不合格品处置考核管理办法修订Word格式.docx

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负责让步、报废的意见的提出；

3.4质检处部门负责人要不定期抽检入库产品，对质检员的工作进行监督；

负责对外协、自制零部件和总成产品的让步、报废的审核；

负责组织样品的评审，产品入库签批；

3.5分厂厂长负责外协、自制零部件、总成产品的让步和报废处理的协调和批准；

3.6仓储处负责退库不合格原材料和外协件的隔离；

3.7生产车间负责工序不合格的评审和处置，按要求对入库检验时发现的不合格品实施返工、返修，实施让步和报废手续的处理；

3.8售后服务科负责及时收集市场质量零公里故障、三包信息，考核质检处及相关责任部门；

3.9财务中心负责外购产品让步考核的扣款；

3.10人力资源部负责自制产品让步、报废考核的扣款。

4办法内容

4.1不合格品的处置方式：

返工、返修、挑选使用；

让步使用、放行或接收；

报废或拒收。

4.2采购和外协产品

4.2.1规定要求

a）外检员依据检验标准要求，实施检验或验证，对判定为不合格的产品，按要求进行标识和隔离；

b）生产和装配过程中发现不合格的原材料或外协件时，按要求进行标识和隔离，并报分厂质检处，由质检处和外检处进行判定、确认；

c）不经检验或检验不合格的产品不能私自卸库，更不能入库和使用。

4.2.2不合格品处置考核

a）返工返修或挑选使用：

由外检员填写《不合格品处置单》，部门负责人审批；

每发生一批次对供方罚款50元（样品除外，但应及时履行返工、返修或者重新制作），并要求在24小时内完成。

不及时返工返修挑选的，每批次罚款200元；

影响生产的，每批次罚款300元；

因生产需要或其他原因，供方不能按要求实施上述活动，公司可对不合格产品实施返工、返修或挑选使用，分厂生产计划核算费用，外检处按质量协议的规定进行索赔；

b）让步：

由外检处填写《不合格品处置单》，根据不合格影响产品质量情况提出让步申请要求，质检处负责人审核，分厂厂长批准后实施，并按供货价值的10％降价使用；

c）拒收：

由外检处填写《不合格品处置单》，立即通知采购供应处，由采购供应处通知供方，并按合同或协议规定对供方进行考核；

采购供应处根据生产需求重新安排产品采购；

d）未经检验或检验不合格私自卸库的供方，每发现一次罚款500元，由外检处填写《进货检验考核表》进行考核;

e）未经检验或检验不合格的产品，不能入库或使用，如有违反，每次对相关责任人罚款100元，质检处进行考核；

f）在生产过程和入库检验发现不合格原材料、外购外协件时，由质检处检验员填写《不合格品处置单》，通知外检处进行确认处置。

铜、铝质检处于次月5日前汇总在生产过程、入库检验时发现的不合格外协件、原材料和外购件，对不合格外协件，每批次扣责任外检员10元，扣外检处负责人5元，扣分管领导2元；

