124云南红塔烟草集团KPI关键绩效指标考评说明书DOC3.docx
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124云南红塔烟草集团KPI关键绩效指标考评说明书DOC3
124-云南红塔烟草集团KPI关键绩效指标考评说明书（DOC_3
关键绩效指标考评说明
红塔集团2007年关键绩效指标考评说明
为有效贯彻落实《红塔集团绩效管理制度》，确保绩效评价工作顺利开展，现对2007年各部门关键绩效指标的考评作以下具体说明：
一、关键绩效指标考评方式
1、关键绩效指标从类型上分为“定量”和“定性”两类指标，从考评时间上分为“适用于季度和年度考评”和“只适用于年度考评”两类。
2、“定量”指标的考评，原则上由ERP系统实现，不能实现的部门数据由考核数据来源部门在规定日期之前考核得出结果，并报经济运行部按评分标准评分。
3、“定性”指标的考评，由考核数据来源部门在规定日期之前提交指标完成情况总结材料（或由被考核部门将考评期内所做工作进行汇总说明），报集团分管领导审核后，再报送经济运行部和集团总裁评分。
同时，经济运行部在日常工作中对各部门管理工作进行监督和记录，了解和掌握各部门的基本情况，在季度、年度考评时提供真实有效的评价依据和初步结论。
4、“适用于季度和年度考评”的指标，可在各部门每季、年度生产管理工作结束后，对本季、本年考评期内指标完成情况分别进行汇总考评。
当季度指标完成结果于当季打分评价兑现，不带入下季；年度考评时再进行汇总考评打分。
5、“只适用于年度考评”的指标，在年度考评时进行一次性评价。
季度考评时，按不影响其它指标的分数计分（原则上统一按该指标按应得满分的90％给予计分）。
二、关键绩效指标考评时间
各考核数据来源部门必须在每年4月、7月、10月和次年1月份的10日前完成季度考核，次年1月15日完成年度关键绩效指标的考核，并将结果报送经济运行部作为考评依据（定量指标须报集团分管领导审核）。
2、各部门结合本部门季度、年度关键绩效指标完成的情况，进行书面总结并组织相关说明材料，于每年4月、7月、10月、次年1月份的10日前报送经济运行部，年度的情况次年1月15日前报送。
3、经济运行部根据各部门上报的指标考核结果和总结材料，对各部门进行定量、定性指标的初步评价和打分，并于每年4月、7月、10月、次年1月份的15日前，年度的次年1月25日将评价结果提交集团总裁审定。
4、总裁于每年4月、7月、10月、次年1月份的20日前对季度考核结果，年度的次年1月30日前，审定通过各部门的绩效评价结果，人力资源部据此核发部门绩效工资。
5、部门未在规定日期之前上报考核结果和总结材料的，每超过规定日期1天扣减部门当季、年度绩效得分1分，累计扣减。
三、各部门关键绩效指标考评说明
1、“共性指标”的考评
1.1“管理（工作、服务、营销）创新”指标，适用于季度和年度考评。
各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门工作情况总结，集团总裁班子和经济运行部根据创新工作开展情况进行考评打分。
1.2“安全、环境管理”指标，只适用于年度考评。
季度考评按应得分90％打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核情况，经济运行部根据评分标准进行打分。
1.3“设备管理”指标，适用于年度考评。
季度考评按应得分的90％打分。
年度考评时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备管理考核情况，经济运行部根据评分标准进行打分。
2、集团工会关键绩效指标
2.1“维护职工合法权益”指标，适用于年度考评。
工会提供集体合同续签、履行情况监督检查、职工劳动安全卫生保护监督方面的工作记录及材料，由经济运行部和集团总裁审核考评。
2.2“参与民主管理、民主监督”指标，适用于年度考评。
工会提交职代会代表提案、合理化建议的处理情况和民主监督方面的材料，以及厂务公开、涉及职工切身利益问题等活动的会议记录及材料，由经济运行部和集团总裁审核考评。
2.3“职工队伍建设”指标，适用于季度和年度考评。
工会须将年度工作计划分解到每个季度，做到每季度都有职工队伍建设的具体工作，经济运行部和集团总裁根据季度和年度计划对实施情况进行考评。
2.4“服务企业中心工作”指标，适用于季度和年度考评。
工会须将服务企业中心工作、创建企业文化的工作不间断地贯穿在全年工作中，经济运行部和集团总裁根据各季度的工作开展情况视成效进行考评。
3、纪检监察办公室关键绩效指标
3.1“党员、干部违法违纪人次”指标，适用于季度和年度考评。
发生的责任事件在处理结果明确后，在结果判定的季度内给予考评惩扣，年终再对全年执行情况进行汇总考评。
3.2“信访案件初核率”指标，适用于季度和年度考评。
要求对发生信访案件的初核工作要积极主动，及时处理。
超过3个月未处理，先根据到期时间，在季度内考核，年终再作全年未完成项次汇总考评。
3.3“监督工作”指标，适用于季度和年度考评。
每季度对发生的招投标、干部任用等监督事项进行考评；年终对全年执行情况进行汇总评价。
