质量控制系统控制环节控制点明细.docx

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质量控制系统控制环节控制点明细

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人或部门

控制类别

控制

依据

工作

见证

质量保证体系

质量方针

编审

①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序

总经理、办公室

文件、发布记录

宣贯

质量方针贯彻全面性

总经理、质保工程师、办公室

现场见证

评审

①充分性②适宜性②有效性

总经理、办公室

管理评审报告

质量目标

制定

①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解

总经理、办公室

文件、发布记录

落实

①质量目标的考核

质保工程师、办公室

考核记录

评审

①充分性②适宜性②有效性

总经理、办公室

管理评审报告

管理职责

职责权限

①控制系统②相互关系③权责明确

总经理、质保工程师、办公室

任命书、文件规定、现场见证

管理评审

评审计划

①时机②频次③组织

总经理、办公室

评审计划

评审内容

①输入信息②程序

总经理、办公室

评审记录

评审输出

①输出信息②纠正和预防措施

质保工程师、办公室

评审报告、纠正和预防措施

人力资源控制

培训考核

培训

①基础培训②技能培训③专业培训

质保工程师、办公室

培训计划、记录

考核

培训的有效性

质保工程师、办公室

培训成绩、评估

管理

聘用调配

①规范性②适宜性

质保工程师、办公室

劳动合同、档案

特种作业

①规范性②适宜性

质保工程师、办公室

劳动合同、档案

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制类别

控制

依据

工作

见证

文件记录控制

文件、记录编审

编制审核

①）准确性②完整性③）适宜性

质保工程师、办公室

质保体系相关文件、记录

文件、记录管理

文件、记录的发放、使用

①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本。

③记录的填写符合要求。

质保工程师、办公室

质保体系相关文件、记录；部门文件、记录使用情况

文件、记录更改

①更改原因、内容②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。

质保工程师、办公室

质保体系相关文件、记录

外来文件、记录

①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用

质保工程师、办公室

质保体系相关文件、记录

法规、规范

法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。

质保工程师、办公室、技术部

相关法规、、规范、标准明细表

文件、记录借阅、复制、作废、销毁

①防止文件的非预期使用。

②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序

质保工程师、办公室

质保体系相关文件、记录

文件、记录的归档保存

归档保存符合相关要求

质保工程师、办公室

保管现场见证

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制类别

控制

依据

工作见证

材

料

零部件

控制

分供

（包）方

分供（包）方资格、业绩

（①分供方调查、评价②合格分供（包）方的选定③合格分供（包）方业绩评定、重新评价

总经理、经营施工责任师

评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录

采购

订货

①采购合同②采购技术文件③采购清单

工程部、经营施工责任师

采购合同采购计划

进货验收

质量证明书

①质证书、合格证及技术文件②文件存档

工程部、质量检验责任师

质证书、合格证及技术资料

实物检查

①外观质量②）型号、规格、数量③材料标记④抽样检验

工程部、质量检验责任师

进货检验记录

检验报告

①审核认定②进货不合格处置③检验文件归档

质量检验责任师

不合格处置、检验（复验）记录。

仓储保管

材料、零部件存放

①分区存放②实物标识及标识移植确认

保管员

分区标记、实物标识、标识移植

焊材管理

①）数量、规格②堆放③温湿度控制④）标记及移植⑤回收

保管员、质检员

实物、料帐、标记、控制记录

材料发放

材料领用、使用

名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植

保管员、质检员

领料单

材料代用

代用审批

①合理性②审批手续

工艺责任师

材料代用单

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点名称

控制内容

负责人或部门

控制类别

控制

依据

工作

见证

作

业

工

艺

控

制

设

计

会

审

分包方

①分包方评价②委托协议

工程部、技术部、工艺责任师、

评价表、委托合同

图纸会审

①设计资格②

（2）技术标准、规范，技术条件及合理性③标准化程度及完整性、工艺可行性④选材合理性、经济性。

工程部、技术部、工艺责任师

会审记录

工艺编制

工艺文件编审

①正确性②完整性③可行性

工艺责任师

工艺文件

工艺更改

①更改原因、内容②审批程序

工艺责任师

工艺更改通知单

工艺交底

①作业特点②工艺要求③）技术要求④质量标准⑤）安全措施

工程部、技检部、作业人员、工艺责任师

工艺交底记录

工艺实施

工艺检查

①工艺纪律执行情况②质量情况

工程部、工艺责任师

工艺检查记录、检验记录

工装模具

工装模具的设计、

①正确性②完整性③合理性④先进性

工程部、技检部、工艺责任师

工装模具的设计图

工装模具制造

工装模具的制造、验证

工程部、技检部

工装验证报告

工装模具的使用

①工装模具日常使用维护②周期鉴定③台帐管理

工程部、技检部

现场见证、工装模具周期鉴定记录、台帐

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制

环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制

类别

控制

依据

工作见证

检