对不合格原材料、外购件，每批次扣责任外检员30元，扣外检处负责人10元，扣分管领导10元，并将考核结果报人力资源部，考核外检处；

g）2014年原材料、外购件PPM控制在2000以内，外协件PPM控制在4000以内。

上述指标，每完成一项，对外检处奖励1000元，对分管领导奖励500元；

超出以上PPM值指标的，每项对责任采购人员罚款50-100元；

h）对长期产品合格率低、质量整改达不到要求的供方，外检处有提出淘汰的建议。

4.3自制零部件和总成产品

4.3.1规定要求

a）质检员在对零部件和总成产品检验入库时发现不合格，应做好标识，隔离存放；

b）不经检验或检验不合格的产品不能入库，更不能发出。

4.3.2不合格品处置考核

a）质检员填写《不合格品处置单》，写明不合格品的名称、数量和处置方式等，经部门负责人签字后通知生产车间进行处置。

对让步或报废的，须经质检处负责人审核，分厂厂长协调和批准。

返工或返修后的产品需重新送检合格后方可放行。

生产车间要针对《不合格品处置单》落实相关责任人，每月进行汇总考核；

b）对判定为返工、返修或挑选使用的，要求责任人立即进行执行，并按每件1元进行考核，（水室、水管漏水的每件扣5元）；

责任人不按要求及时进行返工、返修或挑选使用的，每批次加扣50-100元；

c）对判定为让步的，每批次数量少于5件的（含5件），按每批次10元对操作者进行考核；

每批次数量大于5件的，按每批次20元对操作者进行考核，并每批次扣责任工序质量检验员10元，扣车间主任、副主任各10元；

对判定为返工、返修或挑选使用的，每批次数量少于5件的，每批次对车间主任考核罚款5元，对副主任考核罚款4元，对车间调度员和车间质检员考核罚款3元；

每批次数量大于5件的，每批次对车间主任考核罚款10元，对副主任考核罚款8元，对车间调度员和车间质检员考核罚款6元；

对批量较大或形成质量事故的，另行考核通报；

d）对判定为报废的，不计算计件工资，并按报废件材料费的50％对相关责任人进行考核；

e）未经检验或检验不合格的产品，不能入库或使用，如有违反，每次对相关责任人罚款100元；

f）分厂质检处要对《不合格品处置单》每周六进行汇总，并统计打码编号，分厂厂长签字确认后报董事长、总经理、企管办，企管办按规定对责任车间责任人进行考核，油散、中冷器按零公里不合格规定考核通报，次月5日前汇总上月考核结果，下达考核通报报人力资源部、总经理和董事长，由人力资源部核减计件工资；

每有一个月未按要求填报扣责任质检处负责人100元；

g）入库零部件在总成装配时发现不合格，视为质检员错漏检,由使用车间工序检验员统计打码编号，填写《不合格品处置单》，经质检处确认处置，（不合格率超过5‰以上的部分），每件扣责任入库质检员5元，责任工序检验员2元，扣责任车间主任、副主任各5元，扣责任操作者5元（严重的质量事故，根据情况经研究严肃处理），总装车间进行记录统计，分厂厂长签字确认后每周六报董事长、总经理、企管办，并每月汇总，经分管领导签批后于月底前报企管办，由企管办计算考核，于次月5日前报人力资源部、总经理、董事长，由人力资源部考核兑现。

每有一个月未按要求填报扣责任部门负责人100元；

h）总成产品发出后在用户处发现不合格信息及用户反馈信息，售后服务科要每天统计检验标识码和生产编码，及时报铜铝分厂厂长、质量副厂长、销售副总、总经理，并每周六汇总，报董事长和以上管理人员及企管办；

月底汇总，按规定考核，经分管领导批准后报人力资源部执行。

i）用户零公里发现的不合格，视为质检员错漏检。

零公里PPM值超过3000以上的，一分厂每台扣质检员50元，扣分厂厂长50元，分管质量的副厂长40元；

二分厂每台扣质检员40元，扣分厂厂长40元，扣分管质量的副厂长35元；

每台扣责任车间主任、副主任各10元。

零公里PPM值在3000以下的，一分厂每台扣质检员10元，扣分厂厂长10元，分管质量的副厂长8元；

二分厂每台扣质检员8元，扣分厂厂长8元，扣分管质量的副厂长6元；

每台扣责任车间主任、副主任各5元。

（卡特（青州）公司的产品每出现一台不合格扣分厂厂长、分管质量的副厂长、责任质检员各50元，扣质检处副处长、车间正、副主任各30元）售后服务科统计汇总后，（生产线反馈的产品质量问题，售后服务科应落实到相关责任人）经责任质检处和分厂厂长签字确认后于月底前报企管办，每有一个月未按要求填报扣售后服务科负责人100元;