3.4“廉政建设”指标，适用于年度考评。
经济运行部和集团总裁根据纪检监察办公室上报的书面总结材料，对廉政制度建设和相应的实施情况进行审核考评。
4、党委工作部关键绩效指标
4.1“党建工作”指标，适用于季度和年度考评。
党委工作部须全年党建工作计划分解到各季度，保持工作的持续性。
经济运行部根据上报的季度、年度计划和实施情况的总结进行审核考评。
4.2“干部交流”指标，适用于年度考评。
年终经济运行部根据全年集团实际发生的干部岗位交流和晋升退出人次进行评分。
4.3“企业宣传工作”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部和集团总裁班子每季度对电视、网络、报纸的宣传效果进行考评，年终再对宣传工作的效果进行综合评价。
4.4“企业文化建设”指标，适用于季度和年度考评。
党委工作部将创建活动贯穿于全年工作当中，经济运行部和集团总裁根据创建活动计划和实施报告，对季度、年度计划完成和实施效果进行评价。
5、经济运行部关键绩效指标
5.1“战略计划管理”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部对每季度发生的计划编制和执行情况进行检查总结，集团总裁班子进行考评；年终再结合集团发展战略和品牌规划的实现情况综合评价。
5.2“经济运行”指标，适用于季度和年度考评。
由集团总裁对经济运行部提交的各类经济运行分析报告进行考评，视报告的及时性和参考价值进行评价。
5.3“管理制度（体系）持续改进和管理创新”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部对集团管理制度和体系运作的规范性和有效性进行监督管理，集团总裁班子每季度根据集团管理效益情况对经济运行部进行考评，年终再进行综合评价。
5.4“审计”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部对每季度发生的审计事项进行及时处理，集团总裁班子根据各被审部门的反馈和经济运行部的自查报告进行审核考评，年终再对同级审计的完成情况进行综合评价。
5.5“统计数据”指标，适用于季度和年度考评。
每季度根据ERP系统记录的情况和关联部门的反馈，对经济运行部统计数据工作的及时准确性进行考评，年终进行综合汇总评价。
5.6“法律事务处理”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部对集团所发生的各类法律事务及时办理、有效解决，关联部门和集团总裁班子根据事务处理的效率和质量进行季度考评，年终再作综合评价。
“内部监管工作”是指根据国家局要求开展专卖监督检查和督促改进的工作，视上级部门检查中出现的不合格严重情况进行扣分。
6、财务部关键绩效指标
6.1“财务处理”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部根据财务部每季发生的财务处理情况进行考评，年终再作汇总评价。
6.2“财务分析”指标，适用于季度和年度考评。
财务部在规定时间内提交季度、年度和其他各类财务分析报告，集团总裁班子和经济运行部对分析报告的及时性、有效性进行审核考评。
如果由于其它部门提供数据环节提供数据延误导致分析报告的时效、质量受影响，责任不在财务部。
6.3“预算管理”指标，适用于季度和年度考评。
要求各部门必须将全年预算费用计划分解到各个季度使用，财务部承担对各部门按计划使用预算费用的监督和管理职能。
经济运行部根据每季、年集团各部门预算计划和使用情况，对财务部进行考评。
6.4“成本控制”指标，适用于年度考评。
全年生产管理工作结束后，经济运行部对财务部的成本控制管理制度的完善和实施情况，以及最终实现的成本结果进行综合考评。
7、营销中心关键绩效指标
7.1“重点品牌销售量”指标，适用于季度和年度考评。
每季工作结束后经济运行部根据营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售计划和实际完成情况进行考评，全年销售工作完成后再作汇总评价。
7.2“销售计划准确率”指标，适用于季度和年度考评。
每个季度对各月所提交的计划数和准确性进行审核考评，全年再作综合汇总评价。
7.3“重点客户满意度”指标，适用于季度和年度考评。
每季度发生的客户投诉在季度内进行考评，年终再进行全年汇总评价。
因计划指标不足引起的投诉不在考核之列。
8、技术中心关键绩效指标
8.1“重点品牌销售量”指标，适用于季度和年度考评。
每季工作结束后经济运行部根据营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售计划和实际完成情况进行考评，全年销售工作完成后再作汇总评价。
8.2“卷烟质量抽检合格率”指标，适用于季度和年度考评。
每个季度根据抽检结果，结合评分标准进行考评，全年生产管理工作结束后再进行汇总评价。
8.3“产品规划与开发”指标，适用于季度和年度考评。
集团总裁和经济运行部根据技术中心每季度产品规划实施的进度和成效，进行审核考评，年终再进行总体评价。
