某某职业技术学院教学基础设施建设项目可研报告Word格式.docx
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本项目总投资18000.0万元，所需资金拟申请银行贷款12000.0万元，项目承办单位自筹6000.0万元。
1.1.8项目主要技术经济指标
主要技术指标见下表1-1：
表1-1财务评价指标汇总表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
18000.00
1.1
建设投资
16752.60
1.2
建设期利息
1247.40
2
年均教学收入
2000.00
3
年均总成本
925.64
3.1
年均固定成本
836.12
3.2
年均可变成本
89.52
4
年均经营成本
190.17
5
年均利润总额
1074.36
6
财务内部收益率
%
8.28
税后
7
财务净现值
3212.20
8
税后投资回收期
年
12.28
含建设期
9
税前
10
11
总投资收益率
7.65
12
贷款偿还期
12.29
13
项目资本金净利润率
17.91
14
盈亏平衡点
43.76
1.2项目编制依据及研究范围
1.2.1项目编制依据
1、《中华人民共和国职业教育法》；
2、《中共中央国务院深化教育改革全面推进素质教育的决定》；
3、《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）；
4、国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）
5、《教育部、财政部关于推进职业教育若干工作的意见》（教财[2005]12号）；
6、《国务院关于职业教育改革与发展情况的报告》
7、《XX省教育事业“十一五”发展规划》；
8、《XX省人民政府实施国务院关于大力推进职业教育改革与发展决定的意见》（皖政[2003]34号）；
9、《XX省人民政府关于促进职业教育发展的若干政策意见》（皖政[2006]118号）；
10、《XX省职业教育大省建设规划》（2008—2012年）；
11、XX省教育厅、省财政厅《关于进一步加大职业教育投入的通知》；
12、《XX统计年鉴》2009年；
13、项目建设单位提供编制可研报告的基础资料。
1.2.2编制指导思想和原则
1、遵照和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范；
2、遵照和贯彻《中华人民共和国职业教育法》、国务院《关于大力发展职业教育的决定》和《职业学校及其实验用房建设标准》；
3、符合学校建设总体规划要求，满足校区功能结构布局；
4、以高标准、高起点、高水平、高质量为主要特征，坚持“以人为本”的原则，考虑主体工程功能和设施的先进性，充分满足职业学校教学规范要求，应用现代规划、设计手段，通过精心构思，精心规划，精心设计，建成高标准、现代化教学楼，注重建筑造型，体现教育建筑简洁明快、美观清新、富有时代感的新兴教育建筑的形象；
5、合理确定工程系统方案，注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料；
6、充分考虑使用功能，坚持“安全第一”的原则，保证每个教室的采光通风、互不干扰；
并最大程度地保证学生的疏散安全、防火安全与结构安全，严格执行国家的有关规定。
做到环境保护、安全卫生、消防等与主体工程同步规划、同步实施、同步发展；
7、遵守国家的环境保护法规和地方的环保有关规定，对“三废”进行处理并达到规定排放标准。
1.2.3项目研究范围
在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。
研究范围主要包括：
1、项目提出的背景及建设的必要性；
2、市场分析；
3、项目建设条件；
4、工程技术方案；
5、环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；
6、项目组织机构、实施计划；
7、投资估算与资金筹措；
8、效益分析；
9、可行性研究结论与建议。
1.3项目单位基本情况
（1）学院基本情况
XXXXXXXXX职业技术学院是一所具有58年办学历史，以工科为主的公办全日制普通高校。
