、工程设计成本效益自评表，要求设计人员在保证质量及安全的情况下尽量降低设计成本。

3、（3）标准化人员审查内容

a、图纸及设计文件的幅面、格式、名称、代号是否符合有关标准、规定、责任签署是否完整齐全。

b、图纸标题栏内容和填写方法是否符合有关标准规定；图纸的绘制是否符合国家标准及有关标准规定。

c、图纸及设计文件中的名词、术语、代号、符号、计量单位等是否符合有关标准规定。

d、技术要求及必要的文字说明是否简明、扼要、通顺、易懂、符合有关标准规定。

文字书写是否清晰、所引用的标准是否正确、有效。

e、文件的编写方法和叙述内容是否符合有关标准规定，文字是否正确、清晰。

f、图纸上标注的尺寸、表面粗糙度、热处理及表面处理、公差配合、选用的结构要素、材料牌号、规格等是否符合有关标准规定，有配合要求的零件表面粗糙度与尺寸公差、形位公差是否相互适应。

g、图纸及设计文件的完整性。

4、（4）批准人员审查内容

a、检查是否按规定完成了批准前的全部审查程序。

b、检查设计是否符合合同及其补充协议等要求。

c、检查主要结构形式、主要材料、分格是否经业主、建筑设计院或土建总包方或监理签字认可。

d、检查图纸及设计文件的完整性。

e、检查结构计算是否准确合理，设计成本是否控制在商务管理处下达的限额指标范围内。

f、分格和各节点（组件）的设计是否正确合理及在加工和安装的可行性和经济性。

（七）8.2.2.7会议评审程序

1、

（1）评审组织

方案图设计完毕后，主设计师提请设计室主任进行方案内部自评，并写出设计室内部自评意见，主设计师根据自评意见对方案进行修改，完毕后向设计室主任提出会议评审请求，设计室主任根据主设计师送交的评审资料确定评审时间，组织设计（会议）评审担任评审组组长，提前一天通知参加评审的相关人员并将设计自评意见表分发给评审小组成员：

总（副总）工程师、各设计室主任、项目经理、相关职能部门负责人、其他有关人员。

2、

（2）评审申请

该项目主设计师在主方案图纸设计完毕后，口头向设计室主任提出设计评审申请，并呈交评审所需的全部资料，然后由设计室主任向总工程师汇报设计情况并提出评审要求。

3、（3）评审程序

a、设计室主任主持设计评审，并向评审小组成员介绍设计自评情况。

b、主设计师向评审小组成员介绍工程概况及整个主方案的设计过程及设计思路，主设计师介绍的内容包括：

该工程的合同介绍、外装修范围、该工程采用什么种类的幕墙、每种幕墙的设计工作量及价格、型材的生产厂家（是否需要开模）、面板材料的生产厂家（面板的规格、性能等）、辅助材料及胶条、附件材料的供应厂家（是否需要开模）。

依次介绍该工程每种类型幕墙的主设计方案（包括幕墙与主体结构的连接方式、节点方案、型材加工工艺、组装方法、安装注意事项等）以及为什么选择这种方案、该方案是否采用原方案、如果有更改，应详细介绍更改的部位以及为什么要更改，更改以后的设计方案与投标方案相比较有那些优越性、该方案在符合国家、企业标准规范及保证安全的情况下，设计成本是否最经济、该方案在加工、组装、安装方面的可行性。