8.4“产品配方成本与维护”指标，适用于年度考评。
全年生产管理工作结束后根据配方成本实际完成值和全年的正常维护创新情况，结合评分标准进行考评。
8.5“科技创新”指标，适用于年度考评。
全年工作结束后集团总裁班子和经济运行部根据科技成果的成效，以及专利、核心技术成果的创建情况进行综合评价。
9、工程技术部关键绩效指标
9.1“工程项目管理”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据工程项目完成情况的总结材料和审计科提供的预、结算数据，结合评分标准进行考评，年终再进行全年情况的综合评价。
9.2“信息网络技术支持”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据考核记录和使用部门的反馈，对所发生的责任事故进行考评，年终再对全年信息网络技术维护工作进行汇总评价。
10、人力资源部关键绩效指标
10.1“人力资源管理体系”指标，适用于年度考评。
全年管理工作结束后，由集团总裁和经济运行部对人力资源部制定的集团人力资源战略规划，以及各级规划的完成情况进行综合考评。
10.2“员工岗位绩效评价”指标，适用于季度和年度考评。
人力资源部对各部门员工岗位绩效评价工作进行及时有效的指导、监督和管理，承担推动部门相关工作的职责。
集团总裁和经济运行部每季度对人力资源部的组织推进工作成效进行考评，年终视集团员工岗位绩效评价整体推进情况作综合评价。
10.3“员工培训”指标，适用于季度和年度考评。
人力资源部将集团员工培训工作计划分解到各季，保持全年员工培训工作的连续性。
经济运行部根据培训计划的科学合理性和计划的完成情况，对每季度的培训工作进行考评，年终再对培训的总体成效进行综合评价。
10.4“全员劳动生产率”指标，适用于年度考评。
人力资源部对集团劳动用工的合理安排承担监督管理职责，年终由经济运行部根据实际完成值进行考评。
11、集团办公室关键绩效指标
11.1“公文处理”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据集团领导的反馈意见和考核记录进行考评，年终再作汇总评价。
11.2“督办督察工作”指标，适用于季度和年度考评。
由经济运行部根据集团领导的要求对督办工作的完成情况进行考评。
11.3“公关、接待”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据其他相关部门和对口单位的反馈，以及对办公室相关工作的考核记录进行考评，年终再作综合评价。
11.4“企业、产品形象宣传”指标，适用于季度和年度考评。
集团办公室须在每个季度均有针对企业、产品形象宣传的各类宣传策划方案，经济运行部根据计划和实施情况进行考评。
12、安保部关键绩效指标
12.1“事故案件”指标，适用于季度和年度考评。
凡在本季度内发生的各类火灾、轻重伤、重特大责任交通等事故必须在季度内予以考评兑现，年终再根据综合考核情况进行评价。
12.2“环境管理”指标，适用于年度考评。
全年工作结束后，经济运行部根据各级考核部门的考核结果，对集团污染排放和危险固体废弃物环保处理等情况进行考评。
12.3“特种设备及环境、职业健康检测”指标，适用于年度考评。
全年工作结束后经济运行部根据各级考核部门对相关内容的检测考核结果进行考评。
12.4“技防系统完好率”指标，适用于年度考评。
全年工作结束后经济运行部根据各级考核部门对相关内容的检查结果进行考评。
13、动力部关键绩效指标
13.1“能耗指标”，适用于季度和年度考评。
每季度生产结束后经济运行部根据“电汽比”、“煤汽比”和“水汽比”三项指标的实际完成值，结合评分标准进行考评，年终再作综合指标完成值的评价。
13.2“责任故障指标”，适用于季度和年度考评。
每季度对发生的各类责任事故考核兑现，年终再对全年发生的各类责任事故进行汇总考评。
13.3“能源供应”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据综合生产管理部提供的能源供应质量报告进行考评，年终进行汇总评价。
14、综合生产管理部关键绩效指标
14.1“卷烟生产计划满足率”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据营销中心的反馈和日常考核记录，进行满足率的考评，年终再根据全年完成情况进行综合评价。
14.2“配料质量合格率”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据技术中心提供的质量考核报告进行考评，年终进行汇总评价。
14.3“嘴棒供给”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据技术中心和生产制造部门的考核和反馈情况，对嘴棒供应工作进行考评，年终再进行汇总评价。
14.4“联营生产管理”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据本季度集团联营生产管理工作完成情况进行考评，年终再进行汇总评价。
15、生产一、二部关键绩效指标
