某职业技术学院建设项目可行性研究报告.docx
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某职业技术学院建设项目
可行性研究报告
第一章 总 论
第一节 项目概况
一、项目名称：
########职业技术学院校园建设项目二、建设性质：
改（扩）建
三、建设地点：
########市高岩路6号学院校园内
四、项目建设单位：
########职业技术学院五、项目负责人：
########（院长）
六、建设内容及规模：
########职业技术学院依托########市业余大学、财校、纺校、卫校等组建，隶属于########市人民政府，是一所立足########，面向全省的多学科职高（专科）学校，以培养生产、服务、管理第
一线或岗位群需要的高素质技术应用型人才为主要目标。
########职业技术学院一期规模（至2008年）全日制在校生达到3000人；
终期规模（至2010年）在校生达到4000人。
根据“一次规划、分期建设”的原则，########职业技术学院校园建设项目建设内容（至2010年）为：
1.一期实施的项目有：
现有教学设施改造45000平方米，新
建教学综合大楼17211平方米、学生宿舍楼10300平方米；终期实
施的为：
食堂4000平方米、学生活动中心2000平方米、图书馆
8000平方米、实训中心5000平方米。
2.添置补齐相应教学仪器设备和图书资料（其中一期工程添
置教学仪器设备1000万元，添置图书资料12万册）。
3.配套建设校区道路、给排水、电力电信、绿化、消防、人防等基础设施工程。
七、总投资与经济社会效益简述：
1.投资及资金筹措
本项目总投资12059万元，其中工程费用10035万元（现有教
学设施改造810万元，新建单体建筑工程5720万元，仪器设备
1974万元，图书资料690万元，室外总体工程841万元）；工程建
设其它费用554万元；预备费502万元；建设期利息968万元。
项目资金筹措方案如下：
（1）########市政府筹资1000万元。
（2）########市财政贴息补助968万元（建设期利息）。
（3）建设银行贷款5000万元。
（4）########职业技术学院自筹5091万元。
2.经济社会效益
从投资收益角度看，本项目财务净现值大于零，总体项目财务内部收益率为11.3%，说明财务效益较好，有利于引入社会化投资。
从经济角度来看，本项目国民经济内部收益率为19.6%，高于社会折现率12%；国民经济净现值4559.5万元，远大于零。
说明国民经济效益好。
从国民经济评价角度看，本项目可行。
本项目建设是贯彻党的十六大“统筹区域发展”和福建省委、省政府构建海峡西岸经济区九大支撑体系，以及########市委、市
政府构建海峡西岸重要中心城市，实现全面建设小康社会的重要举措，项目建设对于改变########市高等职业教育规模小、层次低，学科专业结构不合理，高等职业教育滞后于经济社会发展的状况，对于促进########经济与社会全面、协调、可持续发展，具有重要作用；对于调整和优化我省高等职业教育布局和结构，促进高等职业教育协调发展，具有积极意义。
第二节 建设单位概况
########职业技术学院是经福建省人民政府批准，国家教育部备案，########市人民政府举办的一所公立全日制普通高等学校；是秉承原########轻纺工业学校、########财经学校、########卫生学校、########业余大学几十年优良办学传统和扎实办学基础于2005年5月合并组建而成。
优美的校园环境。
校园坐落在国家级优秀旅游城市、全国文明城市——########市市区，位居本市政治、经济、文化中心，背依仙人谷国家森林公园，前与麒麟山公园相连，毗邻碧水东流的沙溪河，依山伴水，终年鸟语花香，是莘莘学子求学的理想场所。
雄厚的师资力量。
学院拥有一支结构合理、素质优良、经验丰富、治学严谨的师资队伍。
现有教职工190多人，其中专任教师
134人，专任教师中副高以上职称和“双师型”教师各占教师总数
20%以上。
另有外聘高级职称教师10余人，还聘请本科大学教授以及相关行业的专家、学者担任客座教授。
完备的教学设施。
学院教学仪器设备总值800余万元，建有校园网、轻纺实训中心、机电实训中心、护理专业实验室、会计模拟实验室、多媒体教室、现代语音室等20多个实验室，计算机近400
台，多媒体教室7个，共600多个座位。
图书馆藏书达10万余册，