采用本方案的效益自评，与原方案相比可以降低多少设计成本，设计成本是否超过商务管理处下达的限额设计指标。

c、结构组组长向评审小组成员介绍该工程的结构计算过程以及在计算过程中是否向主设计师提供最佳型材组合，力学模型是否较真实反映建筑幕墙的实际结构形式。

是否在保证质量、安全的情况下，最大限度地降低设计成本。

d、评审小组成员就该方案进行讨论并提出评审意见，指出该方案中不能满足合同、标准等问题，并找出解决问题的方法。

e、主设计师指定专人记录、整理评审意见，并负责将这些意见记录到《设计评审报告》上，评审小组成员在报告上签到。

f、总工程师综合评审小组意见作评审综述，并下评审结论：

该方案是全部通过，部分通过、全部重新更改。

对于部分通过和全部重新更改的方案需按以上步骤重新进行方案评审。

（八）8.2.2.8签字评审程序

整个设计过程中每批工程图纸、技术文件均应进行签字评审。

设计人员将图纸打印出来后，依次将图纸送往校对、审核、评审及批准人员，校对、审核、标审及批准人员按照本程序第五条的内容审查该批图纸或技术文件，在《图纸审查意见表》上签署自己地该批图纸的审查意见，如果有需要更改的地方，必须监督更改的落实，审查意见作为薪酬考核的参考依据。

（九）8.2.2.9开模图、试验图设计

（1）设计会签完成后，主设计师根据合同情况决定是否需要进行型材开模及三性试验。

如需要进行型材、胶条等开模，则根据合同确定型材、胶条开模厂家，进行开模图的设计工作。

（2）如合同要求必须进行设计验证，则根据合同要求及图纸会签情况开始试验图的设计，试验图设计内容包括：

封面、目录、设计说明、试验台洞口大样图、板块组装图、零件加工图、材料清单、图纸移交项目管理处。

如三性试验不能满足合同及标准要求，必须进行主方案的设计更改，重复以上第三条至第九条的工作。

（3）开模图、试验图的审批及发放程序同正常图纸。

（十）8.2.2.10施工图设计

主设计师根据会签图、开模图及三性试验结果安排小组成员进行施工图的设计工作。

施工图设计的内容包括：

预埋件点位图、转接件系统布置图、立面展开图、板块立面布置图、板块平面布置图、避雷系统布置图、详细节点构造图、钢件、板件组装图。

（十一）8.2.2.11施工图评审

施工图设计完毕，主设计师根据工程实际情况确定是否需要进行施工图评审，如需要，则可向设计室主任口头提出内部施工评审要求，由设计室主任组织评审，评审程序同会签图。

（十二）8.2.2.12提出材料订货清单

设计人员根据施工图初步计算各种材料及附件的用量，并按材料及附件订货周期的先后顺序提交材料订货清单。

材料清单为设计文件，审批程序同设计图纸，材料清单的批准人为各设计室主任。

（十三）8.2.2.13加工图设计、提出零件清单

（1）设计人员根据施工图绘制幕墙材料零件加工图，提交零件加工清单，零件加工清单的批准人为各设计室主任。

（2）主设计师根据材料零件清单计算该工程理论材料用量，预算设计成本，并与商务管理处下达的限额设计指标比较，如设计成本低于限额设计指标，节约部分即为设计效益。

设计效益作为评价设计人员设计质量好坏的标准之一。

（十四）8.2.2.14技术交底

设计主要工作完成后，在工程加工、组装及安装开始前，项目主设计师应按设计、加工、组装及安装计划划分阶段、分层次向加工中心、组装厂、项目部进行技术交底。

技术交底的内容与程序如下：

1、

（1）向加工中心进行技术交底

型材开始加工生产前，项目主设计师分批就工程零件加工图及材料清单等向加工中心工艺科进行交底，加工技术交底的内容包括：

型材下料、特殊型材加工方法、加工工艺、板块组装等过程中应注意的事项、允许误差及技术要求以及其它应说明的问题。

技术交底以书面方式进行，填写统一的技术交底表格，并应由交底人、审核人及被交签字。

加工技术交底一式两份，双方各存一份。

作为指导设计人员后续设计、工艺人员工艺设计、加工制作及组装的依据。

2、

（2）向组装厂进行技术交底

在板块开始组装前，项目主设计师分批就工程组件图、材料清单等向组装厂厂长、计划员、现场技术员及组装线班组长进行技术交底，交底内容为：

板块组装方法、板块组装工艺、板块密封技术要求、组装注意事项、成品保护措施等，并签发交底记录。

3、（3）向项目部进行技术交底

工程施工开始后，主设计师根据施工进度，按部位和操作项目向项目部的安装队长及班组长进行施工技术交底并填写技术交底记录作为指导施工的依据。

施工技术交底的内容包括：

设计图纸（包括设计变更）的尺寸、转接件安装、板块吊运及安装顺序等详细情况及施工方法、施工顺序、工序搭接、质量标准、安装技术措施、成品保护措施、所用材料的品种、规格、质量要求等以及其它应说明的问题。

