8年度第四批科技发展计划专项资金绩效自评报告.docx
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8年度第四批科技发展计划专项资金绩效自评报告
2018年度第四批科技发展计划专项资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）、项目单位基本情况和财务状况
中方县山丹丹农业综合开发有公司注册资金3000万元,占地面积1571宙.其前身为土地主生态农庄,始建于1995年,位于怀化市中方县炉亭坳村马家溪,地处梁山山脉余脉,依山傍水,马家溪似一玉带蜿蜒流过,四周群山环抱,林地面积达12000余亩,森林覆盖率达90%,空气PM2.5指数为零,被省、市、县三级评为生态环保村.距怀化火车站仅22公里,高铁站19公里、洪江古商城20公里,距沪昆高速出入口仅7公里,沿途风景秀丽,交通条件十分优越.
农庄和公司创始人潘海生同志坚持以农为本,高瞻远瞩、与时俱进,逐梦开垦20余年,使农庄逐渐发展成为休闲度假、农业观光、会议接待、户外拓展、餐饮住宿等于一体的多功能生态休闲农庄,先后被认定为“湖南省五星级乡村旅游区（点）"、“湖南省休闲农业庄园”、“富硒生态功能农业示范基地”、“全国青少年农业科普示范基地”、“湖南省新型职业农民培育示范基地”等。
公司2017年接待游客8万人/次,实现经营收入235万元,2018年接待游客12万人/次,实现经营收入350万元。
（二）、专项资金支持项目的基本情况
公司于2015年7建立湖南农耕文化体验教育科普基地,基地建设地位于怀化市中方县炉亭坳乡马家溪村,总投资3000万元,占地1571亩.基地以青少年农耕文化教育和农事体验为主线,以“传承、体验、创新”一一大力弘扬农耕文化为主旨,分为三大区域:
自助农耕区,农耕文化宣传区,配套服务区三大区域,是一个集农业观光、农事实践体验、农业科普教育于一体的创新型农耕文化基地.基地的科普活动坚持“理论+实践”相结合的原则,
走“回归+体验”道路,以青少年农耕文化教育和农事体验教育为主线,坚持一手抓乡村旅游,一手抓青少年的农事体验教育,把农耕文化元素融入新农村建设之中,使乡村旅游更具特色和生命力,通过基地教育,让青少年亲身感受祖辈先人的生活状况,“知农事、晓农节”,从小培养吃苦耐劳的良好品格。
基地于2018年5月获批湖南农耕文化体验教育科普基地并获得授牌。
二、专项资金落实及支出情况
1.资金落实情况
项目后补助20万元,项目编号:
2018ZK4026,项目资金于2018年12月投付到位,专项资金具体用途为:
材料费1万元,信息传播费1万元,劳务费1万元,其他支出17万元。
2.专项资金支出情况
为保证项目资金做到专款专用,财务部制定《项目组织管理制度）<专项资金管理办法》等规范资金管理使用,截止到2018年12月31日,项目已支出专项资金20元,资金支出进度为100%.项目资金主按照项目申请书投资预算表执行,做到专款专用。
三、专项资金预期目标完成情况
1.基地2018年新增30多块科普展牌,新增多媒体音箱设备2套,新建多功能科普室1间,扩增20亩农事体验种植地.
2.举办具有农耕文化特色的科普知识讲座5次以上:
积极开展青少年社会实践,农耕文化知识大赛等农耕科普活动5项以上:
受益人数达1万人次以上,被服务群众满意度100%.
3.打造“科普亲子游",先后接待中小学生和家长10000余人次,开发农事体验活动20余项,形成了红薯工厂、芳香之旅、采摘达人等明星项目,以及中小学生社会实戏大课棠等精品主题活动.启动青少年农耕科普教育“火热季”活动,以“春发,夏长,秋收,冬蔵”为主题,定期开展“我种植,我快乐”,“我和树木共成长”,“我把果实骨回家”,“我的青蛙要睡了”等科普活动,让青少年亲身感受祖擘先人的生活状况.知农事、晓农节,培养吃苦耐劳的良好品格.
