9.薪酬管理流程.doc
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流程名称
9.薪酬管理流程
版本号码
1
子流程名称
9.1～9.3
最后更新日期
31/03/2011
流程负责人
陈以谷/行政人事部主任
执行日期
01/04/2011
I.流程概述
本流程主要阐述绵阳金鑫铜业有限公司员工入职、离职及工资计算流程相关的确认、审批以及管理程序，旨在保证员工薪酬管理程序以及相关信息维护流程的准确性、完整性和授权合理性。
II.适用范围
绵阳金鑫铜业有限公司
III.业务目标
1．经营目标
1.1员工结构、数量与公司发展目标相适应。
1.2控制人工成本，提高人工成本使用效率。
2．财务目标
2.1真实、准确、完整核算人工成本。
3．合规目标
3.1工资、福利、保险等符合国家有关法律、法规及公司内部规章制度。
3.2劳动合同符合国家有关规定。
IV.业务风险
1．经营风险
1.1人工成本使用不合理，降低分配和激励机制效率，影响员工积极性和公司稳定。
1.2未经审核，变更合同文本中涉及权利、义务的条款所导致的劳动争议。
2．财务风险
2.1人工成本未按规定核算，导致财务信息失真。
3．合规风险
3.1违反工资、保险、福利等法律、法规受到处罚；或违反合同约定，引起劳动争议及法律诉讼。
12
流程名称
9.薪酬管理流程
版本号码
1
子流程名称
9.1员工入职管理流程
最后更新日期
31/03/2011
流程负责人
陈以谷/行政人事部主任
执行日期
01/04/2011
步骤
流程及控制说明
参与者
相关文档及数据
部门
岗位
9.1
员工入职管理流程
9.1.1
填写《年度人力资源（需求/减员）计划表》
每年年底用人部门将下年度的人员需求计划上报行政人事部，人事专员结合公司下年度产能和发展目标需要，编制《年度人力资源（需求/减员）计划表》，列明用人部门需求人员职位名称、人数、专业、任职条件/减员分析。
行政人事部
人事专员
年度人力资源（需求/减员）计划表
9.1.2
审核《年度人力资源（需求/减员）计划表》
#9.1.1《年度人力资源（需求/减员）计划表》经行政人事部经理和总经理审批，主要审核人员需求的合理性，审核无误后签字确认，报备集团风控中心。
管理层
行政人事经理
总经理
年度人力资源（需求/减员）计划表
9.1.3
提出岗位需求申请
用人部门根据实际业务需求——新设岗位或中高级管理岗位，不定期提出计划内/外的员工需求申请，由用人部门主管填写《招聘申请单》，列明申请部门、招聘岗位、现有人数、需求总人数、招聘岗位要求、公司提供（福利）、招聘岗位职责空缺职位是否在计划内等信息。
用人部门
行政人事部
主管
总经理
人事专员
《招聘申请单》
9.1.4
审核岗位需求申请
#9.1.2人力资源管理守则中岗位需求授权审批制度规定的适当授权人员对《招聘申请单》进行审核，以审核岗位需求的合理性，审核无误后签字确认；计划外的《招聘申请单》均经总经理审批。
相关部门
适当授权人员
《招聘申请单》
岗位需求授权审批制度/人力资源管理守则
9.1.5
汇总面试人员信息
行政人事部招聘专员（或者授权地方协助招聘）通过各招聘渠道来搜集简历，并依据经过审核的用人部门《招聘申请单》上的需求条件来进行筛选，根据岗位需求申请挑选合格候选人，并将相关资料转交用人部门主管。
行政人事部
招聘专员
招聘申请单
9.1.6
确定初试人员名单并通知面试
用人部门主管根据需求标准对候选人进行筛选，最终确定初试人员名单并告诉行政人事部招聘专员，人电话沟通通知应聘人员前来面试。
用人部门
行政人事部
主管
招聘专员
9.1.7
安排面试
应聘人员前来公司面试填写《应聘登记表》，登记个人基本信息、工作经历、期望薪资待遇等信息，并将《应聘登记表》转交招聘人员。
