项目工程巡检制度实施细则.docx

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项目工程巡检制度实施细则

1．目的

通过对在建项目的巡视检查，协助项目中心发现工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。

2．适用范围

本作业指导书适用于北京区域公司京内所有项目的工程巡检。

3．工作细则

3.1职责

3.1.1工程总监

Ø负责全面统筹项目工程巡检工作；

Ø担任巡检小组组长或授权他人担任巡检小组组长；

Ø审批巡检中发现的重大或关键问题的整改方案；

3.1.2巡检小组组长

Ø负责巡检小组组员的确定、培训与分工；

Ø负责巡检工作整体安排，对巡检工作的质量全面负责；

Ø负责对巡检中所发现的问题提出整改建议；

3.1.3巡检小组组员

Ø负责分工范围内的巡检工作；

Ø负责对巡检中所发现的分工范围内问题提出整改建议；

3.1.4项目中心

Ø全面配合项目工程巡检小组的巡检工作；

Ø负责巡检中所发现重大或关键问题整改方案的制定和落实，其他问题的整改落实；

Ø反馈工程管理过程存在的问题、意见或建议；

3.2规定

3.2.1巡检频率及时间规定

Ø根据项目施工阶段确定项目工程巡检时间，在重要的施工节点必须进行巡视。

重要节点包括土方及基坑工程结束前、基础工程结束前、地下室施工阶段、地上结构施工阶段、结构验收前、二次结构及初装修阶段、竣工验收前、精装修施工开始前、精装修施工阶段、入伙前、样板间及展示区开放前、售楼处竣工开放前等。

Ø根据工程推进的阶段实际需要进行巡检，原则上每月一次，每季度最少不得少于一次。

Ø每个项目的巡检时间原则上不超过一个工作日。

3.2.2巡检小组成员

Ø巡检小组成员库的构成：

北京（区域）公司高层全体、工程管理部全体，设计管理部、市场营销部、品牌客服部各2人，项目中心工程师以上人员。

Ø巡检小组成员库成员由各部门经负责人提名，工程总监审批，根据项目及人员变动每半年进行一次调整。

Ø每次巡检前巡检组长从上述成员库中确定具体参加巡检组员，组员如因工作原因不能参加，须提前一天向巡检组长请假。

3.3巡检前准备

3.3.1在对每个项目进行巡检前3天，巡检小组组长根据所检项目的具体情况，从巡检小组成员库中确定本次巡检组员，组员人数不得少于4人，其中工程管理部、设计管理部至少各1人，项目中心（不含受检项目）至少2人。

3.3.2巡检小组组长负责对组员进行巡检培训及巡检分工。

3.3.3工程管理部将巡检要点（包括对上次整改情况的抽查内容）填写《项目工程巡检记录表》中，并发至各组员。

3.3.4工程管理部在巡检前将巡检有关信息告知受检项目，落实车辆、数码相机、用餐等后勤工作。

3.3.5受检项目按照《项目工程巡检要点（参考）》提前做好详尽准备，安排人员配合检查。

3.4巡检工作

3.4.1各组员按分工和巡检要点提示，进行现场巡查并与受检项目陪同人员进行沟通，填写《项目工程巡检记录表》，对巡检过程中发现的主要问题要进行拍照或录像。

3.4.2巡检结束后，巡检小组组长组织组员与受检项目相关人员，在现场召开巡检总结会，对发现的问题提出整改建议和要求，并与受检项目交流，听取受检项目在工程管理中的问题、意见和建议。