15.1“卷烟烟用物资消耗”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部根据生产一、二部每季度卷烟烟用物资消耗的实际完成值，结合评分标准进行考评，年终再根据全年平均完成值进行评价。
15.2“产品质量”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部根据每季度技术中心的考核结果，对生产一、二部卷烟包装与卷制质量工作进行考评，年终再进行全年考核汇总结果的评价。
16、大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标
16.1“卷烟生产计划满足率”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据营销中心的反馈和日常考核记录，结合评分标准分别进行考评，全年生产管理工作结束后再作综合评价。
16.2“卷烟单箱标准成本完成率”指标，适用于年度考评。
全年生产管理工作结束后，经济运行部根据两厂的卷烟单箱成本完成值，结合评分标准分别进行考评。
16.3“产品质量”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部根据每季度技术中心对大理、楚雄两厂卷烟包装与卷制质量抽检考核结果进行考评，年终再进行全年考核汇总结果的评价。
17、物资公司关键绩效指标
17.1“物资供应保障的及时性、准确性”指标，适用于季度和年度考评。
经济运行部根据使用部门的反馈和综合生产管理部的考核记录，对每季度的物资供应保障情况进行考评，年终再进行汇总评价。
17.2“物资采购合格率”指标，适用于季度和年度考评。
对每季度发生的辅料、机配物资采购合格率都进行考评兑现，年终再进行汇总评价。
17.3“辅料、备件月平均库存资金占用”指标，适用于季度和年度考评。
对每季度库存资金占用进行考评兑现，年终再根据全年实际值进行评价。
17.4“自制配件”指标，适用于年度考评。
全年工作结束后，根据自制配件实际完成情况，结合评分标准进行考评。
18、烟叶公司关键绩效指标
18.1“烟叶工商交接等级合格率”指标，适用于年度考评。
全年烤烟省内外工商交接工作完成后，根据综合等级合格率的实际值，结合评分标准进行考评。
18.2“初烤烟出片率”指标，适用于年度考评。
全年烤烟生产工作结束后，根据省内外复烤出片率综合考核的结果，结合评分标准进行考评。
18.3“打叶复烤质量综合得分”指标，适用于年度考评。
全年烤烟生产工作结束后，根据复烤环节挑选分级、入库成品和在线工艺质量抽检综合质量得分，结合评分标准进行考评。
19、红塔物业公司关键绩效指标
19.1“客户满意度”指标，适用于季度和年度考评。
对每季度发生的客户投诉进行及时考评，年终再进行汇总评价。
19.2“物业管理”指标，适用于季度和年度考评。
对每季度房屋管理、绿化管理和卫生管理工作进行及时监督考评，年终再进行汇总评价。
19.3“物资配送及时准确性”指标，适用于季度和年度考评。
每季度根据使用部门的反馈和综合生产管理部的考核记录进行考评，年终再进行汇总评价。
20、云南红塔有限责任公司关键绩效指标
20.1“主营业务收入”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据季度目标计划和实际完成值，结合评分标准进行考评，全年经营工作结束后再作综合评价。
20.2“实现利税总额”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据季度目标计划和实际完成值，结合评分标准进行考评，全年经营工作结束后再作综合评价。
20.3“多元化投资企业管理”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部和集团总裁对投资企业的经营管理工作进行监督考评，年终再进行总体评价。
21、红塔服务公司关键绩效指标
21.1“客户满意度”指标，适用于季度和年度考评。
对每季度发生的客户投诉进行及时考评，年终再进行汇总评价。
21.2“主营业务收入”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据季度目标计划和实际完成值，结合评分标准进行考评，全年经营工作结束后再作综合评价。
21.3“实现利税总额”指标，适用于季度和年度考评。
每季度经济运行部根据季度目标计划和实际完成值，结合评分标准进行考评，全年经营工作结束后再作综合评价。
四、各部门关键绩效指标考评说明表
集团工会关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
维护职工合法权益
适用于年度考评。
工会提供集体合同续签、履行情况监督检查、职工劳动安全卫生保护监督方面的工作记录及材料，由经济运行部和集团总裁审核考评。
2
参与民主管理、民主监督
适用于年度考评。
工会提交职代会代表提案、合理化建议和民主监督情况方面的处理材料，以及厂务公开、涉及职工切身利益问题等活动的会议记录及材料，由经济运行部和集团总裁审核考评。
3
职工队伍建设
