鞋加工牛皮项目可行性研究报告.docx
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鞋加工牛皮项目可行性研究报告
可
行
性
研
究
报
告
2013-3
第一章项目概论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称：
鞋加工牛皮生产项目
2、项目建设性质：
新建
3、项目承办单位：
***投资咨询有限公司
4、企业类型：
有限责任公司
二、项目可行性研究报告委托编制单位
编制单位：
***投资咨询有限公司
三、可行性研究的目的
本可行性研究报告对该鞋加工牛皮项目所涉及的主要问题，例如：
资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该鞋加工牛皮项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
本可行性研究报告具体论述该鞋加工牛皮项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。
为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。
本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。
对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。
对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。
四、可行性研究报告编制依据原则和范围
（一）项目可行性报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。
2、XX省XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。
3、《产业结构调整指导目录（2008年本）》。
4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
6、国家现行有关政策、法规和标准等。
（二）可行性研究报告编制原则
在该鞋加工牛皮项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该鞋加工牛皮项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
该鞋加工牛皮项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。
以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。
2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。
深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。
3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。
5、根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。
6、通过该鞋加工牛皮项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的轨道。
7、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，本着“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。
8、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。
（三）可行性研究报告编制范围
本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：
1、确定项目建设总平面布置方案。
2、确定产品生产规模和工艺技术方案。
3、确定建设条件与厂址选择。
4、确定原材料、燃料及动力的供应。
5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。
6、确定企业组织机构及劳动定员。
7、项目实施进度建议。
8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。
9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。
10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
五、研究的主要过程
根据项目承办单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、产品方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。
并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：
1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
2、本工程项目属于421类的工艺美术品制造行业的生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。
将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。
六、产品方案及建设规模
1、产品方案：
该鞋加工牛皮项目投产后的生产经营范围是：
加工（制造）销售鞋加工牛皮。
2、建设规模：
年生产鞋加工牛皮的规模为：
30000件/年。
七、项目总投资估算
1、项目工程建设投资：
101.6万元人民币。
2、铺底流动资金：
21.0万元人民币。
3、项目总投资预算额为122.6万元人民币。
八、工艺技术装备方案的选择
本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。
九、项目实施进度建议
1、项目前期工作：
1个月
2、项目建设期：
3个月（土建2个月，安装调试1个月）
3、达产期：
投产后第一年达产率80%，投产后第二年达产率100%。
十、研究结论
1、随着我国民众生产水平的不断提高，市场上对鞋加工牛皮的需要量不断增加。
该鞋加工牛皮项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，鞋加工牛皮将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好，市场潜力巨大。
2、***投资咨询有限公司为适应国内外市场需求，拟新建鞋加工牛皮生产项目，该鞋加工牛皮项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供28个就业岗位，年纳税额为48.80万元，为XX市财政收入做出应有的贡献，由此可见，该鞋加工牛皮项目的实施具有广泛的社会效益。
3、项目拟建设在XX省XX市XX经济开发区内，拟建工程选址符合工业项目用地规划，该区域交通运输便利，可利用经济开发区公用工程设施，水、电等能源供应有保障。
4、该鞋加工牛皮项目采用国内先进的生产、环保技术及设备。
对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的保障。
5、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。
物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。
6、对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小。
职工劳动安全卫生措施有保障。
7、拟建工程总投资额为122.6万元，其中：
固定资产投资101.6万元，铺底流动资金为21.0万元。
项目建成投产后达产年可实现销售收入378.0万元，年利税110.4万元，其中：
