蓬安县金溪中心卫生院度.docx

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蓬安县金溪中心卫生院度

蓬安县金溪中心卫生院2017年度

部门决算编制说明

2018年9月

一、主要职能及主要工作

1、提供公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

3、承担公共卫生管理。

4、卫生行政管理

（二）2017年重点工作完成情况

1、扎实做好公共卫生服务。

2、加大医疗质量管理，增强综合服务能力。

3、努力自筹资金，完成检查科室的修建。

4用好国家资金，加快村卫生室的项目建设

二、部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编制范围的单位就是本单位.共设辅助检查科室5个：

放射科、医学检验科、B超室、脑血流多普勒、心电图检查室。

设临床科室：

中医科、中医康复理疗科、内、外科、妇、产科、儿科。

医务人员编制47人，承担辖区内三万多百姓的医疗服务及公共卫生服务工作。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计849.93万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入450.27万元，占52.97%；政府性基金预算财政拨款收入450.27万元，占52.97%国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入399.46万元，占47%；经营收入399.46万元，占47%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.03%。

2017年收入合计比上年增加11.47万元，增长1.36%（数据来源财决公开01表）

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计865.56万元，其中：

基本支出865.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出865.56万元，占100%；2017年支出合计比上年增加88.57万元，增长11.39%，主要原因是人员增加，及卫生设施维修升级。

（数据来源财决公开1-2表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计450.27万元，支出总计450.27万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计均增加6.98万元，增长1.57%。

（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）

（图3：

财政拨款收支总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出447.29万元，占财政拨款本年支出合计的99.34%，与上年相比，增加4万元，增长0.9%，主要原因是人员经费增加。

（数据来源财决公开2表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出447.29万元，主要用于以下方面:

一般公共服务社会保障和就业支出4.8万元，占1.07%；教育支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出409.98万元，占91.66%；住房保障支出27.83万元，占7.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源（项）:

决算数为4.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

决算数为4.68万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）409.98万元完成预算书100%，其中基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:

决算数为210.3元，完成预算100%其他基层卫生机构支出27.36万元，完成预算数100%。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出137.16万元完成预算数100%，中医药（款）其他中医支出（项）支出10万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出25.03万元；其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.13万元，均完成预算数100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.83万元。

完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出447.29万元，其中：

人员经费339.75万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费107.54万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算（指调整预算，下同）0%，决算数与预算数持平（（数据来源财决公开4_4表）

（若没有数据，请用0列示，必需说明原因如：

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

下同，没有数据也必需写。

）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

）

（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

（若没有购车，可写为：

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

）截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

本年无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2017年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

）

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

3.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

（介绍收入类型、来源）

4.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：

指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：

指单位的人力事务管理支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：

指单位的工资支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

指基层卫生机构的公共卫生支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指基层卫生单位的职工医疗保险支出。

12.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指单位职工的住房公积金支出。

13.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蓬安县金溪中心卫生院2017年度部门决算公开表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）