实训场地9个，建立了校外实习实训基地50多个。
鲜明的办学特色。
学院坚持以服务为宗旨，以就业为导向，培养社会急需的应用型人才的办学理念，坚定不移地走学历教育和职业技能培训相并重、理论教学和生产实践相结合、高职教育和中职教育相衔接的办学道路，制定科学的人才培养目标方案，有针对性地进行专业教学，做到专业有市场，学生有专长，学院有特色。
学院实行多层次、多形式办学，积极寻求与省内外兄弟院校合作，为部分有升学需求的中专、大专生广开升学渠道，目前中专部已独立举办高职单招考前辅导班，五年制大专班，设有多所合作院校的本、专科函授点、网络远程教育教学点。
我院还实行“一张文凭，多种证书”制度，设有国家职业技能鉴定站，学生毕业后除毕业证书外，还可以申请考取职业技能等级证书。
畅通的就业渠道。
学院坚持立足市场，以就业为导向开设专业、选择课程，注重培养学生的动手和实践能力。
学院已设的专业都是当前社会需求量大、就业率高，待遇较好的热门专业，就业前景广阔。
学院将毕业生就业工作列入“一把手”工程，设有专门机构，专人负责管理；学院有着与省内外相关企业、人才机构长久和深厚的合作基础。
通过在大型人才市场及其网站发布就业信息或院内外举办的大型毕业生供需洽谈会、学院推荐等形式，历届毕业生经供
需见面、双向选择与自主择业，供不应求。
第三节 编制依据与研究范围
一、可行性研究报告的编制依据
1.《国务院关于大力发展职业教育的决定》
2.《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》
3.《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标[1992]245号）
4.《福建省教育事业“十一五”计划》（福建省教育厅）
5.《福建省高等教育事业“十一五”计划》（福建省教育厅）
5.《########市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（########市十届人大四次会议文件）
6.《########职业技术学院“十一五”事业发展规划纲要》
（草案）
7.《########职业技术学院校园详细规划》（########市城乡规划设计院2006.02）
8.《########职业技术学院学生宿舍楼选址意见》（########
市城乡规划局2006.03）
9.《########职业技术学院一期工程地质勘察报告》、
《########职业技术学院教学实验楼工程地质勘察报告》（福建岩土工程勘察研究院）
10.《########职业技术学院综合楼与学生宿舍1#、2#楼地质灾害危险性评估说明书》（福建岩土工程勘察研究院）
11.《投资项目可行性研究指南》
12.工程咨询委托书
二、可行性研究工作范围
本可研报告研究内容包括项目建设的必要性和意义，学院发展需求分析与发展模式，学科建设与发展规模，场地建设条件，总体建设方案，建筑工程方案与建设内容，公用工程方案与建设内容，景观与绿化工程，环境保护工程，组织结构和实施计划安排，工程投资和资金筹措，经济效益和社会效益分析等。
第四节 主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1
主要技术经济指标一览 表
序号
项 目
单位
一期工程
终期工程
备 注
1
工程用地面积
平方米
144072
199167.33
终期
2
在校生规模
人
3000
4000
3
总建筑面积
平方米
72511
19000
3.1
现有
平方米
45000
3.2
教学综合大楼
平方米
17211
新建
3.3
学生宿舍楼
平方米
10300
新建
3.4
食堂
平方米
4000
新建
3.5
学生活动中心
平方米
2000
新建
3.6
图书馆
平方米
8000
新建
3.7
实训中心
平方米
5000
新建
4
建筑密度
%
11.50
5
容积率
0.46
6
绿地率
%
42.30
7
绿化工程
平方米
25000
续表1-1
主要技术经济指标一览 表
序号
项 目
单位
一期工程
终期工程
备 注
8
入口广场
平方米
5200
9
道路
平方米
23450
10
停车场
平方米
3000
11
建设投资
万元
11.1
工程费用
万元
5314
4721
11.1.1
现有设施改造
万元
810
11.1.2
单体建筑工程
万元
3154
2566
新建
11.1.3