年利润为61.6万元，纳税总额为48.80万元。
８、根据测算，该鞋加工牛皮项目税后平均投资利润率为48.5%，税后平均投资利税率为87.3%，全部投资回报率为64.7%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率29.6%，财务净现值234.3万元，资本金净利润率50.2%，全部投资回收期为2.22年，固定资产投资回收期为1.93年（含项目建设期），项目盈亏平衡点为44.1%，项目经营安全度为55.9%，因此该鞋加工牛皮项目经营很安全，说明该鞋加工牛皮项目具有较强的抗风险能力。
财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。
9、该鞋加工牛皮项目生产对促进XX省XX市工艺美术品制造行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为县域经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。
该鞋加工牛皮项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。
因此，该鞋加工牛皮项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。
第二章鞋加工牛皮产品说明
第三章项目市场分析预测
第四章项目选址科学性分析
一、厂址的选择原则
鞋加工牛皮生产项目属于工艺美术品制造行业，该鞋加工牛皮项目对其工艺流程、工程设施都有较为严格的标准化要求，建设项目厂址的选择一般应遵循以下原则：
1、符合城乡建设总体规划，应符合XX市工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。
2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。
3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。
4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。
5、厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。
6、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。
通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。
7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。
8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。
二、厂址选择方案
由***投资咨询有限公司承办的新建鞋加工牛皮生产项目，拟选址在XX省XX市XX经济开发区，属工业项目建设占地规划区，项目选址符合《XX市土地总体利用规划》要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，该鞋加工牛皮项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，符合国家供地政策。
该鞋加工牛皮项目按照工艺美术品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合鞋加工牛皮生产、经营的需要，项目选址具体位置，详见附图所示。
四、选址用地权属性质类别及占地面积
该鞋加工牛皮项目选址用地权属类别为XX省XX市XX经济开发区工业项目建设规划区。
拟定建设区域总占地面积为880平方米（约合1.3亩），实际利用面积为880平方米（约合1.3亩）。
五、项目用地利用指标
拟定建设区域总占地面积为880平方米（约合1.3亩），实际利用面积为880平方米，该鞋加工牛皮项目总建筑面积为706.0平方米，建构筑物基底占地面积为479.0平方米。
经审查，该鞋加工牛皮项目建设建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目固定资产投资强度等五项用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。
详见—《项目占地及建筑工程投资一览表》。
项目占地及建筑工程投资一览表
单位：
万元万元/公顷
序
号
工程类别名称
建设
性质
建设面积
（平方米）
单位造价
（元/平方米）
投资
金额
备注
一
项目占地
1
项目总占地面积
征地
880
1.3亩
2
构筑物基底占地
479
二
生产工程
455
1
生产车间
新建
396
800
31.7
2
辅助生产车间
〞
59
800
4.7
四
公用工程
88
1
成品仓库
〞
40
520
2.1
2
原料仓库
〞
48
520
2.5
五
总图工程
64
1
道路及围墙
44
229
1.0
2
警卫、传达室
20
520
1.0
六
服务工程（办公及生活）
45
办公及职工宿舍
45
680
3.1
七
其它工程
54
1
绿化工程
44
229
1.0
2
消防（安全）设施
10
229
0.2
合计
706
47.3
用
地
指
标
总建筑面积
706
47.3
绿地率
5.0%
建筑系数
0.54
建筑容积率
80.2%
服务工程占地比重
5.1%
服务工程面积占比例
6.4%
固资投资强度（万元/公顷）
1154.5
固资投资强度（万元/亩）
77.0
总投资强度（万元/亩）
94.3
六、项目选址综合评价
1、项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。
通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕，适合于鞋加工牛皮生产制造活动，为此，该区域是发展工艺美术品制造行业的理想场所。
2、厂址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。
拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。
3、拟建厂址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由XX省XX市XX经济开发区提供，完全可以保障供应。
4、综上所述，项目选址位于XX省XX市XX经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。
供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是科学合理的。
第五章项目建设内容与建设规模
一、建设内容
该鞋加工牛皮项目主要进行鞋加工牛皮产品生产，项目建设内容包括土建工程及设备购置，其中，土建工程主要为鞋加工牛皮产品生产车间、成品仓库、原料仓库、办公及辅助用房建筑、道路等建设。
（一）土建工程
该鞋加工牛皮项目主要土建工程包括：
生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成，主要建设内容包括：
生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等，根据项目土建工程设计计划，新建土建工程总量约为706.0平方米，预计土建工程投资额为47.3万元，主要建（构）筑物详见表—《项目占地及土建工程投资估算表》。
（二）设备购置
该鞋加工牛皮项目需购进先进的生产加工设备、检测设备及相关配套设备，设备选型遵循性能先进、质量可靠、价格合理的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的生产设备、检验设备、辅助生产设备，确保项目的生产及产品检验的需要。
预计购置安装主要设备26台（套、件），预计投资53.3万元，主要生产设备及检验设备清单详见表—《主要设备投资明细表》。
二、建设规模
