10管理评审运行报告.doc
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财务部环境管理体系运行总结报告
根据环境管理体系的要求，我们开展了符合环境管理体系文件要求的工作，具体如下：
1、根据公司环境方针、环境目标指标的精神要求，识别了本部门的环境因素，清楚了公司有哪些重要环境因素。
2、对本部门产生的固废进行了收集整理，放置到了固定的场所。
3、对管理方案涉及到的使用资金，我们按项目进度及时拨付，使设备增添按方案规定的日期完成。
4、做到内部管理分工具体，责任明确，确保财务数据的准确性，为公司决策提供有力的参考依据。
5、确保公司环境保护和安全生产资金专款专用，公司全年实现节能降耗（用水、用电、用纸）比率大于1%。
6、办公中的固体废弃物按分类管理排放，并注意职业健康安全保护，确保全年不发生火灾等安全事故。
7、检索、收集了本部门各业务口工作应遵循的法律法规。
为使各相关方有效地配合我所管理体系的运行，保证所环境、职业健康目标的实现，并创造良好的外部环境。
8、做到及时安全准确对税务、统计、工商、财政、经委、外汇、银行、协会、商检、海关等单位和地方政府及其他职能部门提供多种报表及相关资料，以及以上部门相关证件的年检工作。
9、为公司申报各项目提供有效的数据，并积极配合办公室做好各个项目申报、检查工作。
10、及时做好营业执照、税务登记证、开户许可证、贷款卡、银行帐户等有关证件的年检。
2015年我部门将在去年的基础上继续努力，把GB/T24001完善好。
建议：
1、多进行环保知识的宣传。
总体来说，通过实施环境管理体系以来，使我们的环境管理有了一定认识，现场管理有所改进，为此在今后的一段时间里，我们更要严格按照环境管理体系标准要求，不断地完善。
财务部：
日期：
2016.8.17
仓储部环境管理体系运行总结
自去年5月份以来公司实施环境管理体系，我们仓储部根据公司确定的环境方针和环境目标指标，通过对体系文件的宣传、学习和贯彻，增强了环境意识，明确了环境方针和目标，并制定了本部门的环境目标和对应措施，从这1年多的运行情况来看，基本实现了本部门的环境目标，使仓储部的环境管理纳入了环境管理体系运行中，但持续改进是我们永远的目标，因此我们不能满足取得的成绩。
根据ISO14001：
2004标准的要求，我们开展了以下工作：
1、明确了岗位，严格按要求操作，确保过程在受控状态下进行。
2、在环境管理体系运行前，仓库管理比较乱，且产品、原辅材料、半成品等缺少明显标识，通过贯彻环境管理体系标准后，加强规范了现场管理，明确了产品、半成品各原辅材料的标识和检验和试验状态标识及堆放管理。
提高了每个员工的环境意识，转变了思想观念，使每个人了解自己的职责，使生产管理井然有序。
3、对环境因素进行了识别、评价，熟悉了产品、活动、服务过程的环境因素，并确定了重要环境因素。
4、对作业员工加强了公司的内部培训，强调了现场废弃物的分类存放。
存在问题1：
现场物品堆放还较混乱。
总的来说，通过实施环境管理体系以来，使我们的环境职业管理向前迈了一大步，使环境稳定，员工清楚了解企业的环境方针和目标，证明了环境管理体系标准对我企业的生产管理是适宜的、有效的。
仓储部：
日期：
2015.8.17
工程部环境管理体系运行总结
自去年5月份以来公司实施环境管理体系，我们工程部根据公司确定的环境方针和环境目标指标，通过对体系文件的宣传、学习和贯彻，增强了环境意识，明确了环境方针和目标，并制定了本部门的环境目标和对应措施，从这3个月的运行情况来看，基本实现了本部门的环境目标，使工程部的环境管理纳入了环境管理体系运行中，但持续改进是我们永远的目标，因此我们不能满足取得的成绩。
根据ISO14001：
2004标准的要求，我们开展了以下工作：