j）上述相关信息，责任部门每周六或月底汇总报董事长、总经理、企管办，企管办汇总后按规定每周进行通报公示，每月汇总通报考核，并报人力资源部核减工资；

k）各分厂质检处监督生产车间做好产品可追溯性标识，产品检验发生不合格或在用户处发生不合格，如漏水等原因，质检处要根据打码号，追溯到操作者；

l）质检员要严格按标准进行检验把关，确保不合格产品不能入库，不合格产品坚决不发出；

通过质量改进活动，提高产品质量；

严格把关，降低零公里PPM（含用户检验反馈、生产线反馈、生产线退回、跟线人员记录反馈等）。

综合统计：

①全年供货零公里PPM控制在3000以内的，对责任质检处奖励2000元，奖励分厂厂长和分管质量的副厂长各500元；

奖励质检处副处长、车间主任和副主任各400元；

全年供货零公里PPM控制在2000以内的，对责任质检处奖励3000元，奖励分厂厂长和分管质量的副厂长各600元；

奖励车间主任和副主任各500元；

（2014年卡特（青州）公司零公里PPM值在500以下，奖励分厂厂长、分管质量的副厂长、质检处副处长、责任检验员和车间负责人各300元）；

②以上零公里PPM每月统计，每半年兑现一次。

销售公司要认真记录统计，不遗漏、不作假。

发现数据弄虚作假不真实的，每次罚责任人500元；

m）各级质检员要严把质量关，积极参与各项质量改进活动。

对提升产品质量做出贡献的，公司奖给予奖励；

对工作失职、不称职的作下岗处理。

各级管理人员要认真履行工作职责，不推诿，不扯皮；

n）每周企管办统计计算考核，并通报公示，每月兑现。

4.4对三包产品的考核

a）业务员未经公司同意，在我方与用户责任不清的情况下批量拉回产品的，由责任业务员全额承担损失;

由分厂质检处考核，每月5日前报企管办，企管办进行督查；

b）业务员退回产品超过3个工作日未办理鉴定入库手续，或者将退回产品私自拉到车间维修的，每次对责任业务员罚款500元，对部门经理罚款200元;

c）用户退回产品，或要求我公司承担服务费用，或发生质量索赔时，责任业务员须报公司分管领导决定处理。

对不申请登记，弃置之不理导致帐目不符的，按实际所造成的损失由部门经理和责任业务员承担，公司分管领导也要承担相应考核;

d）用户索赔不合理或索赔费用不合理，以及用户索赔超出公司确定标准的，必须报销售办公室，报公司总经理，由总经理组织专题会决定；

e）销售公司售后服务科在次月5日前将发生的退回产品、服务费、质量索赔及三包服务情况汇总，报总经理、分管领导、分厂负责人、分厂质量负责人、分厂生产计划处负责人和研究所负责人。

未按要求报送的每次对责任人罚款100元;

f）对三包退回产品，根据鉴定小组的的鉴定责任划分和公司《三包退回的管理规定》，对供应商、生产车间、研究所、质检处、销售公司等进行考核；

企管办负责每月考核；

g）属原材料、外购外协部件等原因造成的产品退回，所有的退回损失由责任供方承担。

由此引起主机厂质量索赔的，责任供方承担全部质量索赔及相关费用。

具体按《原材料外购、外协件质量协议》执行。

h）本规定要求各有关单位须密切配合，认真贯彻执行。

对不按本规定要求执行或在执行过程中扯皮推诿，有意阻挠正常工作进行的；

对不如实反映问题，隐瞒事实真相的有关人员，一经查实，每次处以罚款200元并通报批评。

4.5设计质量

因图纸、工艺问题等技术原因而产生的不合格品，经评审确认后由责任质检处报企管办，企管办按不合格造成的损失对责任设计人员、部门负责人和分管领导进行处罚，同时，按年度承包合同的要求对研究所进行考核。

4.6工序质量考核

操作者计件工资中，质量工资占30％，各分厂车间内部要建立质量考核制度，按照《质量考核管理规定》的要求并参照本办法的要求，对生产过程中发现的不合格进行考核。

4.7本管理办法自7月20日开始执行。

5质量记录

5.1不合格品处置单

5.2进货检验考核表