技术交底以书面方式进行，填写统一的技术交底表格，并应由交底人、审核人及被交底人签字。

施工技术交底资料是施工技术资料的重要内容，施工技术交底资料应妥善保管并作为竣工资料移交。

4、（4）技术交底格式

技术交底应以书面方式进行，填写统一的技术交底格式，并由交底人及被交底人签字。

技术交底一式两份，交底方和被交底方各存一份，技术交底资料作为设计资料与设计图纸作为技术资料一起保存。

（十五）8.2.2.15设计更改

（1）设计更改不得降低工程质量，违背有关标准、规定。

更改后的设计图纸和文件应正确、完整、统一、清晰；原件有据可查。

（2）设计更改分为：

设计方案更改（对幕墙类型、型材系列、主节点类别、主要材料生产厂家的更改称为设计方案的更改）和设计细节更改（对工程的性能和寿命影响不大的，不属设计方案更改的其余设计更改）。

（3）公司设计图纸、文件的更改权限隶属技术处。

（4）设计更改必须先申请，更改申请分为三个方面：

a、设计过程中设计组提出的设计细节更改可直接填写《设计更改通知单》报批。

b、公司内部提出设计更改的，申请者填写《设计更改申请单》，报技术处审批。

c、建筑设计院、业主提出设计更改的，由项目管理处将书面材料移交至技术处，由技术处审核。

（5）技术处根据第4条各单位提出的设计更改内容填写《设计更改通知单》。

（6）根据更改申请部门不同，设计更改的审核和批准分为三个方面：

a、技术设计组提出的设计细节更改，由主设计师审核，技术处批准；

b、公司内部提出的设计细节更改，由各单位审核，技术处批准；

c、设计方案的更改，由技术处审核，总工程师批准。

并组织对设计更改后的图纸、技术文件重新进行评审、验证。

（7）对细节更改，设计小组成员根据《设计更改通知单》的更改内容采用划改或换页。

划改方法：

将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等，用细实线划掉，被划掉的部分应仍能清楚地看出更改前的尺寸、文字符号、图形等，同时更改人必须在更改处或标题栏内注明更改标识、更改单编号、更改者姓名、日期，划改方法如下：

在靠近图纸及设计文件的更改部位，写上更改标记：

用一加圈的数字表示。

例如：

①②③……等。

当划改不能表达清楚更改内容时，应采用换页方法更改，换页后原图盖“作废保留”字样，并注明更改后的图纸编号，以便查阅。

对需要进行设计方案更改的图纸及文件，则应进行换版，原图注明“作废保留”字样，以便查阅。

（8）若图纸及文件的底图经多次使用与更改而污损不能再用时，使用单位应提出申请要求重新出图，重新出图的图纸不得改变其编号。

根据最后更改的尺寸、文字、图形等重新出图。

重新出图后，由负责复核的人员在标题栏处签上姓名、日期。

旧图上应有明显的“作废保留”标记并注明新图图纸编号，旧图应存档备查。

新图上仍应按规定履行签字手续，如不便取得旧图上原有人员签字时，则应用仿宋体填写原有人员的姓名、日期。

（9）生产用的图纸及文件，有明显错误而妨碍正常生产时允许先更改复印图，事后由发现错误的部门及时补办更改申请手续。

设计小组成员填写《设计更改通知单》并进行底图（或软件）及存档蓝图的更改。

已发出的图纸可用《设计更改通知单》的通知有关单位自行更改并向技术处反馈更改回执。

（十六）8.2.2.16整理竣工图纸

工程施工安装完毕后，主设计师根据项目部的通知组织小组成员整理设计竣工图，竣工图纸必须与施工现场实际安装情况相符合，