1、明确了岗位，严格按工艺要求操作，确保生产过程在受控状态下进行。
2、对环境因素进行了识别、评价，熟悉了产品、活动、服务过程的环境因素，并确定了重要环境因素。
3、对作业员工加强了公司的内部培训，强调了现场废弃物的分类存放。
存在问题1：
现场物品堆放还较混乱。
总的来说，通过实施环境管理体系以来，使我们的环境职业管理向前迈了一大步，使环境稳定，员工清楚了解企业的环境方针和目标，证明了环境管理体系标准对我企业的生产管理是适宜的、有效的。
工程部：
日期：
2016.8.17
人事部环境管理体系运行总结
公司自建立环境管理体系至今，始终保持着有效的运行状态，其产品、活动及服务实现过程中，环境因素得到有效辨识与控制，各项管理活动，符合国家法律法规和标准要求，基本满足公司持续发展需求。
现将体系运行情况及改进方面向评审组作如下汇报，并为管理评审决策输入可靠依据。
一、环境管理体系文件建立情况
公司年初开始筹划环境管理体系的建立，去年5月完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿，并于5月8日经总经理批准。
共建立了《环境管理手册》、《环境程序文件》和作业文件。
在管理手册、程序文件的编制中，按照GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》对公司环境体系要求进行了描述，规定了各部门的职责及各个过程的控制。
在后续的环境体系运行过程中，本着持续改进的原则，对文件进一步完善，对存在的问题进行整改，使得公司的环境管理体系的适宜性、充分性和有效性得到稳步提高。
二、环境方针的贯彻执行情况
公司的环境方针是经过多方征求意见（包括员工代表），并结合我公司实际制定的，体现了环境的三个承诺：
一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，三是做到预防污染的承诺，并且为环境目标的制定提供了框架。
方针突出了安全、环保、遵规守法重要性，体现了企业的宗旨，融入了公司的发展规划。
从体系运行的情况来看，我公司的环境方针比较适宜。
三、环境目标的实现情况
今年公司共制定环境目标6个，环境目标：
公司废水、噪音、废气排放符合国家排放标准，危险废物交由具有资质的厂商定期集中处置。
对于办公类能源消耗方面，正常的生产与办公水电消耗统计达标。
四、内部审核情况
内部审核的有效实施，是评价公司环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径，也是自我修正、自我完善的必要手段。
公司依据各体系覆盖部门所承担的条款要素，组织1个审核小组，于2015年7月18日分别对公司高层领导和各部门实施内部审核。
此次内部审核共开具一般不符合项1项，涉及环境标准要素1项。
提出1项改进项，并对上述不符合及改进项提出整改要求，所有的不符合项已全部关闭。
通过审核收集的证据表明，公司的环境管理体系运行基本持续有效。
其审核过程，进一步加深了公司各级管理人员对体系文件和标准的理解，也同时提高了公司内审人员审核水平与技能。
五、环境管理体系的运行情况
通过今年环境管理体系的建立，公司的安全环保管理在以下方面得到了进一步的加强：
1、环境目标体系不断完善
公司今年成立了体系认证工作组，发布了《环境管理手册》和《程序文件》，制定了《2016年公司及各部门环境目标、指标和管理方案》。
在环境体系的运行当中，人事部对各部门的实施情况进行严格监督，确保了环境目标基本完成。
2、人事部控制方面
目前，在公司环境管理体系受控范围内共配置人员60人、工程技术人员4人，其中专兼职安全管理人员共2人。
公司加强员工技能鉴定、生产工人与管理人员的岗位培训，提高员工的实际岗位操作技能和理论水平，2016年1月份以来累计65人次全部经过岗位能力评定，其中绝大部分满足了任职岗位能力要求并予以任职。