验

与

试

验

控

制

检验试验文件、器具

检验文件遍审

①检验过程②检验方法③检验要求④检验记录（表、卡）

质保工程师、质量检验责任师

检验文件、表（卡）

检具、计量器具管理

检具、计量器具校验

技检部、计量管理员、

校验报告

试验文件编审

①）试验范围③）试验方法④试验要求（4）试验记录（表、卡）

质保工程师、质量检验责任师

试验文件表卡

施工前

的准备

技术资料

①合格证②监检证书③图纸④图纸说明书等技术资料

技检部、工程部、

施工记录

施工组织设计

执行的要求

施工范围

采购

施工方法

服务

检测及验收

措施

岗位、职责、资格要求

技检部、工程部

施工方案

接受监督

①施工告知

技检部、工程部

施工告知书的批准

部件的清点

材料、设备质证文件、数量和外观质量

工程部

设备清点记录

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制

环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制

类别

控制

依据

工作见证

检

验

与

试

验

控

制

过

程

检

验

和

试

验

基础验收

①几何尺寸②坐标

工程部、质量检验责任师

部件检验记录

组合件质量验收

组合件质量的符合性

工程部、质量检验责任师

部件检验记录

双梁（单主梁）门式起重机

组装偏差

工程部、质量检验责任师

部件检验记录

小车运行机构

组装偏差

工程部、质量检验责任师

部件检验记录

桥架安装

组装偏差

工程部、质量检验责任师

部件检验记录

大车运行机构

组装偏差

工程部、质量检验责任师

部件检验记录

小车运行机构

组装偏差

工程部、质量检验责任师

部件检验记录

电器安装检验

组装偏差

工程部、电控调试责任师

部件检验记录

仪表安装检验

仪表安装质量的符合性

工程部、电控调试责任师

进货检验、验证记录

各工序焊接检验

各工序焊接质量的符合性

工程部、质量检验责任师

试运行准备

运转前的检查

运行情况

工程部、电控调试责任师

质量检验责任师

试运行记录

空负荷试运转

运行情况

工程部、电控调试责任师

质量检验责任师

试运行记录

静负荷试运转

运行情况

工程部、电控调试责任师

质量检验责任师

试运行记录

动负荷试运转

运行情况

工程部、电控调试责任师

质量检验责任师

试运行记录

资料管理

资料

①齐全②完整③正确

工程部、质量检验责任师

档案

数据分析利用

数据统计分析

①）产品一次合格率、返修率等信息收集、整理②适时制定预防措施

工程部、质量检验责任师

质量报告、统计数字、纠正或预防措施处理单

不合格

品

项控制

进货检验

材料、零部件

不合格的标识、评审、处置

工程部、质量检验责任师

现场见证、不合格品处置单

过程检验

作业工序

不合格的标识、评审、处置

工程部、质量检验责任师

现场见证、不合格品处置单

出厂检验

成品组装

不合格的标识、评审、处置

工程部、质量检验责任师

现场见证、不合格品处置单

内审

不符合项

不符合项分析、处置

总经理、各责任师

不符合项报告、现场见证

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制

类别

控制

依据

工作见证

设

备

和

检

验

与

试

验

装

置

设备购置

选型订购

①技术参数、性能②可靠性

工程部、经营施工责任师

购置申请单

设备管理

建帐、建档

①使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录②运转记录、检修、保养、事故、报废记录

工程部、经营施工责任师

台帐、档案、记录

设备使用

专人专机

①人员资格②定机定人③专用标牌④操作规程

工程部、经营施工责任师

台帐、专用标牌

定期检查

①外观②齐全完好③清洁、润滑、紧固、防腐④设备能力

工程部、经营施工责任师

检查记录

设备保养

定期保养

①保养计划②保养情况③保养记录

工程部、经营施工责任师

计划、记录

计量器具采购

需求计划

①计量器具需求计划②计量器具技术条件

质检员、质量检验责任师

配置申请单

计量器具的检定

按期周检

①周检记录②检定证书③周检结果

质检员、质量检验责任师

鉴定证书、合格证及技术资料

人员资格

取得相应资格证书

质检员、质量检验责任师

资格证书

使用维护

定期检查

①外观②标志③）清洁④能力

质检员、质量检验责任师

检查记录

器具管理

建帐、建档

计量器具管理台帐、计量器具新增（变更）台帐计量器具技术档案计量器具报废单

质检员、质量检验责任师

档案、台帐

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制

环节

控制点

名称

控制内容

责任人或部门

控制

类别

控制

依据

工作见证

质量改进与服务

质量

信息

信息处理

①信息收集、记录、分析、反馈处理②采取适时有效的纠正措施

质保工程师、办公室

信息处理单、纠正和预防措施处理单

内部

审核

内审计划

①审核的频次、时机。

②审核标准

质保工程师、办公室

年度内审计划

内审实施

①审核的程序、依据②审核覆盖的范围

质保工程师、办公室

内审实施计划、内审检查表、会议记录

分析处置

①内审报告②不符合项分布统计③）不符合项纠正

质保工程师、办公室

内审报告、不符合项报告、纠正和预防措施处置单

合同

控制

合同评审

①要求的识别②评审的时机③程序、内容

质保工程师、办公室

合同评审记录

合同修改

修改的程序、内容

质保工程师、办公室

合同修改通知单

合同管理

①齐全②完整③正确

办公室

合同登记表、用户档案

为用户服务

服务承诺

①对用户的承诺②承诺的实施

质保工程师、办公室

用户档案、用户意见征询书

用户满意度、

①用户意见的日常反馈②用户满意度调查

质保工程师、办公室

信息处理单、满意度调查表、统计分析报告

纠正和预防措施

纠正措施

①不合格项的识别②纠正措施及验证

质保工程师、办公室、

技检部

纠正预防措施处置单、现场见证

预防措施

①潜在不合格项的识别②预防措施及验证

质保工程师、办公室、

技检部

纠正预防措施处置单、现场见证

许可制度

许可证

管理使用

①符合性②规范性

质保工程师、办公室

现场见证

监督检验

监检接受

①主动性②真实性③及时性

质保工程师、技检部