学院为国家示范性高等职业院校，全国高职高专人才培养工作水平评估优秀单位，全国水利系统文明单位，全国职业教育先进单位，XX省普通高校毕业生就业工作先进集体和XX省普通高校毕业生就业工作标兵单位。
学院面向社会，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高等技术应用性专门人才。
开设水利、建筑、资源与环境、市政、机电、机械、电子信息及管理工程等八大类共40多个专业。
校园环境优美，办学条件优越，师资力量雄厚，办学特色鲜明，办学质量优秀，毕业生就业良好；
现已累计培养各类专门人才近5万人，他们遍布于全国20多个省（市、区），奋战在水利、电力、机电、建筑、市政、IT等各条战线上，成为XX乃至全国经济社会发展和水电事业的基础力量和重要支撑。
学院办学历史悠久，师资力量雄厚，办学特色鲜明，毕业生就业良好。
现有专兼职教师421人，其中高级职称教师163人，“双师型”教师203人，专任中青年教师中接受博士、硕士研究生教育的185人，学院专门建立了180多名专家、名师和技术人员组成的“兼职教师库”。
在长期的办学过程中，已形成“严谨、务实、团结、奋进”的优良校风。
学院教研氛围浓厚，近年来，获国家发明专利多项，出版学术论著和教材200余部，发表教、科研论文600多篇。
学院开设有水利、机电、机械、建筑、市政、资源与环境、管理、电子信息等八大类40多个普通专科专业，“省级教学改革试点专业”5个，水利水电建筑工程、机电设备维修与管理两个专业被教育部确定为“国家级教学改革试点专业”，水利水电建筑工程专业还被教育部确定为“国家精品专业”。
学院以服务为宗旨，以就业为导向，积极走产、学、研结合的办学之路，教学质量好；
学院的快速发展一直受到社会的关注，学院严谨的办学理念及严格的管理深受广大家长及考生的欢迎，2005年经XX省高等学校招生委员会批准为高职高专第一批次录取，2007年考生一志愿上线率达143%，文理科录取最低分数逐年提高，2008年文科录取最低分数线为474分，理科录取最低分数线为454分。
学院高度重视毕业生就业工作，在上海、浙江等“长三角”地区已建立了多处就业基地，与省内外众多大型企事业单位建立了长期友好的合作关系，毕业生素质高，毕业生深受用人单位欢迎；
毕业生就业已构建覆盖水利行业和华东地区的就业网络体系。
学院毕业生一直十分抢手，就业率一直稳居同类高校前列，近五年初次就业率均超过95%，其中2005年毕业生就业率为96%，2006年毕业生就业率为97.49%，2007年毕业生就业率为96.5%，2008年毕业生就业率超过98%，2009年毕业生就业率为98.7%，连续多年被评为“XX省高等学校毕业生就业工作先进标兵单位”。
学院积极实行奖、助、贷措施，每学期按学生量化考核成绩评发奖学金一次；
对品学兼优的特困生按《特困生资助办法》分类予以资助；
积极协助贫困学生办理生源地国家助学贷款，不让任何一位被录取的考生因经济困难而辍学。
（2）实训基地概况
基地名称
地点
主要实习、实训项目
备注
凤阳山水库
凤阳
1、水工建筑物认识实习
土坝，溢洪道，放水涵洞，运行管理
2、地质实习
地形、地貌、工程地质条件，岩层产状要素测量，地质构造特征
安省水利工程建筑有限公司
蚌埠
1、水利施工认识实习
基础开挖，立模，浇灰，砼拌和，施工场地布置
2、建筑施工认识实习
基槽开挖，砌体砌筑，钢筋制作、绑扎，预制构件吊装
3、水利、建筑施工岗位实践
施工导、截流，施工排水，砼浇筑等
4、房建、路桥认识实习
建筑平面布局，立面造型，结构布置等。
道路布置，道路结构组成，桥梁结构等
5、水利、土建类专业毕业综合实习
施工放样，质检，钢筋工
怀洪新河管理处
1、水工建筑物认识实习
分洪闸、船闸、公路桥、节制闸等
2、测量生产实习
地形测量，河道纵横断面测量等
XX水利工程建筑安装公司
合肥
1、房建、路桥认识实习
2、水利、土建类专业毕业综合实习
4、机电设备安装实习
水泵安装，启闭机安装，电气设备安装等
上桥闸水利枢纽
怀远
1、水工专业认识实习
节制闸，泵站，船闸等
2、机电专业认识实习
泵站电气一、二次部分等
3、泵站运行实习
泵站运行管理制度，设备运行、维护、监视、操作等
4、泵站机电设备安装、检修实习
泵站机电设备安装工艺，电气设备试验等
蚌埠闸水利枢纽
1、水利类专业认识实习
节制闸，分洪道，船闸，电站等
2、机电专业水电站认识实习
水轮发电机组，电气一、二次部分等