2016年截止8月份累计共完成环境内部培训10期，培训人数30人次。
完成外部培训7期，培训人数50人次。
通过培训有效满足了生产经营对员工素质不断提高的要求。
3、环境安全技改措施控制方面
2015年公司生产部实施工程改造，使作业环境得到很大地改善，作业设备都已经通过地方政府环保部门的环评；通过这些新项目的实施，体现了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产思想，对生产过程中产生的污染物采取了有效治理措施，使其能达标排放。
4、环境控制方面
为了更好验证其环境绩效，今年8月份公司委托环境监测中心对废水、废气、噪音的排放进行环境监测，通过监测结果表明，公司废水和噪音、废气排放达到了国家标准要求，多年来公司未接到相关方投诉和市环保部门处罚。
在废弃物综合利用方面，公司继续采用集中存放，统一处理的方式，避免二次扬散和资源浪费。
在危险废物的处置方面，对公司的危废等定期集中处置回收。
5、测量分析和改进
测量分析和改进是保证环境管理体系持续改进的重要手段，公司采用内部审核、管理评审、环境管理体系日常监督和检查等方式。
综上所述，可以认为：
目前公司质量管理体系运行基本持续有效。
特提请管理评审。
对照GB/T24001-2004内部审核来看，目前我公司环境管理体系运行的薄弱环节在于环境的运行控制以及员工的培训和意识控制。
六、提出几点建议
1、全面强化各级领导积极参与公司环境管理体系运行工作。
在环境管理体系实施过程中，使其充分理解体系运行的真正意义，提升其使命感和责任感。
建立完善奖惩机制，促使全体职工自觉参与公司环境管理，避免出现人为的执行偏差；
2、大力开展环境管理体系的宣传和教育。
真正将公司体系化管理意识和观念灌输到每一名职工头脑中去，并自觉按照管理体系标准来规范自己的行为，最终形成一种习惯；
3、进一步强化基层员工的技能培训和行为训练。
使其主动运用环境管理体系运行程序控制风险，避免事故的发生，从而达到控制风险的目的；
4、加强动力、能源的管理和控制。
基建设备部结合公司生产和能源消耗实际情况，制定公司能源消耗指标，并将指标分解到各部门，检查各部门能源消耗记录、台账，对各部门指标逐月统计、分析，确保国家及公司节能减排要求落到实处；
人事部：
2016.8.17
业务部环境管理体系运行总结
公司开展了一段时间的环境管理体系运行,到目前为止,各部门的环境管理体系运行得到了一定的成效。
我们业务部门经过这1年多时间的运行做了以下工作：
我们业务部门的工作首先以公司发布的环境方针和环境目标为指导思想，制定本部门的环境目标，严格按手册和程序文件所规定的要求进行规范操作，把我们业务部门所涉及的职责范围和工作职能经纳入标准管理，严格按环境管理体系的要求，合理规范地动作。
通过体系的运行，许多不足的地方得到了明显的改进，原来合同的签定或口头定货客户，记录不全，条款不明的现象得到控制，加强了顾客关于产品要求的识别和评审，使每一份合同在签定之前都得到了有效的评审，使合同管理工作规范，记录齐全。
半年不到时间的体系实施，部门人员的职责更加分明，工作有条不紊地按ISO14001：
2004的要求开展。
通过开展售前、售中、售后服务我们采取了多方面听取客户提出的宝贵意见，多方面采纳客户提出的合理化建议，千方百计地向顾客提供优质服务，满足客户需要，以保证环境职业健康与安全信誉，通过不定期的对用户的走访了解和顾客满意度的调查分析，提高了产品市场占有率，因此从顾客提供的反馈情况来看，对各方面服务也较满意，达到了本部门的环境目标。
体系运行后对环境因素、进行了识别、评价，熟悉了公司的重要环境因素。
建议：