室外总体工程
万元
841
11.1.4
仪器设备
万元
1000
974
11.1.5
图书资料
万元
350
340
11.2
工程建设其它费用
万元
554
11.3
预备费
万元
502
12
建设期利息
万元
968
13
工程总投资
万元
12059
14
营运期利息
1331万元
15
利息合计（财政贴息）
2299万元
建设期+营运期
16
财务评价指标
16.1
投资利润率
8%
16.2
财务内部收益率
11.3%
基准收益率8%
16.3
财务净现值
3112.9万元
16.4
投资回收期
11.5年
16.5
利息备付率
3
16.6
偿债备付率
1.2
16.7
盈亏平衡点
56%
17
国民经济评价指标
17.1
经济内部收益率
19.6%
社会折现率8%
17.2
经济净现值
4559.5万元
第五节 结论与建议
一、结论
1.本项目依托########业余大学、财经学校、轻纺工业学校、卫生学校等组建，通过改革办学体制和管理体制，多层次、多渠道发展职业技术高等教育，为我省和########市经济建设、社会发展提供人才支持。
项目定位符合福建省和########市高等教育发展规划，符合########市经济建设和社会发展对人才的需求实际，新校区总体规划合理，建设资金来源落实，社会效益较好。
建设########职业技术学院是########市实施“科教兴市”和“人才强市”战略的重要举措，是########经济与社会发展的需要，是全面建设小康社会的需要。
因此，项目建设是十分必要、迫切的。
2.目前，########职业技术学院校园建设领导小组已经完成了《########职业技术学院“十一五”事业发展规划纲要》，组织编制了《########职业技术学院校园详细规划》，完成校区规划选址工作，已基本具备承办########职业技术学院的办学条件。
3.项目建成后，生师比、专任教师比例、生均行政用房、生均教学科研仪器设备值等各项办学条件指标符合教育部颁发的《普
通高校基本办学条件指标（试行）》的规定，可满足将########职业技术学院建设成为一所培养生产、服务、管理第一线或岗位群需要的高素质技术应用型人才的目标要求。
4.从投资收益和国民经济效益角度看，本项目财务效益和国民经济效益均较好。
本项目建设对于改变########市职业技术教育规模小、层次低，学科专业结构不合理，职业技术教育滞后于经济社会发展的状况，对于促进########经济与社会全面、协调、可持
续发展，具有重要作用；对于调整和优化我省职高教育布局和结构，促进职高教育协调发展，具有积极意义。
二、建议
1.加强地质勘探工作，认真分析和防治、排除一切不利的地质因素，确保工程建设安全、可靠。
2.该项目建设规模及投资较大，专业性强，是########市重点社会事业项目，承办单位应严格按国家有关基建程序做好项目前期工作。
在项目实施过程中，应严格贯彻执行《招标投标法》，对勘察、设计、施工、监理等环节采取招标方式，选择资质高、信誉好、实力强的单位，确保工程工期、质量。
3.学校后勤生活设施应按照社会化模式建设管理，降低基建投资和后期管理费用，以提高项目整体效益。
4.该项目建设资金通过财政、业主和银行融资等多渠道进行筹资，建议抓紧落实学生宿舍、食堂社会化的实施方案。
第二章 项目背景和建设的必要性
第一节 项目背景
职业技术教育是中国进入21世纪经济发展的重要资源，按照
《国务院关于大力发展职业技术教育的决定》，一要高度重视职业技术教育的战略地位和作用，要求各级政府和有关部门、广大教育工作者及社会各方面，从国家的全局和民族的未来出发，进一步提高对职业技术教育战略地位和作用的认识，采取有力的措施，齐心协力地大力发展职业技术教育。
二要积极贯彻大力发展职业技术教育的方针，使大多数新增劳动力基本上能够受到适应从业岗位需要的最基本的职业技术训练，努力办好现有各类职业技术学校，广泛开展短期职业技术培训。
2002年，福建省人民政府出台了“贯彻《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》的实施意见”，进一步明确大力发展职业技术教育，是实施科教兴省战略的重要组成部分，是构建新世
纪初我省发展三条战略通道，增强经济发展后劲、提高综合竞争力，进一步加快我省改革开放和现代化建设步伐的重要基础。
同时明确了福建省职业技术教育的主要目标和任务。
