不合格品处理办法及纠正预防管理制度.docx
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不合格品处理办法及纠正预防管理制度
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DY
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DDYY/Q03GL-13
对检验不合格产品的处理办法
编制:
审批:
实施日期:
20XX年9月10日
一、目的
对不合格品进行控制,以防止不合格品的非预期使用。
保证公司
产品质量稳定性。
二、适用范围
适用于公司所有原材料、外协件、半成品、成品的不合格品控制。
本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性
文件。
三、职责
对不合格品的判定、标识、隔离和处理,由生产部负责
对不合格品处理的监督由经营部负责。
对大批量不合格品处理和改进措施的审批,对顾客退货的鉴定由
生产部经理负责。
原材料和外协件中不合格品的处置和退换由经营部协助处理。
四、工作程序
1来料检验
1.1来料(包括外协件)经检验不合格者,不得入库。
1.2质检员对该批不合格来料作出标识,并填写《不合格品处理
单》,报生产部经理审批。
并在来料检验记录中填写不合格记
录。
1.3仓库按照生产部作出的审批意见做出相应处理(选用或退
货),由经营部负责通知供应商,由质检员监督实施。
2半成品、成品检验
2.1半成品、成品检验出现的不合格品,由检验员根据不合格性
质作出处置,处置方式有:
返工、返修、报废。
2.2质检员对不合格品作出不合格标识,视处置结果放入指定存
放区域。
并填写《不合格品处理单》,交生产车间进行原因分
析并合理处置。
2.3出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原
因分析,经生产部审批后进行处置。
2.4返工返修后的产品必须重新检验,仍不合格或不适用者由生
产部经理在检验记录上作出处理决定(继续返工、报废等)。
3客户退货
3.1发生客户质量投诉或退货,由生产部组织对该批产品的检验,
将检验结果登记在成品检验记录上,并追溯原有的检验记录。
3.2根据生产部的检验结果,由生产部与经营部会商确定不合格
品的处理方式,处置方式有:
返工、返修、报废或不属于公
司责任的协调不予退货。
3.3根据会商结果,由总经理签发《不合格品处理单》,由经营部
协助有关责任部门执行处理。
3.4由生产部调查详细原因,发出《纠正和预防措施报告》,由相
关责任部门作整改。
4记录填写
不合格品处理单应详细记录产品来源、流程或工序、不合格描述、
责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。
有限公司
DY
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DDYY/Q03GL-14
不合格品纠正管理制度
编制:
审批:
实施日期:
20XX年9月10日
一、目的和适用范围
针对产生质量问题的原因,采取纠正措施,以消除不合格原因,
防止不合格的再发生。
二、职责
生产部负责纠正措施的归口管理;
各责任部门配合实施。
三、工作程序
1、评审、确定不合格原因
a顾客投诉、反映的问题,由经营部受理,并反馈到生产部,
对顾客提出的质量问题进行评审,确定出现问题的原因;
b在生产和服务过程中出现的不合格,由生产部会同相关人员
对不合格进行评审并确定不合格原因;
c质量体系审核中出现的不合格,由受审部门负责评审,确定
不合格原因。
2、根据分析的原因,由生产部负责提出可行性纠正方案,及时下达
《纠正/预防措施报告》并注意对纠正措施进行监控以确定有效。
3、各责任部门在收到《纠正/预防措施报告》后应在规定时间内组织
实施。
不得以任何借口拖延或拒绝执行。
4、根据《纠正/预防措施报告》,生产部对措施的实施效果进行跟踪
验证,每项纠正措施完成后均要对其有效性进行评审评审其能否防,
止类似不合格继续发生,并记录纠正措施的结果。
5、对顾客抱怨(包括提出的质量问题或投诉),解决后由经营部向顾
客反馈信息并进行必要的沟通。
6、各责任部门将所采取的纠正措施及实施情况上报管理者代表,以
作为管理评审的资料之一。
7、采用自我评定的方法评审和改进采取纠正措施后,实施无效或效
果不明显的,要重新分析并采取措施进一步分析和改进。
8、纠正措施实施后,取得了满意效果需要进行永久性更改时,责任
部门提出申请,按《文件控制程序》修改有关的体系文件。
有限公司
DY
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DDYY/Q03GL-15
不合格品预防管理制度
编制:
审批:
实施日期:
20XX年9月10日
一、目的和适用范围
针对产生质量问题的原因,采取预防措施,以消除潜在不合格原
因,防止不合格的发生。
二、职责
生产部负责预防措施的归口管理;
各责任部门配合实施。
三、工作程序
1、确定潜在不合格及其原因
a通过对市场调查和分析、人员的操作、业务素质、工序控制
和检验、工艺装备和检测设备环境、材料及现场管理等方面进行调查,
依据监视和测量记录、不合格记录、过程监视观察结果、顾客的需求
和期望、管理评审结果等方面进行分析,确定产生潜在不合格的原因;
b对质量体系进行内部审核,由内审小组分析评价质量体系的
有效性,确定潜在不合格原因;
c对潜在不合格的原因,责任部门负责制定预防措施并实施,
将结果以书面形式报告质管部,以确保预防措施的有效性,防止不合
格的再发生。
2、根据分析的原因,采取适宜的方法并考虑有效性,有针对性的确
定所采取措施的需求,需要采取措施时,填写《纠正/预防措施报告》
报告。
3、根据《纠正/预防措施报告》中的要求,由各责任部门分别制定有
针对性的预防措施。
4、各责任部门按其相应的预防措施在规定时间内组织实施和监控确
保有效。
5、根据《纠正/预防措施报告》,生产部对措施的实施效果进行跟踪
验证,并记录预防措施的结果。
6、需要向顾客通报有关的预防措施时,由经营部向顾客反馈信息并
进行必要的沟通。
7、各责任部门将所采取的预防措施及实施情况上报经营部,以作为
管理评审的资料之一。
8、对于采取预防措施后无效或效果不明显的要重新分析并采取进一
步分析和改进。
预防措施实施后,取得了满意效果,需要进行永久性
更改时,责任部门提出申请,按《文件控制程序》修改有关的体系文
件。