ISO9001-2015最新版过程清单.docx
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公司识别的过程与标准条款对应表
序号
过程名称
输入
输出
使用资源
责任部门
考核标准
控制方法
对应标准条款
对应程序
1.
管理体系策划过程
社会调查报告、竟争对手分析报告
SWOT报告、公司生存环境报告
网络、人员走访等
综合部、销售部
环境分析及时充分
每年6月分析
4.1
环境分析控制程序
相关方调查报告、相关方需求表
满意的相关方
网络、走访、相关方需求调查表
各部门
相关方需求考核完成率
相关方需求满足数/总数
4.2
9001标准
管理体系过程、范围、方针等
网络、电脑、同行业参考
管理层
外部审核一次通过率
4.3、4.4、5.1、5.2、6.3、7.1.4、8.1、9.1.1
内部分工要求
职责分配表、员工素质矩阵图
电脑、调查表
管理层
员工考核合格率
合格员工数/考核总员工数
5.3、7.1.2
风险机遇调查表、质量分析报告
风险机遇调查表
网络、电脑等
各部门
应对措施的有效率
有效的应对措施/总措施
6.1
风险和机遇应对控制程序
2.
目标管理过程
质量目标分解表、质量目标管理方案
质量目标考核记录
网络、电脑
各部门
质量目标完成率
已完成目标数/总目标数
6.2
3.
形成文件的信息控制过程
文件发放记录、文件编制要求
满足相关要求的文件、最新版本文件清单
复印机、电脑、打印机等
综合部
文件受控率
检查受控文件数/总检查数
7.5
成文件信息控制程序
保存期限要求、顾客要求、法规要求、贮存防护要求
质量记录清单、完整的质量记录
质量记录便于检索要求提供的时间≤15分钟
≤15分钟
4.
外部提供产品和服务控制
采购计划、外包协议、产品技术要求等
准时交付的合格材料
传真、电话、网络、电脑等
综合部
供应商交付及时率
及时交付的批次/交仞付总批次
8.4、8.5.3
外部提供过程、产品和服务控制程序
5.
资源管理过程
设备采购需求、产品实现要求、产品保养计划等
设备正常运转、维修保养记录
资金、备件等
生产部
设备完好率
完好设备数/总设备数
7.1.1、7.1.3
基础设施控制程序
培训计划、岗位任职要求
满足要求的人员
网络、电脑、会议室等
综合部
培训计划完成率
培训计划完成次数/培训计划总数
7.2、7.3
市场信息、师带徒、经验总结等
公司知识清单、专利证书等
电脑、网络等
公司所有部门均应参与
文件版本有效率等
有效版本数/知识清单总数
7.1.6
知识管理程序
6.
产品和服务的放行控制
产品检测要求、采购产品检验要求、图纸等
合格的原材料、转序产品、成品等
监测资源、试验室
质检部、质检员
产品的批次漏检率
漏检批次/总批次
8.6
产品和服务放行控制程序
产品技术要求、检定校准计划等
监视和测量设备台帐、适宜的监测设备、校准证书
标准器；维修工具、设备等
技质部
监视和测量设备周期检定率
检定数量/监测设备总数量
7.1.5
监视和测量资源控制程序
7.
不合格输出的控制
顾客退货、顾客投诉、顾客反馈信息、内部判定的不合格品等
返工、返修后的产品、报废的产品及相关的处理单
监测设备、检测工装、不合格品等
技质部、质检员
不合格品处理及时率
不合格处理数量/不合格总数量
8.7
不合格输出控制程序
8.
内部审核
内部审核计划、ISO9001标准要求等
内审检查表、内审报告、不符合
会议室、工作现场等
综合部、审核员
内审不符合关闭率
不合格及时关闭数/总数量
9.2
内部审核控制程序
9.
管理评审
管理评审输入要求、各部门汇报材料
管理评审报告、改进建议、
会议室、工作现场等
各部门
措施整改及时率
措施整改数/措施总数
9.3
10.
改进控制
改进计划、改进方案、统计数据
改进的结果
会议室
各部门
改进计划完成率
改进计划完成数量/总数量
9.1.3、10
不合格和纠正措施控制程序
11.
生产和服务提供的控制
顾客要求、技术要求、公司相关经验
技术资料、设备清单、材料清单
标准、技术协议
技质部
产品的质量目标
手册8.1的相关要求
8.1
生产计划、客户要求、生产变更等
准时生产出满足顾客要求的产品
原材料、部品、生产设备、流水线等
生产部
产品一次交验合格率
产品一次交验合格数/交验总数
8.5.1、8.5.6
生产运作控制程序
标识要求、客户要求
符合要求的标识
电脑、打印机、外部供方
技质部
产品标识、状态标识的准确率
合格的标识数/总的检查标识数
8.5.2
12.
产品和服务的要求控制
客户样品、图纸、质量协议、国家标准等
合同评审记录。
顾客收到的回复等
传真、电话、网络、电脑等
销售部
合同评审及时率
评审的合同数/总的合同数
8.2、8.5.3
产品和服务要求控制程序
产品防护规定、顾客要求
及时交付与顾客的合格产品
仓库、货架、运输车辆
仓库、销售部门
交付及时率
交付的数量/总定单数量
8.5.4、8.5.5
仓库损坏率
仓库损坏数/仓库总数量
合同变更、顾客反馈、顾客调查表等
交流处理结果记录等
网络、电脑、电话、传真等
销售部门
顾客反馈处理率
顾客反馈处理数/反馈总数
7.4、9.1.2
顾客满意度
按调查汇总分析要求
附录D
顾
客
满意
顾
客
要
求
5资源管理
2目标管理
9管理评审
8内审
10改进
1质量管理体系策划
12、产品和服务的要求控制
服务要求要求
4、外部提供产品和服务控制
7、不合格输出的控制
6、产品和服务的放行控制
11、生产和服务提供的控制
12、产品和服务的要求控制
合同更改
各过程关系图
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