为了适应########市的经济社会发展需要，根据国家和省、市有关政策，########市委、市政府加大了########市教育布局结构的调整力度，在业余大学的基础上，对市属座落在市区的几所条件
较好的中等职业学校进行了资源组合，组建成########职业技术学院，并于2005年5月31日经省政府批准成立。
这将有利于完善########市的教育结构，是########市职业教育事业实现跨越式发展、提高办学竞争力的战略选择。
为更好、更快的将########职业技术学院办成具有鲜明办学特色和较高办学水平的高等职业技术学院，尽早发挥其服务于########乃至全省经济社会发展的需要，本项目的建设已显紧迫。
第二节 项目建设的必要性和意义
本项目依托办学条件较好的########业余大学、########财经学校、########轻纺工业学校、########卫生学校等筹建########职业技术学院，探索一条内涵发展与外延扩张相结合、加快地方高等职业技术教育发展途径。
项目建设的必要性和意义在于：
一、项目建设是########市经济建设和社会发展的需要
########市地处福建省西北部，是一座新兴的工业城市，1993年1月经国务院批准列入沿海经济开放区，是福建省重要的原材料工业基地、福建省主要商品粮基地和农副产品生产基地、著名的革命老区。
辖12个县（市、区），土地总面积2.29万平方公里，人
口264.7万人。
近年来，########市委、市政府提出了将我市提升为连接沿海、辐射内陆、联动周边经济协作区的海峡西岸重要中心城市的发展构想，按照“准确定位、主动融入，整合优势、合理布
局，外延拓展、内涵深化，互动联动、统筹协调”的要求，立足########独特的资源特点、生态环境和产业基础，从更高层面、更广平台上对工业、旅游、流通和社会事业布局进行优化，在参与全省产业分工中增强综合实力，在对接沿海地区产业发展中提升竞争能力，在加强与周边省份和内陆地区经济交流与合作中实现优势互补，努力把########建设成为海峡西岸的经济发展腹地、重要工业基地、绿色产业高地和生态旅游胜地。
随着核心竞争能力进一步提升，交通、能源等基础设施全面改善，自主创新能力不断增强，培育以冶金及压延加工业、机械及汽车零部件、林产工业和生物医药“3+1”为重点的产业集群有重大进展，########市迎来了前所未有的发展机遇，同时对########市
的教育事业发展和高层次人才的数量和质量提出了更加迫切的要求。
创办一所具有闽西区域特色的高等职业技术学院，培养高素质的专门人才，可为########市业已形成的以钢铁、纺织、医药、电机电器、制造、食品加工等为支柱的工业体系以及农业产业提供有力的人才支持和保障。
因此，本项目建设是########市经济建设和社会发展的迫切需要。
二、项目建设是福建省和########市高等职业教育事业发展的必然要求
福建省目前有技术工人约一百多万人，其中国家承认资格的技术工人只占31%，远低于全国技术工人比重46%的水平；有农村富余劳动力约350万人，但其中接受职业技术系统教育培训的不到
5%。
目前，福建职业教育存在师资力量、经费投入不足、机制不活等问题，职业学校普遍存在“专业设置文科专业多、理工科专业少；课时安排理论文化课多、实训课少；实训设备老化多、先进设备少”等问题。
职业教育的体制、机制与就业需求脱节。
从高等职业技术院校布局看，由于历史原因########市位处经济欠发达的闽西山区，而我省高等职业技术院校大都集中在福、厦、泉、漳等沿海城市，近几年########市周边兄弟地（市）相继创办了高等职业技术学院，唯有########还没有一所高等职业技术学院，仅有的中等职业学校也为数不多。
因此，该项目建设对扩大我省和########市高校规模，调整和优化地区高等职业教育布局和结构是十分必要的，也是我省高等职业教育事业发展的必然要求。
三、项目建设是改善学院办学条件，加强自身竞争能力，为社会提供高素质、高技能人才的需要
########职业技术学院现状用地呈不规则状，区内地形复杂，地势变化大，高差达80余米，现有校舍许多都较为破旧，按照
《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》要求，综合类高职院校生均占地面积54平方米以上，生均宿舍面积在6.5平方米以上，
生均教学行政用房在15平方米以上，与之相比，学院现有的校舍面积明显不足。
且由于教育资源整合等因素影响，校园的功能分区不明确，建筑布局较零乱，空间形态塑造不够。