工程管理部于会后2个工作日内形成《项目工程巡检报告》，发送相关人员并上传至项目协作网站。

3.5巡检的后续跟踪

3.5.1对于重大问题或巡检总结会上认为有必要的问题，受检项目于巡检结束后2个工作日内，向工程部提交《整改方案》。

3.5.2工程部收到《整改方案》后2个工作日内提出意见，并报工程总监审批。

3.5.3受检项目应及时对巡检中提出的问题进行整改、落实，做好记录或拍照，工程管理部负责整改情况的跟踪落实并及时将结果填入《项目工程巡检报告》。

3.5.4工程管理部根据巡检及整改情况，视必要性组织工程案例研讨、编制或修改相关的作业指导书。

3.6巡检评分办法

3.6.1工程巡检对象是各项目在建工程，所评分对象是针对项目的工程情况与管理工作状况评分，并通过评分评价监理的管理工作状况及推荐优秀工程质量管理人员。

3.6.2工程巡检的考核评分人员由巡检小组的组长、副组长，以及参与巡检的全体人员。

3.6.3首次巡检与工程复查均需巡检评分人员进行现场评分。

3.6.4每次巡检时由工程巡检组长确定是否进行工程复查，以及工程复查的时间与人员组成。

工程复查主要检查巡检所提出的各专业整改的完成情况。

3.6.5工程巡检评分的指标与权重表详见本制度附表一；工程复查评分指标与权重见本制度附表二。

3.6.6各评分人员根据现场实际情况和专业分组情况进行评分，并按附表一填写完毕，然后提交工程管理部相关负责人，由工程管理部相关负责人按照评分人员的权重计算总分。

3.6.7评分人员权重见附表一。

3.6.8巡检采用的评分表为本制度附表一，当各专业工程巡检评分表中巡检指标项不存在时，由评分人员划掉该指标项，总得分按照换算后的百分制进行计算，即巡检得分＝卷面得分/所选指标总分×100％。

3.6.9工程复查评分使用附表二。

工程复查前一天应由工程巡检小组对照上次巡检整改报告，确定所要进行复查的整改项，然后到现场进行工程复查，并进行评分。

3.6.10巡检评分标准：

定期巡检与非定期（专项）巡检各指标的评分标准见本制度附表五；工程复查评分标准见本制度附表六。

3.7奖励

3.7.1公司设团队奖：

“工程质量管理金奖”与“工程质量管理银奖”各一名；设突出个人奖：

“突出工程质量管理金人奖”一名和“优秀工程质量管理金人奖”两名；设年度突出团队奖：

“**年度工程质量管理突出团队奖”一名。

3.7.2团队奖属于流动奖旗，每季度评比一次。

团队奖奖旗由获奖项目工程部保存至下一评比季度；每次评比后，现金奖励获得“工程质量管理金奖”的项目工程部金额：

人民币3000元整；现金奖励获得“工程质量管理银奖”的项目工程部金额：

人民币2000元整。

3.7.3突出个人奖每季度评比一次，获奖人员在获得本季度“工程质量管理金奖”与“工程质量管理银奖”的项目工程部中评选产生，评选将依据历次巡检中项目工程经理提名、巡检小组当场审批的优秀工程质量管理人员记录进行。

每季度评比后，现金奖励“突出工程质量管理金人奖”获得者金额：

人民币2000元整；现金奖励“优秀工程质量管理金人奖”获得者每人金额为：

人民币1000元整。

3.7.4年度突出团队奖属于纪念奖杯，可由获奖项目工程部保留。

年度突出团队奖在本年度累计两次获得团队奖的项目工程部中评选，每次评选后，现金奖励获得“**年度工程质量管理突出团队奖”的项目工程部金额为：

人民币5000元。

3.7.5团队奖评比办法：

通过对北京公司所辖各项目工程部的工程巡检结果的评分，按季度进行得分综合评定。

根据本季度历次巡检得分平均分排序，对排序第一名和第二名且得分在85分以上的给予“工程质量管理金奖”与“工程质量管理银奖”，该奖项可轮空，各项目工程部的评分排序将在北京公司季度工程大会上予以公布。

突出个人奖评奖办法：

每次工程巡检评分后，由项目工程经理推举一人、并经巡检小组同意后为本阶段工程质量管理优秀人员并记录备案；以本季度工程质量管理优秀人员记录为主要依据，由公司在获得本季度团队奖的项目工程部中综合评定产生。

3.7.6对于有重大技术创新或为公司创造了极大价值，或极大提升项目质量与管理水平的项目工程部，经公司讨论评议后将给予“工程管理突出贡献奖”，奖励办法由公司根据具体情况确定。