人力资源管理守则中面试授权审批制度规定的适当授权人对应聘人员进行面试，并在《应聘登记表》上填写面试意见及建议薪资。
#9.1.3对于高级管理人员的招聘，行政人事部招聘专员对应聘人员进行背景调查，主要对工作经验的真实性进行调查，填写《/背景调查》作为整个招聘评估标准之一。
用人部门
应聘人员
适当授权人
应聘登记表
人员岗位说明书
面试授权审批制度/人力资源管理守则
9.1.8
确定入用人员
招聘参与者讨论招聘结果，确定录取员工名单及其岗位和工资待遇等。
人事专员电话通知应聘者报到并办理入职手续。
相关部门
适当授权人
面试授权审批制度/人力资源管理守则
9.1.10
员工入职手续
新入职员工办理入职手续，填写《员工档案表》上，将相关证件复印件连同《员工档案表》交人事专员。
人事专员对新员工进行入职培训，内容包括企业文化、员工行为规范、安全常识、劳动纪律、工作流程等。
#9.1.4新入职员工在接受培训后，签署《员工培训确认书》，以确认了解各项规章制度和工作流程；
《员工培训确认书》和《员工档案表》由人事专员归档保存。
相关部门
新入职员工
招聘专员/人事专员
员工档案表
员工培训确认书
9.1.11
签订劳动合同
#9.1.5新入职员工与公司正式签署劳动合同，劳动合同模板依据国家劳动法规制定的劳动合同模板，且经由集团人力资源中心总监与外聘律师审核，发现有更新条款，以书面报告形式上报总经理确认，明确了合同期限、工资待遇、试用期、试用期工资待遇、规章制度及甲方的权利；合同一式两份，分别由入职人员及公司总经理签字。
用人部门
集团人力资源中心
新入职员工
总监
劳动合同
劳动合同模板更新报告
9.1.12
员工转账手续及晋升、调薪审核
员工通过试用期后，人事专员通知此员工填写《员工转正申请表》，主要包括入职日期、部门/职务、试用期、试用薪资、转正薪资以及被评估者自我评价等信息，填写完整后，转交适当授权人审核；
#9.1.6人力资源管理守则中转正授权审批制度规定的适当授权审批人对《员工转正申请表》进行审核并签署意见；经评估可以调薪的人员填制《工资调整审批表》人力资源管理守则中晋级、调薪审批制度规定的适当授权人对《工资调整审批表》进行审核，审核无误后签字确认。
相关部门
适当授权人员
工资调整审批表
员工转正申请表
转正授权审批制度/人力资源管理守则
9.1.13
更新《员工花名册》
人事专员根据《员工档案表》、《劳动合同》《员工转正申请表》更新《员工花名册》。
《员工花名册》记录现有在职人员名单、性别、身体特征、部门、职务、入职日期、转正日期等信息；
#9.1.7根据合同更新《员工花名册》,《员工花名册》密码保护，任何其他人员不得随意修改员工主文档。
行政人事部
人事专员
员工档案表
劳动合同
员工电子档案
员工转正申请表
9.1.14
更新《工资异动表》
月末，人事专员根据《员工档案表》、《工资调整审批表》编制当月《工资异动报表》，内容包括变动类别（减员、新增、调薪）、人名、工资标准、工资类型（月薪制、计件制），人事专员将《工资异动报表》转交适当授权人员审批。
行政人事部
人事专员
工资调整审批表
员工档案表
工资异动报表
9.1.15
审核《工资异动报表》
#9.1.8人力资源管理守则中员工异动报表审批制度规定的适当授权人对《工资异动报表》进行审核，审核无误后签字确认。
每月2号之前，人事专员将上个月经审核的《工资异动报表》传递给财务部绩效考核工资计算员作为工资基数变动的依据。
行政人事部
财务部
适当授权人
人事专员
绩效考核工资计算员
工资异动报表
9.1.16
归档保存
每月末人事专员按职工编号将《员工档案表》、《劳动合同》、《员工转正申请表》、《工资调整审批表》、《辞职申请表》等相关文件等一并存档在档案室。
