IQC来料检验管理办法.doc

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美的洗涤电器事业部

编号：

XWJ/QM/PD10（20）

ISO9001

IQC来料检验管理办法

页次：

第5页共5页

1.目的

2.适用范围

3.职责

4.工作流程图

5.工作程序

6.相关文件

7.相关记录

修订日期

更改申请单编号

版本

生效日期

A/0

2008-3-12

20080312002

B/0

2008-6-13

20080613002

C/0

编制

审核

会签

批准

1、目的

规范IQC来料检验的管理，确保检验后的物料符合设计、生产和客户的要求，保障生产顺利的进行。

2、适用范围

适用于IQC来料检验人员资格认可、检验方法、检验过程及检验判定。

3、职责

3.1质量检验室负责新员工的培训、考核和资格的认可；

3.2质量检验室负责检验作业指导书的编制、审核，质量部负责人对检验作业指导书进行审批；

3.3质量检验室对物料的首样组织进行评审，对首样是否合格进行批准；

3.4质量检验室负责对来料进行检验和判定，对供应商提供的检测报告进行归档管理；

4、工作流程图

4.1.1IQC检验员上岗审批流程

4.1.2检验流程

5工作程序

5.1新检验员的管理：

5.1.1新检验员在入职时，IQC主管指定从事该岗位工作一年以上的老员工带领新员工，同时在IQC信息管理员处登记，该检验员的入职时间、学历及指定的带领人，将相关资料录入员工培训履历表。

5.1.2新员工在入职后，指定的带领人要对新检验员进行将相关内容的培训，培训内容包括：

检验作业指导书、图纸、技术标准和检验仪器操作，待相关内容培训完毕后，方可带领新检验员进行现场检验作业，相关的检验或检测报告均由指定的带领员出，在此期间不允许新检验员独立作业和出任何相关的检验和检测报告，如果有未经资格确认的检验员出相关检验或检测报告，视同无效。

5.1.3待新检验员跟指定的带领人现场作业满一个月后，新检验员方可填写《员工独立作业资格申请表》申请独立作业，IQC主管在收到申请后，组织相关的工程师对新员工的作业能力进行确认，确认合格后将《员工独立作业资格申请表》报质量检验室经理审批，审批后检验员方可独立作业。

确认不合格的，由IQC主管对指定的带领人进行绩效负激励处理，同时要求指定的带领人继续带该新员工直至新员工通过资格认可。

5.2检验员转岗的管理

5.2.1检验员因工作或个人发展需要在进行转换岗位时，要求检验员填写《员工转岗申请表》待IQC主管签字确认后，方可进行转岗作业。

岗位变换主要指：

从原来的作业领域转换到另一个领域作业，如：

钣金件、塑料件、电器件等类型岗位的转换。

5.3来料检验的管理

5.3.1IQC检验员要及时查看窗口作业中报检单，并依据报检日期、时间的先后，安排检验。

对在报检单上填写“加急”或“紧急”的报检单，IQC检验员要优先安排检测。

5.3.2对免检物料，IQC只需要核对供应商的报检单，然后去待检区核对物料是否与报检单一致，不需要实施常规的检测。

5.3.3检验员在拿到报检单后，依据检验作业指导书、图纸进行检验。

5.3.4抽样方案按《进货检验技术规定》里睇规定的GB2828.1-2003，一般检验水平Ⅱ（电器件为Ⅰ）。

5.3.5质量接收限（AQL）A类0.04；B类2.5；C类4.0（电器件A类0.4；B类2.5；C类4.0）。

5.3.6检验合格的物料，IQC检验员要立即在物料标识卡上加盖“合格章”，便于仓库管理员及时将物料进行进仓处理；对检验不合格的，要求立即在物料标识卡上盖“不合格”章，防止不合格物料被使用。

在判定物料不合格后，要求IQC在一个工作日内出“进货检验报告单（不合格）”，对紧急放行的物料，由检验员在原不合格章处加盖让步接收章。

5.4记录的归档管理

5.4.1IQC信息员负责对IQC检验的“进货检验报告单（不合格）”、“RoHS检验不合格物料没收通知单”、“品质异常联络单”、“设计更改通知单”、“工作联络函”“不合格品（紧急放行）处理单”等进行分类归档管理。

5.4.2RoHS检验记录要求每周进行电子档备份；

5.6计量仪器的管理

5.6.1IQC主管指定专人负责IQC所使用计量仪器的管理。

5.6.2IQC计量仪器的管理员要制作计量仪器的管理台帐，台帐内容要求包括：

计量仪器名称、计量仪器编号、仪器开始领用时间、仪器当前状态、仪器当前使用人及仪器有效期。

5.6.3IQC计量仪器的管理员每月定期对IQC所使用的计量仪器进行检查，检查内容包括：

计量仪器是否有效、计量仪器是否丢失。

如果发现计量仪器丢失，计量仪器管理员要在第一时间向IQC主管汇报，由IQC主管报测试中心进行处理。

6、相关文件

XWJ/QM/PD10《产品的监视和测量控制程序》

XWJ/QM/PD05《标识和可追溯性控制程序》

XWJ/QM/PD11《不合格品控制程序》

XWJ/QM/PD10（01）《零部件首样确认细则》

XWJ/QM/PD02（01）《技术文件管理细则》

XWJ/QM/PD10（09）《来料RoHS检验规范》

《进货检验作业指导书》

7、相关记录

XWJ/QM/PD10-04进货检验报告单（不合格）”

XWJ/EM（QM）/PD17-04ROHS检验不合格物料没收通知单

XWJ/QM/PD17-01不合格品（紧急放行）处理单

XWJ/QM/PD17-05品质异常联络单

XWJ/QM/PD02-07设计更改通知单

XWJ/QM/PD10（20）－01员工独立作业资格申请表

XWJ/QM/PD10（20）－02员工转岗申请表

XWJ/QM/PD10（01）-01洗碗机进料检测记录表