4.建成一支达30人的高素质青少年科普辅导员队伍
5.2018年直接新增就业岗位12个。
6.2018年度基地实现科普相关收入105.37万元,实现利润11.59万元,同时为周边农民实现扶贫收入19.38万元。
五、项目后续工作计划
1.进一步完善和健全基地的科普功能,加强科普教育公众号的管理、维护工作,及时更新宣传内容,每月更新不低于3-5篇文稿或图片；
2.加大科普活动开展力度.结合乡村青年文化活动、科技文化卫生“三下乡”、科技活动周、全国科普日、世界粮食日及其他节假日等,每年与县科技部门、中小学校举办具有农耕文化特色的科普知识讲座10次以上；
3.积极开展青少年社会实践、农耕文化知识大赛等农耕科普活动15项以上:
受益人数达8万人次以上；
4.百加强基地科营以伍建设，在现有人员的基础上,通过培养专职科普人员,聘请衣业科西专家等方式,建成一支达80人的高素质青少年科普辅导员队伍,努力提高科普宜传教育京世孚水平,搞好实践,调查、体验,培训等科普活动,增强科普科学性,知识性,趣味性和科营实效；
5.加强基地科普专项经费投入及管理工作,基地每年科普专项经费不少于20万元.井利入主管单位年度财务顶算并实行专款专用；
6.建立农耕文化专题资源数据库,对农耕文化资源进行全面掌握,科学管理和使用,更进一步完善科普组织体系和网络管理.
六.主要经验做法,存在问题,改进措施和建议
基地以有机农特产品、农耕文化为前提,以规划、设计、修建为手段,以创设现代化经营管理理念为载体,以输出观光,休闲、科普、教育、农事活动体验和传统农耕文化回味为目的,把新农村建设与体现传统基地风貌结合起来,把农业生产与旅游观光结合起来,讲求“原汁原味”,避免“视角污染”,追求设施与农业系统、生态系统,人文景观系统的和谐统一,围绕基地基础设施建设,依托自然生态景观、农业生态环境、农事活动、农村聚落及
农村传统的生活习俗等资源,向游客提供一种自在、自然、幽静、野趣的新型农耕文化科普教育体验氛围,寻找返璞归真,回归自然的心态,形成一个集农业观光、农事实践体验、农业科普教育于一体的创新型农耕文化基地。
中方县山丹丹农业综合开发有限司
附件1：
财政支出绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
分值
具体指标
评价标准
自评得分
指标
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
设有目标（1分）
1
目标明确（1分）
1
目标细化（1分）
1
目标量化（1分）
1
决策过程
8
决策依据
4
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
1
部门年度工作计划（1分）
1
针对某一实际问题和需求（1分）
1
决策程序
4
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
1
项目调整履行了相应手续（1分）
1
资金分配
8
分配办法
3
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
有相应的资金管理办法（1分）
1
办法健全、规范（1分）
1
因素全面合理（1分）
1
分配结果
5
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
符合分配办法（2分）
2
分配公平合理（3分）
3
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位*100%
根据项目资金的实际到位率计算得分
1
1
1
到位时效
2
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
到位及时（2分）
2
不及时但未影响项目进度（1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）
资金管理
10
资金使用
7
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
虚列套取扣4-7分
7
依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）
3
组织实施
10
组织机构
1
机构健全、分工明确
机构健全、分工明确（1分）
1
项目实施
3
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）
2
管理制度
6
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
管理制度健全（2分）
6
制度执行严格（4分）
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）
4
产出质量
4
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）
4
产出时效
3
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）
3
产出成本
3
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）
3
项目效果
40
经济效益
8
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）
8
社会效益
8
根据项目实际，标识所产生的社会效益
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）
8
环境效益
8
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）
8
可持续影响
8
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
项目产出能持续运用（4分）
7
所依赖的政策制度能持续执行（4分）
服务对象满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）
8
总分
100
100
100
97
升级会员 