转至：
9.3工资和福利的计提和发放
行政人事部
招聘专员
员工档案表
劳动合同
员工转正申请表
工资调整审批表员辞职申请表
流程名称
9.薪酬管理流程
版本号码
1
子流程名称
9.2员工离职管理流程
最后更新日期
31/03/2011
流程负责人
陈以谷/行政人事部
执行日期
01/04/2011
步骤
流程及控制说明
参与者
相关文档及数据
部门
岗位
9.2
员工离职管理流程
9.2.1
填写《辞职申请表》
主动辞职员工需要申请离职时填写《辞职申请表》；
若员工属于被辞退，由被辞退员工所在子公司部门主管填写《辞职申请表》。
用人部门
离职员工/主管
辞职申请表
9.2.2
审批《辞职申请表》
#9.2.1用人部门主管和离职人员面谈，了解离职原因，无法挽留的人员，在辞职申请表上签字，人力资源管理守则中离职审批制度规定的适当授权人对《员工离职申请表》进行审核；在《辞职申请表》经过适当授权审批后，进行离职交接工作。
用人部门
相关部门
离职员工/主管
适当授权人
辞职申请表
离职审批制度/人力资源管理守则
9.2.3
审核《移交清单》
#9.2.2部门主管在确认员工工作和部门文件已经办理交接完毕后，在《移交清单》上签字确认；人事行政部专员在确认离职员工的胸卡、工作服已经收回后，在《移交清单》上签字确认；财务部财务人员在确认离职员工个人应收款已经结算完毕后，在《移交清单》上签字确认。
相关部门
适当授权人
移交清单
9.2.4
更新《员工花名册》、《工资异动报表》
参见上述9.1.13、9.1.14、9.1.15。
行政人事部
人事专员
辞职申请表
移交清单
员工电子档案
9.2.5
归档保存
参见上述9.1.20。
转至：
9.3工资和福利的计提和发放
行政人事部
人事专员
流程名称
9.薪酬管理流程
版本号码
1
子流程名称
9.3工资和福利的计提和发放
最后更新日期
31/03/2011
流程负责人
陈以谷/行政人事部主任
执行日期
01/04/2011
步骤
流程及控制说明
参与者
相关文档及数据
部门
岗位
链接自：
9.1员工入职管理流程
9.2员工离职管理流程
9.3
工资和福利的计提和发放流程
9.3.1
预提工资及奖金
#9.3.1月末，会计根据已计算出的上月薪资总额预提上月应计工资；年末，会计根据人事部计算的年终奖金明细表计提当年应发奖金。
财务部
会计
薪资计提会计凭证
奖金计提会计凭证
9.3.2
加班申请与审批
#9.3.2 因为公司的特殊性实际实行六天制/每周，每星期六的工资按加班双倍工资算；除此之外公司原则上已核定工资量无需加班，特别情况需要加班的，需报备总经理，加班后由部门主管统计加班时数并按额定数/小时算加班津贴，经总经理审批后单独发放，未和工资表一起。
相关部门
主管
总经理
加班津贴计算表
9.3.3
请假申请与审批
#9.3.3请假人员须填写《请假单》，并由相关授权管理层进行审批，作为核算工资的依据。
相关部门
适当授权人员
请假单
9.3.4
汇总制作《考勤/计件统计表》
人事专员汇总各车间考勤和计件明细表编制《（计件制）计件统计细表》；汇总各部门的考勤表汇总编制《（月薪制）考勤统计细表》。
生产部
相关部门
行政人事部
车间统计员
主管
人事专员
考勤明细表（XX月份）
计件明细表
《（计件制）计件统计细表》
《（月薪制）考勤统计细表》
9.3.5
审核《考勤/计件统计表》
#9.3.4生产副总对《（计件制）计件统计细表》进行审核，主要依据各车间的计件统计审核计件统计细表的合理性、准确性，审核无误后签字确认。
#9.3.5行政人事部主任依据各部门提供的考勤记录部分抽查到考勤卡，审核《（月薪制）考勤统计细表》以确保《考勤统计细表》的准确性，若核对无误，签字确认。
生产部
行政人事部
生产副总