3.7.7每次巡检得分低于75分的，建议取消该项目当月给予监理的甲方津贴及奖金。

3.8评分附录

本制度列有如下附录，与本制度具同等效力：

附表一《工程巡检评分表》样张；

附表二《工程复查评分表》样张；

附表三《工程巡检评分标准》；

附表四《工程复查评分标准》；

4．附件

BJ-03-GC-Z15-F01项目工程巡检记录表

BJ-03-GC-Z15-F02项目工程巡检报告

BJ-03-GC-Z15-F03项目工程巡检照片说明

BJ-03-GC-Z15-F04整改方案

BJ-03-GC-Z15-F05项目工程巡检要点（参考）

BJ-03-GC-Z15-F06项目工程巡检小组成员库名单

附表一（a）：

土建结构专业工程巡检评分表

项目名称：

巡检时间：

年月日时巡检组长：

副组长或专业巡检队长：

专业工程巡检人员：

专业巡检个人评分记录表

工程经理（或负责人）

施工总承包单位

监理单位

设计单位

考评

指标

制度执行（40）

安全文明施工（10）

工程质量（50）

《北京公司工程质量管理标准》及其它制度执行

现场施工秩序与环境保护

安全施工措施

工人劳动纪律

强制性规范执行

观感质量评定

质量通病防治

成品保护

应得分

实得分

分项总分

总分

工程巡检权重综合评分记录表

评分人员

评分权重

备注

权重

本次巡检最后得分

优秀工程管理工程师

巡检组长

20%+70%/X

此权重为固定权重加浮动权重

专业巡检队长

10%+70%/X

此权重为固定权重加浮动权重

土建结构工程师

70%/X

X=本专业巡检全体人员总数+1

说明：

1．该评分表适用于土建结构工程专业组进行工程定期巡检与非定期（专项）巡检评分；

2．评分依据为附表三所反映的指标评分标准；

3．“考评指标”中的“工程质量”项参照工程项目巡检要点中的工程质量检查要点进行评定；

4.填完的评分表应于当日提交给工程管理部相关负责人；由项目工程经理推举一人、经巡检小组同意后为优秀工程质量管理工程师填入上表内；

5.本次巡检最后得分＝巡检组长评分×（20%+70%/X）+带队副组长或专业巡检队长×（10%+70%/X）+∑土建结构工程师×70%/X

附表一（b）：

建筑环境园林专业工程巡检评分表

项目名称：

巡检时间：

年月日时分巡检组长：

副组长或专业巡检队长：

专业工程巡检人员：

专业巡检个人评分记录表

项目负责人

施工总承包单位

监理单位

设计单位

考评

指标

制度执行（40）

安全文明施工（10）

工程质量（50）

《北京公司工程质量管理标准》及其它制度执行

现场施工秩序环境保护

安全施工措施

工人劳动纪律

环境与总平

防水与排水

防攀爬与其它安全措施

消防疏散

其它强制性规范执行

观感质量评定

成品保护

应得分

实得分

分项总分

总分

工程巡检权重综合评分记录表

评分人员

评分权重

备注

权重

本次巡检最后得分

优秀工程管理工程师

巡检组长

20%+70%/X

此权重为固定权重加浮动权重

专业巡检队长

10%+70%/X

此权重为固定权重加浮动权重

建筑园林工程师

70%/X

X=本专业巡检全体人员总数+1

说明：

1.该评分表适用于建筑环境园林工程专业组进行工程定期巡检与非定期（专项）巡检评分；

2.评分依据为附表三所反映的指标评分标准；

3.“考评指标”中的“工程质量”项参照工程项目巡检要点中的工程质量检查要点进行评定；

4.填完的评分表应于当日提交给工程管理部相关负责人；由项目工程经理推举一人、经巡检小组同意后为优秀工程质量管理工程师填入上表内；

5.本次巡检最后得分＝巡检组长评分×（20%+70%/X）+带队副组长或专业巡检队长×（10%+70%/X）+∑土建结构工程师×70%/X

附表一（c）：

水电设备专业工程巡检评分表

项目名称：

巡检时间：

年月日时分巡检组长：

副组长或专业巡检队长：

专业工程巡检人员（签字）：

专业巡检个人评分记录表

项目负责人

施工总承包单位

监理单位

设计单位

考评

指标

制度执行（40）

安全文明施工（10）

工程质量（50）

《北京公司工程质量管理标准》及其它制度执行

现场施工秩序环境保护措施

安全施工措施

工人劳动纪律

设备工程质量

预留、预埋及安装统一性

管线布置质量

其它强制性规范执行

观感质量评定

成品保护

安全性检查

应得分

实得分

分项总分

总分

工程巡检权重综合评分记录表

评分人员

评分权重

备注

权重

本次巡检最后得分

优秀工程管理工程师

巡检组长

20%+70%/X

此权重为固定权重加浮动权重

专业巡检队长

10%+70%/X

此权重为固定权重加浮动权重

水电设备工程师

70%/X

X=本专业巡检全体人员总数+1

说明：

1.该评分表适用于水电设备工程专业组进行工程定期巡检与非定期（专项）巡检评分；

2.评分依据为附表三所反映的指标评分标准；

3.“考评指标”中的“工程质量”项参照工程项目巡检要点中的工程质量检查要点进行评定；