该鞋加工牛皮项目根据公司的产品市场定位和产能发展需要，结合国家有关产业政策及对产品市场需求的预测，综合考虑公司的投资能力和原辅材料的供应能力等因素，确定项目的建设规模为：
年生产鞋加工牛皮产品30000件的生产目标。
第六章原辅材料供应及基本生产条件
一、原辅材料供应条件
（一）主要原辅材料供应
该鞋加工牛皮项目所需的主要原材料是辅助材料等，按照生产规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，满足项目生产的需要，确保生产经营活动的正常进行。
（二）原辅材料来源
项目所需主要原、辅材料的选配上必须保证符合产品质量的要求。
该鞋加工牛皮项目所需的原辅材料由项目承办单位自国内供货市场上购得，原辅材料采购方面有比较稳固的供求渠道，可为该鞋加工牛皮项目的原料供应提供保障。
详见《原辅材料及能源供应情况一览表》。
二、基本生产条件
1、水资源供应
该鞋加工牛皮项目有生产用水和生活用水两项内容，年新鲜水用量约为786吨，由XX省XX市XX经济开发区提供水源，该地区水位稳定，水资源丰富且水质较好，供应有保障。
2、供电
该鞋加工牛皮项目用电由XX省XX市XX经济开发区供电站提供电能，承办单位设计自备供电线路系统，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求。
根据设计，各种生产设备装机总容量为68千瓦，由于生产过程中不同时开机，电能需用系数为0.45，年用电量约为4.32万千瓦时，供电装置可满足该鞋加工牛皮项目生产和生活用电需要。
3、供煤
经测算该鞋加工牛皮项目年耗标准煤量约为50吨，据调查其燃料煤的来源应以山西、内蒙煤为主，以禹县、曲阳为辅，质量指标均能达到5600大卡/千克以上，运输方式均为汽运，运距较近而且运输费用低，由***投资咨询有限公司自采供应有保障。
第七章工程技术方案
一、工艺技术方案的选用原则
1、对于鞋加工牛皮生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该鞋加工牛皮项目所制订的产品方案的要求。
3、根据该鞋加工牛皮项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足该鞋加工牛皮项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。
4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。
二、工艺技术方案
（一）工艺技术来源及特点
该鞋加工牛皮项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。
拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。
（二）技术保障措施
该鞋加工牛皮项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该鞋加工牛皮项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。
（三）产品生产工艺流程
鞋加工牛皮产品生产工艺流程详见附图—《鞋加工牛皮生产工艺流程示意简图》。
经基料选制、真空贴压、辘色、加彩增艳、仿真油画工艺和框座安装等六道基本工序处理，
鞋加工牛皮生产工艺流程示意简图
三、设备的选择
（一）设备配置原则
为适应该鞋加工牛皮项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该鞋加工牛皮项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：
1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。
2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。
3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。
4、在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。
充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。
5、选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。
6、根据生产经验和技术力量，该鞋加工牛皮项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备。
（二）设备配置方案
根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该鞋加工牛皮项目对比考察了多个鞋加工牛皮生产设备制造企业，优选了鞋加工牛皮生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，同时适应多品种变化的要求。
该鞋加工牛皮项目需要购置生产专用设备和检测设备等先进的生产设备、检验设备、辅助生产设备，确保该鞋加工牛皮项目的生产及产品检验的需要。
预计购置安装主要设备26台（套、件），计划投资53.3万元，主要生产设备及检验设备清单详见表—《主要设备投资明细表》。
主要设备投资明细表
单位：
万元
序
号
设备名称
单位
数量
金额
备注
1
A
台
26
53.3
2
B
台
3
C
台
4
D
台
5
E
台
6
F
台
7
G
台
8
其它配套设备
台
合计
26
53.3
第八章环境保护
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策，该鞋加工牛皮项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护环境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格执行“三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的自然环境。
遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预防为主”的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理，必须采取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排放符合国家标准的要求。
一、环境保护设计依据
二、污染物的来源
拟建项目坐落于XX省XX市XX经济开发区工业项目建设规划区，属区域工业用地，所在地周围无环境敏感点，无自然保护区，无工业污染源，空气质量良好，地下水水质符合《地下水质量标准》（GBT14848）Ⅲ类标准要求，该鞋加工牛皮项目的建设对区域生态环境影响较小。
该鞋加工牛皮项目在建设和生产过程中，可能产生建筑施工弃土和扬尘、施工机械噪声、建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾、装饰工程使用的涂料、油漆产生的废气等。
生产过程产生废水、废气、噪声和固体废弃物等，可能会污染周围环境，因此，必须采取相应的有效措施，确保环境不受影响。
其污染源及污染物主要产生于以下过程。
（一）项目建设期污染源
该鞋加工牛皮项目建设期土建施工过程中产生建筑施工弃土和扬尘等建筑垃圾，施工机械噪声，建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾，装饰工程使用的涂料、油漆产生的废气等。
（二）项目运营期污染源
该鞋加工牛皮项目正常生产过程将产生废水、废气、固体废弃物和噪音等。
1、废水：
源自办公及生活废水。
2、固体废弃物：
来源于生产过程中产生的边角下料。
3、噪音：
动力设备、机械加工设备等设备运行时产生的噪声。
三、污染物的治理
按照“减量化、无害化、资源化”的原则，加强对污染物产生全过程的管理。
同时，依照项目建设“三同时”的建设原则
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