主任
《（计件制）计件统计细表》
《（月薪制）考勤统计细表》
9.3.6
复制上月工资表
会计计算工资专员每月底按时复制上月工资表至本月，公司工资有五种类型：
行政管理人员月薪制，生产车间有固定工资制、计件工资制及计件浮动工资制。
月薪制主要针对行政管理机修、后勤等常白班人员及保卫；生产车间有固定工资制主要是炉台、淘塑和分选车间；计件工资主要有打包、拉丝和装卸等。
月薪制工资表包括员工姓名，出勤天数，应付工资：
基本工资、出勤工资、加班工资、电话补贴、其他补贴、工资总额；应扣工资：
伙食费、养老保险、医疗保险、大病失业险、扣款、所得税、扣款小计；实发工资。
固定工资制工资表包括员工姓名，出勤天数，应付工资：
基本工资、电话补贴、其他补贴、工资总额；应扣工资：
伙食费、养老保险、医疗保险、大病失业险、扣款、所得税、扣款小计；实发工资。
计件工资制工资表包括员工姓名，出勤天数，应付工资：
计件工资、电话补贴、其他补贴、工资总额；应扣工资：
伙食费、养老保险、医疗保险、大病失业险、扣款、所得税、扣款小计；实发工资。
计件浮动工资制工资表包括员工姓名，出勤天数，应付工资：
计件工资、杂工工资、电话补贴、其他补贴、工资总额；应扣工资：
伙食费、养老保险、医疗保险、大病失业险、扣款、所得税、扣款小计；实发工资。
#9.3.6工资表有密码保护，密码只有工资计算员有。
#9.3.7工资表中的个人所得税、养老保险、医疗保险等工资福利计算公式由财务副总监根据最新的政策进行更正。
财务部
计算工资专员
工资表
9.3.7
更新当月工资表
财务部计算工资专员复制完毕工资表后，做如下更新：
1）根据人事专员提供本月《工资异动表》记录的薪资待遇更新《工资表》中的基本工资；
2）根据《考勤统计细表》、《加班单》记录的出勤、加班等信息更新《工资表》。
财务部
工资计算员
工资表
9.3.8
审核工资表
#9.3.8财务管理制度中工资表授权审批制度规定的适当授权审批人对《工资表》进行审核，将《工资表》与原始表单进行核对，审核无误后签字确认。
适当授权审批人将《工资表》返还给财务部统计。
#9.3.9每月，财务副总监当月与上月的薪资差异进行分析，并将分析结果记录于薪资差异分析表，同时签字确认。
公司管理层
财务部
适当授权审批人
统计
财务副总
工资表审批/财务管理制度
工资表
薪资差异表
9.3.9
填写《付款审批单》
财务部统计根据经审批的《工资表》填写《付款申请单》，列明付款事项、付款单位、付款账户、付款金额、付款方式等信息。
财务部
统计
付款审批单
工资表
XX月份岗位员工异动报表
考勤统计表
9.3.12
审核《付款申请单》
#9.3.10财务管理制度中付款审批权限规定的授权审批人对《付款申请单》进行审核，主要将付款审批单与后附的《工资表》、《考勤明细表》进行核对，核对无误后签字确认。
相关部门
适当授权审批人
付款审批权限/人力资源管理守则
9.3.13
安排付款及账务处理
出纳根据已经审核的《付款申请单》填写现金支票，凭现金支票支取工资分装后按人员发放，并尽量在当天发放完毕；并将银行回单转交会计进行账务处理；
#9.3.11财务部长在用友系统中对会计凭证进行审核，主要审核会计凭证的准确性，审核无误后在系统中点击“已审核”键。
流程结束
财务部
统计员
出纳
会计
财务部长
付款申请单
工资汇总表
银行回单
工资汇总表
流程名称
9.薪酬管理流程
版本号码
1
子流程名称
9.1～9.3
最后更新日期
31/03/2011
流程负责人
陈以谷/行政人事部主任
执行日期
01/04/2011
批准人
签章
日期
版本控制：
日期
版本号
更改记录
更改人
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