4.填完的评分表应于当日提交给工程管理部相关负责人；由项目工程经理推举一人、经巡检小组同意后为优秀工程质量管理工程师填入上表内；

5.本次巡检最后得分＝巡检组长评分×（20%+70%/X）+带队副组长或专业巡检队长×（10%+70%/X）+∑土建结构工程师×70%/X

附表二：

工程复查评分表

项目名称：

巡检时间：

年月日时分巡检组长：

副组长或专业巡检队长：

专业工程巡检人员（签字）：

项目负责人

施工总承包单位

监理单位

设计单位

考评

指标

工程整改（80）

后续改进措施（20）

序号

整改内容（60）

整改进度（20）

应得分

实得分

总分

工程巡检权重综合评分记录表

评分人员

评分权重

备注

权重

本次巡检最后得分

优秀工程管理工程师

巡检组长

20%+70%/X

此权重为固定权重加浮动权重

专业巡检队长

10%+70%/X

此权重为固定权重加浮动权重

工程师

70%/X

X=本专业巡检全体人员总数+1

说明：

1．该评分表适用于工程定期巡检与非定期（专项）巡检的复查评分；

2．填完的评分表应于当日或次日提交给工程管理部相关负责人；

3．评分依据为附表四所示指标评分标准；

4．填完的评分表应于当日提交给工程管理部相关负责人；由项目工程经理推举一人、经巡检小组同意后为优秀工程质量管理工程师填入上表内；

5．本次巡检最后得分＝巡检组长评分×（20%+70%/X）+带队副组长或专业巡检队长×（10%+70%/X）+∑土建结构工程师×70%/X

附表三：

工程巡检评分标准

指标

评分标准

备注

制度执行（40）

项目的各处分部分项工程未严格执行《北京公司工程质量管理标准》，则每项扣减3分；公司其他管理制度每违反一项扣1分。

分值扣完为止。

安全文明施工（10）

现场施工秩序与环境保护（4）

1、施工现场材料堆放有序，场地布置合理；

2、物流、人流路线清晰，能做到工完场清；

3、各类标识清晰健全；

4、施工现场干净，灰尘、烟尘少，硬地化，建筑垃圾集中堆放等有效的环保措施。

以上每违反一项扣减1分。

安全施工措施（4）

1、三宝、四口、五临边措施到位；（违反该项扣2分）

2、有详细的安全生产规定，有入场安全教育并进行安全技术交底；（违反该项扣1分）

3、临时施工用电、设备使用满足安全操作要求；（违反该项扣1分）

工人劳动纪律

（2）

1、工人统一着装，进入工地无抽烟现象；

2、遵守安全生产规定，无打架斗殴现象；

以上每违反一项扣减1分。

工程质量

（50）

各分项（除强制性规范外）

根据公司《项目工程巡检制度实施细则BJ-03-GC-Z15》中项目工程巡检要点，每处不合格扣减3分；需较大整改的质量缺陷，每处扣减8分。

分值扣完为止。

强制性规范执行

每发现违反一处，扣减15分。

分值扣完为止。

附表四：

工程复查评分标准

指标

评分标准

备注

工程整改

（80）

整改内容

（60）

1、需整改内容逐项得到整改落实，否则每项扣减20分；

2、整改方案及措施完备，否则扣减20分；

3、需整改内容逐项检查整改效果，每处整改效果不理想扣减10分；

分值扣完为止。

整改进度

（20）

1、巡检后两天内提交整改方案和措施，否则每延迟一天扣5分；

2、能在巡检小组确认的时间内完成整改工作，否则每延迟一天扣3分；

分值扣完为止。

后续改进措施（20）

1、在工程复查前形成并落实后续工作改进措施和办法，同时上报备案，否则在工程复查之日起算（含复查当天）每延迟一天扣5分；

分值扣完为止。

BJ-03-GC-Z15-F01

项目工程巡检记录表

编号：

施工阶段

巡检时间

巡检人（签名）

检查要点提示

存在问题

整改建议

评价（A、B、C、D）

注：

本表由巡检组员现场填写，原件工程管理部存档

BJ-03-GC-Z15-F02

项目工程巡检报告

编号：

施工阶段

巡检时间

巡检小组组员及分工描述：

项目中心陪同人员：

检查类别

存在问题

建议措施

整改情况

工程质量

工程进度

安全文明施工

其他方面

综合评价

注：

本表由工程管理部在巡检会议后负责整理填写，然后发送相关人员，并上传项目协作网站。

BJ-03-GC-Z15-F03

项目工程巡检照片说明

贴放照片

编号：

主要情况说明

本图片为项目工程巡检报告的附件。

BJ-03-GC-Z15-F04

整改方案

编号：

问题提出时间

方案编制时间

编制人

审核人

问题描述：

整改方案：

受检项目领导意见

工程总监意见

注：

本表由受检项目填写，经工程总监签发后抄送工程管理部，并上传项目协作网站。

BJ-03-GC-Z15-F05项目工程巡检要点（参考）

工程质量检查要点

土方及基坑施工阶段

现场检查

土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、降水或排水设施、地基处理

资料抽查

施工方案审核记录、施工交底记录、放线及验线记录、注浆旁站记录、位移及沉降监测记录

基础施工阶段

现场检查