在拜访顾客或顾客来电、来访过程中对顾客的一些建议应作适当记录，以便好的了解顾客的需求。
在公司提供给顾客的宣传册上，印上公司的环境方针。
业务部：
日期：
2016.8.17
采购部环境管理体系运行总结
通过环境管理体系实施以来，我们对采购的产品，按照对公司环境影响的程度，对原材料采购进行供方评选。
其中包括环境的调查和能力的评选。
经过评定确认后，编制合格供方名单，建立合格供方和评选档案，严格执行定点采购择优选用的原则，保质、保量、按期提供生产所需原材料和辅助材料。
原来我们公司采购材料由部门申购，没有清查库存，造成生产计划所需不协调现象，通过开展了环境管理体系动作，作们就规范了采购程序，要求对要采购的物资由生产PMC提前提出采购申请。
依据生产申请和仓库库存情况，审批后实施采购，对急需的生产物资，使采购工作做到有序运行。
并按照规定要求对物资供应商进行管理，对物资供应商进行环境行为调查，向相关方发出《分供方环境影响调查表》。
并建立《分供方环境级别一览表》及与供方签订《分供方环境协议》、《废弃物收购协议》和《技术合同环境协议》。
经过几个月来的运作，采购工作与生产所需协调得比较理想，实践使我们认识到，公司分发的《环境手册》和《程序文件》是有效的。
对本部门的环境因素有所识别、评价并了解公司和本部门的重大环境因素，也对本部门所产生的垃圾进行分类，对危险废弃物类实施回收处理。
采购部：
日期：
2016.8.17
生产部环境管理体系运行情况汇报
生产部贯彻公司的环境管理体系的方针政策，切实遵守国家和地方法律法规各类标准，在公司领导的正确决策和指引下，在相关部门的大力支持下，在全体员工的积极努力下，围绕公司环境管理体系方针要求，积极采取措施，确保了2016年环境管理体系的有效运行，工作得到顺利实施。
主要工作完成如下：
－、目标、指标和管理方案完成情况
20154年，生产部依据公司年度管理目标，并结合本部门的重要环境因素情况制定了目标、指标和管理方案并实现。
年度无重大环境污染事故，噪声排放符合标准，污水、废气排放符合标准，固体废弃物分类管理达标排放，水、电、纸年度节能降耗比率继续降低
二、法律、法规及其他要求的变化及合规性评价情况
生产部对现场环境因素重新进行了全面的识别与评价，并经公司相关人员讨论，最终确定了生产部2016年的环境因素清单清单。
经识别、评价，生产部存在环境因素（污染物类）3项、环境因素（资源、能源类）4项。
根据体系运行要求，已分别对重要环境因素制定了相应的管理控制措施和应急处理程序。
为了防止重要环境因素的发生，生产部将《重要环境因素清单》及时对有关人员进行了培训，并张帖到车间安全管理看板，做到有针对性和目的性的管理。
同时，按照公司的统一要求，对生产部适用的法律、法规及其他要求重新进行了识别、评价，未出现偏差。
三、安全培训及会议情况
为了使环境管理体系建设工作深入开展，按时完成内外审核工作任务，生产部继续深入开展了宣传教育培训工作，不断提高体系整体运行水平。
一是树立长期教育、长期培训的思想。
每月一次的安全生产知识学习，以管理体系外审认证为契机，深入学习国家局、省、市环保法规以及公司关于安全生产以及管理体系的一系列《管理手册》、《程序文件》和规章制度。
二是增强宣传教育的针对性和时效性。
充分利用黑板报、宣传栏、横幅、标语等宣传工具，大力宣传安全和环保常识。
对不同的工作岗位等易发生的隐患，有针对性地宣传预防事故的方法和自我保护的相关知识。
三是教育培训注重“质”的提高。
在公司办公室的大力支持下，举办了一期消防安全知识培训，开展了一次消防实战演练。
四是开展警示教育。
组织员工观看重大安全生产责任事故宣传教育音像片，以反面教材为例，增强全员遵纪守法的自觉性。
将安全文化融入到企业文化建设之中。
四、生产现场定置管理情况