3、机电专业水电站运行实习
水电站运行、维护、操作、监视、控制、保护等
4、机电专业水电站安装、检修实习
机电设备安装工艺，高压试验等
XX省水利科学研究所
1、农水综合试验
灌溉制度试验，排水效果试验等
2、水工建筑物模型试验
渗流试验，流态试验等
蚌埠水文站
水文测验
水位、流量、泥砂测验
淠史杭灌区管理处
六安
进水闸、冲砂闸、溢流坝等
2、灌区实习
渠系布置，典型田间工程，灌区管理综合经营等
3、水利类专业毕业综合生产实践
灌区用水管理，渠系建筑物养护、维修等
龙河口水库管理处
舒城
土坝、进水闸、溢洪道、电站等
2、地质实习
3、机电类专业电站生产实习
4、机电类专业认识实习
XX工业大学机械厂教学分厂
金钳工工艺实训
车、钳、刨、铣、电焊等机械加工实训
XX化工厂、东风机械厂
技能实训，操作、运行、检修实训
工程施工实训、机电设备安装等技能实训，工程机械操作、运行、检修实训
变压器厂、电机厂、开关厂
技能训练
工厂供电、机床维护控制等技能训练
驷马山排灌站
和县
机电设备训练
高低压电气设备的安装、运行、维修；
水利机械的安装、运行、维修等技能训练；
计算机在机电工程中的应用训练
蚌埠闸水力发电站
机电设备训练、水利机械使用技能训练
肥西变电所
肥西
XX三建集团
房建及设备认知实习、建筑施工实习
建筑结构、材料、施工实训；
电气、暖通、给排水等设备实训，毕业综合实训
中房公司XX分公司
房地产经营与管理认识实习、施工实习
房地产经营与管理实训
XX豪威装饰公司
建筑装饰施工实习建筑装饰构造实习建筑装饰工程概预算认知实习
建筑装饰施工、管理实训，毕业综合实训
（3）法人代表概况
法人代表李兴旺，男，1957年7月出生，工程硕士学位，教授职称，中国职业教育杰出校长。
李兴旺同志1982年1月毕业于XX工业大学水利系水利工程专业，现任XXXXXXXXX职业技术学院党委副书记、院长（副厅级），兼任中国水利教育协会副理事长、全国水利职业教育教学指导委员会副主任、XX省职业教育学会副会长兼学术委员会主任。
在多年来的领导工作岗位上，李兴旺同志发扬“严谨务实、锐意改革”的工作作风，带领全体职工抓机遇，谋发展。
在水利厅的正确领导下，及时地对厅属五所学校进行了合署合并，并首批实施了向高职学院升格，大胆稳妥地推进了多轮次的学院内部管理体制改革，领导和创造了学院教育教学事业快速、稳定发展的良好局面。
李兴旺同志个人及所在领导班子连续多年被XX省水利厅评为“优秀”领导班子及班子成员，被水利部评为“优秀教育工作者”，先后两次被XX省组织部、宣传部和省委教育工委授予“优秀党务工作者”称号。
1.4研究结论
1、大力发展职业教育，是推进我国工业化、现代化的迫切需求，是促进社会就业和解决“三农”问题的重要途径，也是完善现代国民教育体系的必然要求。
本项目的办学和投资主体、办学内容以及培养对象均是各级政府全力支持和提倡的。
2、为贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》，大力发展有中国特色的职业教育，培养大量高素质技能人才，满足社会需求，更好地为经济社会发展服务，本项目建设是十分必要的。
3、本项目建设条件优越，项目建设将进一步扩大学校规模，使学院建设规模更加经济合理，可以产生良好的社会效益和经济效益，项目建设是可行的。
4、本项目建成后，主要为生活污水污染，属无污染和少污染项目，环保、安全卫生及消防措施落实。
5、本项目为公益性项目，不以盈利为目的。
项目总投资18000.0万元，总投资收益率7.65%，全部投资财务内部收益率8.28%，财务净现值3212.20万元，投资回收期12.28年（含建设期），贷款偿还期12.29年（含建设期）。
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
2.1.1我国职业教育事业发展背景
党的十七大报告在论述全面建设小康社会奋斗目标的新要求中明确指出：
“加快发展社会事业，全面改善人民生活。
现代国民教育体系更加完善，终身教育体系基本形成，全民受教育程度和创新人才培养水平明显提高。
社会就业更加充分。
”报告强调全民族科学文化素质和人民受教育水平，既是全面建设小康社会的重要标志，也是全面建设小康社会的基础和必然要求。