桩头处理、地梁及承台施工、降水或排水设施

资料抽查

施工方案审核记录、施工交底记录、验线记录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验记录、浇注/沉桩旁站记录、桩顶标高验收记录、桩身偏位检验记录、抽芯记录、隐检记录

地下室施工阶段

现场检查

钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工

资料抽查

施工方案（含浇注方案）审核记录、施工交底记录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站记录

地上结构施工阶段

现场检查

钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设、砼强度、肥槽回填土质量

资料抽查

施工方案审核记录、施工交底记录、隐检记录、轴线及标高核验记录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站记录

装修施工阶段

现场检查

外墙：

垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝

砌体：

砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度

内墙：

分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高

油漆：

底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）

门窗：

材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺

栏杆：

原材料、预埋件埋设、连接件、高度

厨卫防水：

厚度、均匀度、平整度、预留洞口、管根的强化处理、闭水试验

成品保护、外墙防水（潮）处理

样板房及精装修施工

资料抽查

施工方案审核记录、施工交底记录、材料检验/送检记录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收记录

竣工验收前

现场检查

墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、砼强度

资料抽查

验收所需的甲方颜料、监理资料、施工资料

入伙前

现场检查

每户验收的整改情况、设备、管线到位情况、成品保护

资料抽查

每户验收记录

安装工程

水暖

设备主材质量、机房安装、设施安装、管道标高、坡度、排列、固定活动支吊架、接头工艺、防腐处理、保温、打压/闭水试验、观感质量、与电专业管线的综合排列、与土建的配合、成品保护

强弱电

设备主材质量、机房安装、箱/柜体安装、面板、探测器等终端类安装、桥架敷设、线路敷设、安全间距、专项试验、观感质量、与水暖专业管线的综合排列、与土建的配合、成品保护

室外工程

道路工程

基层处理，标高控制，面层厚度，分隔缝、养护，管井处理、成品保护、收口做法

管线工程

主材质量、沟底及管顶标高、管基处理、回填质量、打压/闭水试验、防腐处理

绿化工程

按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，

水景工程

主材质量，观感质量，细部质量。

防裂防渗漏

门窗安装

洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。

屋面、露台施工

基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分隔缝，闭水试验。

厨卫、阳台

卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，闭水试验。

内外粉刷

孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。

其余部位

挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。

精装工程

准备阶段

精装档案的建立与维护，与土建、水、电专业的交接，图纸会审与交底

施工阶段

技术交底、工人技能、材料品牌与质量、封样、验样、隐蔽工程、工序交接、成品保护，基层处理、电气工程、木制作工程、吊顶工程、墙地面铺装、涂料壁纸等饰面施工、洁具安装，橱柜、淋浴房、门等安装

工程进度检查要点

1.总进度计划及其调整计划得到公司批准

2.月进度计划满足公司阶段节点要求

3.上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施

4.进度状况在控制范围内，未进入预警

安全文明施工检查要点

场容场貌

标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施

安全防范

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