适用于季度和年度考评。
工会须将年度工作计划分解到每个季度，做到每季度都有各类职工队伍建设的活动，经济运行部和集团总裁根据季度和年度计划对实施情况进行考评。
4
服务企业中心工作
适用于季度和年度考评。
工会须将服务企业中心工作、创建企业文化的活动不间断地贯穿在全年工作中，经济运行部和集团总裁根据各季度的工作开展情况视成效进行考评。
5
工作创新
适用于季度和年度考评。
各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作情况总结，经济运行部根据各部门管理工作开展情况进行考评打分。
纪检监察办公室关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
党员、干部
违法违纪人次
适用于季度和年度考评。
发生的责任事件在处理结果明确后在结果判定的季度内给予考评惩扣，年终再对全年执行情况进行汇总考评。
2
信访案件初核率
适用于季度和年度考评。
要求对发生的信访案件的初核工作要积极主动，及时处理。
超过3个月未处理则在所到期限的季度内考核，年终再作全年未完成项次的汇总考评。
3
监督工作
适用于季度和年度考评。
每季度对发生的各项招投标、干部任用的监督情况都须进行考评；年终对全年执行情况进行汇总评价
4
廉政建设
适用于年度考评。
经济运行部和集团总裁根据纪检监察办公室上报的书面总结材料，对廉政制度建设和相应的实施情况进行审核考评。
5
工作创新
适用于季度和年度考评。
各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作情况总结，经济运行部根据各部门管理工作开展情况进行考评打分。
党委工作部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
党建工作
适用于季度和年度考评。
党委工作部须将全年党建工作计划分解到各季度，保持工作的持续性。
经济运行部根据上报的季度、年度计划和实施情况总结进行审核考评。
2
干部交流
适用于年度考评。
年终经济运行部根据全年集团实际发生的干部岗位交流和晋升退出人次进行评分。
3
企业宣传工作
适用于季度和年度考评。
经济运行部和集团总裁每季度对电视、网络、报纸的宣传效果进行考评，年终再对宣传工作所产生的作用进行综合评价。
4
企业文化建设
适用于季度和年度考评。
党委工作部须将创建活动贯穿于全年工作当中，经济运行部和集团总裁根据创建活动计划和实施报告，对季度、年度计划完成和实施效果进行评价。
5
管理（工作）创新
适用于季度和年度考评。
各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作情况总结，经济运行部根据各部门管理工作开展情况进行考评打分。
经济运行部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
战略计划
管理
适用于季度和年度考评。
经济运行部对每季度发生的计划编制和执行情况进行自查总结，集团总裁进行审核考评；年终再结合集团发展战略和品牌规划的实现情况综合评价。
2
经济运行
适用于季度和年度考评。
由集团总裁对经济运行部提交的各类经济运行分析报告进行审核，视分析的准确性和是否有一定参考价值进行评价。
3
管理制度（体系）持续改进和管理创新
适用于季度和年度考评。
经济运行部承担对集团管理制度和体系运作规范性和有效性的推进和监督职能，集团总裁根据每季度集团管理执行力情况对经济运行部进行考评，年终再进行综合评价。
4
审计
适用于季度和年度考评。
经济运行部对每季发生的审计事项进行及时处理，集团总裁根据各被审计部门的反馈和经济运行部的自查报告进行审核考评，年终再对同级审计机制的完善程度进行综合评价。
5
统计数据
适用于季度和年度考评。
每季度根据ERP系统记录的情况和下一环节部门的反馈，对经济运行部统计数据工作的及时准确性进行考评，年终进行综合汇总评价。
6
法律事务
处理
适用于季度和年度考评。
经济运行部对集团所发生的各类法律事务要及时办理、有效解决，集团总裁根据事务处理的效率和质量进行季度考评，年终再作综合评价。
财务部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
财务处理
适用于季度和年度考评。
经济运行部根据财务部每季发生的财务处理情况进行考评，年终再作汇总评价。
2
财务分析
适用于季度和年度考评。
财务部在规定时间内提交季度、年度和其他各类财务分析报告，集团总裁和经济运行部对分析报告的科学性和有效性进行审核考评。
3
预算管理
适用于季度和年度考评。
要求各部门必须将全年预算费用计划分解到各个季度使用，财务部承担对各部门按计划使用预算费用的监督和管理职能。
经济运行部根据每季、年集团各部门预算计划和使用情况，对财务部的管理工作进行考评。
4
成本控制
适用于年度考评。
全年生产管理工作结束后，经济运行部对财务部制定的成本控制管理办法和实施情况，以及最终完成结果进行综
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