国务院先后于2002年和2005年连续下发《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》和《关于大力发展职业教育的决定》。
国务院《关于大力发展职业教育的决定》中把发展职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点。
同时提出明确要求：
（1）大力发展职业教育，加快人力资源开发，是落实科教兴国战略和人才强国战略，推进我国走新型工业化道路、解决“三农”问题、促进就业再就业的重大举措；
是全面提高国民素质，把我国巨大人口压力转化为人力资源优势，提升我国综合国力、构建和谐社会的重要途径；
是贯彻党的教育方针，遵循教育规律，实现教育事业全面协调可持续发展的必然要求。
（2）在新形势下，各级人民政府要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，把加快职业教育、特别是加快中等职业教育发展与繁荣经济、促进就业、消除贫困、维护稳定、建设先进文化紧密结合起来，增强紧迫感和使命感，采取强有力措施，大力推动职业教育快速健康发展。
（3）进一步建立和完善适应社会主义市场经济体制，满足人民群众终身学习需要，与市场需求和劳动就业紧密结合，校企合作、工学结合，结构合理、形式多样，灵活开放、自主发展，有中国特色的现代职业教育体系。
（4）“十一五”期间，继续完善“政府主导、依靠企业、充分发挥行业作用、社会力量积极参与，公办与民办共同发展”的多元办学格局和“在国务院领导下，分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与的管理体制。
我国现阶段存在的就业结构性矛盾，很大程度上与现行的教育体制有关，突出表现在高等职业教育非常缺乏。
以技术工人为例，据有关资料，目前全国技术工人约7000万名，其中中高级技术工人所占比例仅为40%，与发达国家占85%相比差距很大，高级技工严重短缺。
同时，我国有大量富余劳动力有待转化成为适应工业社会要求的高素质劳动者。
只有找准了市场定位，才能保证就业的畅通。
为此，必须高度重视劳动者的职业技术特别是高等职业技术培训，切实提高劳动者的素质和技术水平。
各级教育部门要切实改变教育模式，从市场需求出发，改变专业和课程内容设置的不合理现象，从宏观政策导向上引导人才培养方向。
特别是现在，一些新的经济增长行业正在形成，要密切注意这方面的市场动向，适时储备和尽快培养一批服务于这些成长型行业所急需的人才。
国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）大力发展职业教育。
发展职业教育是推动经济发展、促进就业、改善民生、解决“三农”问题的重要途径，是缓解劳动力供求结构矛盾的关键环节，必须摆在更加突出的位置。
职业教育要面向人人、面向社会，着力培养学生的职业道德、职业技能和就业创业能力。
到2020年，形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求、体现终身教育理念、中等和高等职业教育协调发展的现代职业教育体系，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。
政府切实履行发展职业教育的职责。
把职业教育纳入经济社会发展和产业发展规划，促使职业教育规模、专业设置与经济社会发展需求相适应。
统筹中等职业教育与高等职业教育发展。
健全多渠道投入机制，加大职业教育投入。
把提高质量作为重点。
以服务为宗旨，以就业为导向，推进教育教学改革。
实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式。
坚持学校教育与职业培训并举，全日制与非全日制并重。
制定职业学校基本办学标准。
加强“双师型”教师队伍和实训基地建设，提升职业教育基础能力。
建立健全技能型人才到职业学校从教的制度。
完善符合职业教育特点的教师资格标准和专业技术职务（职称）评聘办法。
建立健全职业教育质量保障体系，吸收企业参加教育质量评估。
2.1.2XX省职业教育事业发展背景
《XX省职业教育大省建设规划（2008-2012年）》中提出：
“十五”以来，在省委、省政府的高度重视下，我省职业教育进入快速发展期，规模持续扩大，质量逐步提升，体系日益完善，服务经济社会发展能力不断增强，各级各类职业教育共同发展的新格局初步形成。
