上海松江区文化场行政执法大队Word格式.docx
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政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
576.56
八、社会保障和就业支出
50.63
九、医疗卫生与计划生育支出
24.82
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
135.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
4.31
年末结转和结余
总计
791.73
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
787.42
207
文化体育与传媒支出
576.56
01
文化
行政运行
525.70
01
12
文化市场管理
50.86
208
社会保障和就业支出
50.63
05
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
0.21
机关事业单位基本养老保险缴费支出
48.39
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2.03
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
行政单位医疗
221
住房保障支出
02
住房改革支出
住房公积金
49.78
03
购房补贴
85.64
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
736.56
50.86
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
50.63
24.82
135.42
年初财政拨款结转和结余
4.31
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
791.73
791.73
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
525.70
50.86
736.56
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
545.28
基本工资
90.23
津贴补贴
252.47
奖金
90.84
04
其他社会保障缴费
29.70
伙食补助费
07
绩效工资
12.11
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
19.51
302
商品和服务支出
49.86
办公费
8.36
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
0.98
取暖费
物业管理费
11
差旅费
5.91
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
0.54
14
租赁费
15
会议费
0.03
16
培训费
0.15
17
公务接待费
0.25
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
5.58
29
福利费
27.91
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
0.05
303
对个人和家庭的补助
136.12
离休费
退休费
0.21
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.49
310
其他资本性支出
5.30
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
681.40
55.16
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.5
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度收入总计为787.42万元、支出总计为787.42万元。
与2016年度相比，收入增加了1.52万元、支出增加了1.52万元。
主要原因：
在职职工正常的工资、社会保障等的调整。
二、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度收入决算情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度收入合计787.42万元，其中：
财政拨款收入787.42万元，占100%。
三、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度支出决算情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度支出合计787.42万元，其中：
基本支出736.56万元，占93.54%；
项目支出50.86万元，占6.46%。
四、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度财政拨款收人787.42万元、支出787.42万元。
与2016年度相比，财政拨款收人增加了1.52万元、支出增加了1.52万元。
收入增长0.02%、支出增长0.02%。
五、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出787.42万元，占本年支出合计的100%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.52万元，增长0.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出787.42万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出576.56万元，占73.22%；
社会保障和就业支出50.63万元，占6.43%；
医疗卫生与计划生育支出24.82万元，占3.15%；
住房保障支出135.42万元，占17.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.31万元，支出决算为787.42万元，完成年初预算的100.14%。
其中：
1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）525.70万元，主要用于：
在职职工工资福利支出、商品服务支出以及办公设备购置等。
年初预算为490.99万元，支出决算为525.70万元，完成年初预算的107.07%。
决算数大于预算数的主要原因：
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）50.86万元，主要用于：
整顿和规范文化市场经济秩序业务管理等。
年初预算为92.50万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的54.98%。
决算数小于预算数的主要原因：
厉行节约，项目据实结算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.21万元。
主要用于：
退休人员经费。
年初预算为0.49万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的42.86%。
退休人员无特殊情况支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.39万元。
职工基本养老保险缴费。
年初预算数为50.48万元，支出决算数为48.39万元。
基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.03万元。
职工职业年金缴费。
年初预算数为0.92万元，支出决算数为2.03万元。
项目据实结算。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.82万元。
缴纳职工医疗保险费用。
年初预算为25.24万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的98.34%。
政策性因素基数调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.78万元。
发放职工住房公积金费用。
年初预算为42.76万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的116.42%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）85.64万元。
发放职工住房补贴费用。
年初预算为82.92万元，支出决算为85.64万元。
六、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出736.56万元，包括人员经费681.40万元，公用经费55.16万元。
基本支出中：
1、工资福利支出545.28万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。
2、商品和服务支出49.86万元，主要用于：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
3、对家庭和个人的补助支出136.12万元，主要用于：
退休费、住房公积金、购房补贴等费用支出。
4、资本性支出5.30万元，主要用于：
办公设备购置。
七、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%，其中：
公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的50%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.10万元，减少28.57%，公务接待费支出决算增加0.10万元，增长28.57%。
公务接待费支出增加的主要用于接待外省市来大队学习考察人员。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占50%。
具体情况如下：
公务接待费支出0.25万元。
国内公务接待支出0.25万元。
主要用于接待外省市来大队学习考察所发生的伙食费支出，公务接待3批次、共计28人次。
八、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市松江区文化市场
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