现场严格按5S管理规定实施，通过日常检查结果显示，现场产品放置及产品混乱情况进行了专项改善，设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“5S”判定的管理规定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。
一是每周至少进行一次早会对员工进行安全培训为基准，对新进员工实行操作实习一周再进行考核决定是否能胜任，让每一位员工养成了良好的安全意识和环保意识。
二是公司现有生产关键设备，已全部通过验收，并建立了相关设备管理卡、保养计划、保养记录和日常点检表等，工装、设备的检修、保养工作实行责任制，车间主管对整个车间设备负责，各工段段长对本组工作所使用的设备负责。
通过这些措施，公司的所有设备基本未出现重大问题。
三是对车间进行了区域划分，细化各个车间、各个工位的卫生区域，细化到每个人员，各个责任区域安排了人员值日清扫，车间主任每天巡查两次，卫生和安全管理有了很大地提升。
四是对生产过程中产生的各类废品进行合规范性的回收、利用，降低污染的同时节约了成本。
五、应急预案与响应执行情况
为提高员工处理突发火灾等事故能力，确保事故对人员、财产和环境造成的损失最小化。
针对生产部生产车间的重大危险源和重要环境因素情况，本年度开展了一次消防安全培训和事故应急演练，让员工具备了扑救初起火灾的能力，掌握正疏散逃生的基本技能。
加强对化学品的管理，坚持每月组织一次对车间现场安全管理情况进行检查，对检查中发现的问题当即要求改正或制定整改计划，时间落实到天，责任落实到人，除此之外，还通过制作安全警示和温馨提示，提示员工检查门窗、水电是否关好，设备状态是否完好，有效地避免了泄露、火灾和爆炸事故的发生。
综上所述，生产部在公司体系文件的相关要求下，环境管理体系运行有效，但在运行过程中依然存在着一些问题。
一是思想认识还有差距。
个别部门还没真正把体系文件作为必须执行的文件,
在实际工作中没有按程序规定的去做，对体系工作有应付心理、敷衍行为。
二是对体系文件理解不深,在程序文件执行过程中出现偏差，对标准规范掌握不牢。
明年，生产部将进一步加强对“体系”工作的再教育、再学习、再认识。
继续加强业务知识的培训，提高内审工作质量，重点是对内审员的培训，进一步增进对环境管理体系文件的理解，准确掌握各岗位环境因素及其控制措施，在采取措施时更加有效、更加及时。
经常性地检查体系运行的质量情况，总结经验，认真开展日常安全检查排查工作，在防范上下功夫，不断消除不符合事项，使体系的科学性更加凸现。
生产部：
日期2016.8.17
品质部环境管理体系运行总结
自去年5月份以来公司实施环境管理体系，我们品质部根据公司确定的环境方针和环境目标指标，通过对体系文件的宣传、学习和贯彻，增强了环境意识，明确了环境方针和目标，并制定了本部门的环境目标和对应措施，从这3个月的运行情况来看，基本实现了本部门的环境目标，使品质部的环境管理纳入了环境管理体系运行中，但持续改进是我们永远的目标，因此我们不能满足取得的成绩。
根据ISO14001：
2004标准的要求，我们开展了以下工作：
4、明确了岗位，严格按工艺要求操作，确保生产过程在受控状态下进行。
5、对环境因素进行了识别、评价，熟悉了产品、活动、服务过程的环境因素，并确定了重要环境因素。
6、对作业员工加强了公司的内部培训，强调了现场废弃物的分类存放。
存在问题1：
现场物品堆放还较混乱。
总的来说，通过实施环境管理体系以来，使我们的环境职业管理向前迈了一大步，使环境稳定，员工清楚了解企业的环境方针和目标，证明了环境管理体系标准对我企业的生产管理是适宜的、有效的。
品质部：
日期：
2016.8.17
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