2008年全省高等职业院校64所，招生15.9万人，在校生40.9万人。
2005年以来，全省职业院校为社会输送了120多万名技能型人才，培训了550多万名城乡劳动者，为我省经济社会发展做出了重要贡献。
但是，我省职业教育的改革发展也存在一些突出问题，一方面，基础能力建设薄弱、体制机制创新乏力、政策措施落实不力，难以保障职业教育改革与发展的需要；
另一方面，优质职业教育资源短缺，人才培养的规模、结构、质量难以满足人民群众和经济社会发展的需求。
职业教育是一项关系经济社会发展全局的基础性工作，经济社会越发展，职业教育就越重要。
当前，XX省已进入厚积薄发、加速崛起的发展新阶段。
建设职业教育大省，是将我省巨大的人口压力转化为强大的人力资源优势的必由之路；
是加快经济结构战略性调整、实施工业强省战略的必然选择；
是建设社会主义新农村、提高农民整体素质的迫切要求。
各地、各部门要从深入贯彻落实科学发展观和党的十七届三中全会精神，推动XX科学发展、加速崛起进程，促进教育公平、社会就业、改善民生和构建和谐社会的战略高度出发，充分认识建设职业教育大省的重大意义，增强紧迫感和使命感，抢抓机遇，锐意创新，扎实苦干，加快推进职业教育大省建设工作。
2.2项目建设的必要性
发展水利事业，靠政策、靠投资，关键靠人才。
培养水利人才有很多途径和方式，基础在教育。
高等职业教育是近年来适应我国经济发展需要而发展起来的一种新的高等教育类型。
面对新的办学规模、教育对象、教学内容和培养目标，职业技术学院必须在人事制度、教学管理、专业设置、师资培养、学生管理等方面都要进行合理的改革与调整，以适应学院各项工作有条不紊的健康发展。
2.2.1落实国家及XX省高等职业教育改革政策的需要
2002年全国职业教育工作会议以来，各地区、各部门认真贯彻《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发[2002]16号），加强了对职业教育工作的领导和支持，以就业为导向改革与发展职业教育逐步成为社会共识，职业教育规模进一步扩大，服务经济社会的能力明显增强。
但从总体上看，职业教育仍然是我国教育事业的薄弱环节，发展不平衡，投入不足，办学条件比较差，办学机制以及人才培养的规模、结构、质量还不能适应经济社会发展的需要。
为了进一步贯彻落实《中华人民共和国职业教育法》和《中华人民共和国劳动法》，适应全面建设小康社会对高素质劳动者和技能型人才的迫切要求，促进社会主义和谐社会建设，国务院下发了《关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）。
决定要求大力发展职业教育，加快人力资源开发，把发展职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点，明确职业教育改革发展的目标，加强基础能力建设，努力提高职业院校的办学水平和质量，积极推进体制改革与创新，增强职业教育发展活力。
“十一五”期间，继续完善“政府主导、依靠企业、充分发挥行业作用、社会力量积极参与，公办与民办共同发展”的多元办学格局和“在国务院领导下，分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与”的管理体制。
“十一五”期间，为社会输送1100多万名高等职业院校毕业生。
各种形式的职业培训进一步发展，每年培训城乡劳动者上亿人次，使我国劳动者的素质得到明显提高。
职业教育办学条件普遍改善，师资队伍建设进一步加强，质量效益明显提高。
为此，XX省人民政府皖政[2006]118号下发了“XX省人民政府关于促进职业教育发展的若干政策意见”，明确今后一个时期职业教育改革与发展的指导思想和目标任务，积极发展高等职业教育，广泛开展各种形式的职业培训。
同时也明确指出，各级政府要加大对职业教育的投入，各职业学校也要多渠道增加职业教育经费投入。
2.2.2项目建设是适应广大师生日益增长体育生活的需要
体育基础设施是学院体育事业发展和体育活动的重要载体，体育设施建设是发展体育事业的物质基础。
是从事体育锻炼和体育竞技都离不开的必要的体育活动设施和场所。
目前学院的体育设施，无论从数量规模，还是从档次上都难以满足师生多层次、多样化的精
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