同时，学院部分教育设施缺乏也制约学院向更深层次发展。
因此，按《普通高等学校
基本办学条件指标（试行）》要求对学院进行重新规划设计，不仅是适应新形势的需要，也是提高学院办学质量和综合竞争力，又好又快的为社会提供大量高素质技术应用型人才的迫切要求。
总之，########职业技术学院校园建设是########经济与社会发展的需要，是########市提升为连接沿海、辐射内陆、联动周边经济协作区的海峡西岸重要中心城市的需要，是实施“科教兴市”和“人才强市”战略的需要，是发展教育事业的需要，是人民群众的需要。
对于为########市培养大批高素质专门技术人才，促进########经济发展和社会进步，提升城市品位，带动周边高新技术产业、房地产业、商贸服务业、制造业、旅游业等的发展，都具有十分重要的现实意义和深远的战略意义。
第三章 需求分析与规模预测
第一节 需求分析
一、现状分析
从福建省生产第一线工人技术等级情况来看，高等级技术工人严重不足。
目前福建省技术等级工人约41万人，其中初级工约占50%，中级工约占44%，高级工约占4%，技师不足1%，高级技师只有68人。
高级技工多集中在服务业，制造业高级技工与技师极其缺乏。
而在美、日等发达国家，高、中、初级工人的比例分别是35%：
50%：
15%。
福建省虽然劳动力资源丰富，但是技术素质不高。
根据2005年前三季度全省九个设区市的市中心劳动力市场及部分
主要县级城市劳动力市场的供求登记数统计资料：
在总计44.47万求职人员中，无技术等级或职称的人员占73.3%，有初级技能或初级职称的占16.3%，而具有高级技能或高级技师的求职者所占比重仅为2.1%。
其中高级技师和技师的求人倍率分别高达14.21和15.47。
而在美、日等发达国家，高、中、初级工人的比例分别是
35%：
50%：
15%。
劳动力素质的提高是技术进步的核心内容，没有劳动力素质的提高和劳动方式变革，产业技术进步是不充分、不完整的。
因此，大面积培养生产第一线高技能应用型人才对增强区域核心竞争力具有重要意义。
“十五”期间福建高等职业技术教育现状。
“十五”期间，福
建高职教育走出了20世纪90年代的低谷，进入快速发展时期，在办学理念、办学体制、办学规模、专业调整与拓展等各个方面都有创新，更贴近福建经济建设现实，但与经济和社会发展要求还有较大距离。
表现在：
1、高职数量激增，高等教育结构趋于合理，但毛入学率仍然不高。
2、积极调整、拓展专业，部分高职初步形成办学特色，但主导产业人才培养仍然是薄弱环节。
3、政府统筹职业教育力度加大，积极开发社会资源办学，加强了实训实习基地建设，但“产学研相结合”的办学模式尚未完全形成。
########市虽然各县（市、区）基本都设有中等职业学校，但当前却没有一所高等职业技术教育院校，且职业教育存在条块分割、重复建设、布局不合理、教育资源浪费的状况。
目前全市技术等级工人无论数量还是初、中、高级工所占比例均低于全省水平，技工在行业分布中也极不均衡。
二、需求分析
在“十一五”全面建设海峡西岸经济区的进程中，根据建设海峡西岸经济区的战略构想，结合现实需求并有前瞻性地发展高职教育。
########市产业结构处于重要的战略调整时期，产业结构的提升和科技的发展，将有可能使社会职业的总体结构产生新的发展趋向：
第一，新技术广泛应用，将增加更多与高、新技术直接有关的工业一线岗位。
第二，随着产业结构的调整、升级与发展，市场要素的完善，高速公路、铁路等基本设施建设的加快等，########市将缩短与沿海城市化差距，带来第三产业的蓬勃发展，会使社会职
业岗位的分布更为广泛，迅速扩大原有的第三产业职业面并产生一系列新的职业群。
不论是随着高、新技术的发展和应用而扩展或新产生的职业岗位，还是由于第三产业兴起而增加的岗位，它们的技术性和智能性都在不断提高，其大量人才培养的任务须由高职教育以及应用型本科教育担当。
其中，加强现代制造业和服务业急需的高技术技能人才培养是重点。
第二节 规模预测
一、学院生源规模发展预测
根据########职业技术学院“十一五”事业发展规划纲要
（2006-2010年），学院2006-2010年招生及在校生数预测如表3-1。
########职业技术学院2006-2010年招生及在校生数预测
表3-1
时间
项目
2006
2007
2008
2009
2010
专业数
12
19
20
20
20
招生数
900
1300
升级会员 