宿迁经济技术开发区投资促进局.docx
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宿迁经济技术开发区投资促进局
宿迁经济技术开发区投资促进局
2016年部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）负责重大项目、重点工程，以及工业项目投产前协调推进工作，包括进区项目的审核、核准、备案及在建项目的推进工作。
（二）负责全区目标管理及考评工作，包括市委市政府经济社会发展指标、市发改委相关工作及产业集聚考核、各部门目标任务管理与考核、绩效考核等工作。
（三）牵头做好产业发展规划、十三五规划编制工作。
（四）全区招商引资活动组织及考核工作。
（五）对企业实际投资情况情况认定等工作。
二、部门决算单位构成情况
内设机构：
设立6个处室，分别为综合服务处、目标管理处、招商管理处、“零地”招商处、项目推进处、产业信息处。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年投资促进局在党工委、管委会正确领导下，紧盯全年目标任务，履职尽责，各项工作取得了较好的成绩，在全市发改系统综合考评中获得一等奖（在三县七区发改系统中连续三年综合考评一等奖），在全区综合目标考评中获得目标综合管理一等奖（已连续两年）。
现简要汇报如下：
（一）发改方面：
一是做好权限内投资项目审批、核准、备案工作，按季度做好固定资产投资分析，项目节能评估达100%。
二是组织编制经开区循环化改造自评报告，顺利通过了省级园区循环化改造示范试点验收工作，获得省级循环化园区称号，并获批专项补助资金750万元。
三是组织编制全区“十三五”社会发展规划，参与全市生态园区、物流、能源等专项领域的规划编制研讨及修订工作。
（二）目标管理方面：
一是创新考评机制，激发工作活力。
按照乡、社区，招商服务局、产业园，区各部门，区直各单位实行四类独立的考评体系，实现同平台评比，同时完善考核办法，使其更加科学合理。
二是细化目标任务，做到重点突出。
按照略高（快）于市下达的任务进行分解，考核内容由招商引资、“重大项目、重点工程、重大事项、重点指标”工作、业务工作、共性指标四部分组成，重点突出招商引资和“四重”项目。
三是加强督查，推进完成进度。
对落后序时进度的部门，由党工委、管委会下达交办单。
经过全区共同努力，获得市目标管理二等奖。
（三）产业集聚方面：
一是全面梳理区内符合考核条件的企业，主动对接，建立产业集聚项目库，动态更新，积极组织企业申报，全年完成新开工项目9个，新竣工项目8个，2016年在市本级四园区中，排名第一，连续两年获得市产业集聚先进单位。
二是细化产业发展规划。
在2015年出台的“2+1”产业发展规划的基础上，进一步完善、细化，增强对产业形势、发展方向的分析研究。
三是认真落实政策兑现。
会同会计事务所对区内已投产符合条件的家电企业2015年度项目补贴进行审核认定，共补贴资金874.64万元。
目前，正在对2016年度家电企业审核认定，预计补贴金额1277万元。
四是积极组织省级大众创业万众创新示范基地和宿迁食品饮料产业江苏省“十三五”首批先进制造业基地申报工作；配合做好中国家电产业基地申报工作，并成功获批。
（四）招商引资、项目帮办方面：
一是认真对照目标任务，精选人员，梳理在手信息，成功引进嘉兴铭度户外用品项目（与建设局联合引进）和盛丰家居项目。
2016年度在同类部门中招商引资工作排名第一，获得全区招商引资工作二等奖。
二是全局共帮办项目8个，其中投产项目7个，在建项目1个，投产企业均呈现出良好的发展态势。
（五）重大项目推进工作
一是精心开展项目编排，共排定项目103个，其中工业类项目40个，重点工程类44个，为民办实事项目19个，计划总投资425亿元，当年投资130亿元。
二是强化项目动态管理，多次组织对停滞项目专题会办，加大对停滞项目的跟踪力度，随时对新签约项目纳入推进考核督查。
三是强化项目推进机制，针对项目推进过程中存在的共性、个性和重大问题，采取会办会和下发交办单形式，协调相关部门做好项目用地征收补偿、场地回填平整、水、电、气、热以及道路搭接等工作。
全年共计下发各类问题交办单18份（今年已交办3份），组织召开会办会30余次，有效保证了重大项目早进场、快建设。
四是配合争取土地点供指标，会同国土分局、规划分局、建设等部门及投资方、项目帮办人组成工作组，全力争取土地点供指标。
通过各部门配合，年度获批点供指标600亩。
五是加大督查考核，实行“月督查、季考核”。
充分发挥考核“指挥棒”作用，同总督查办、建设局、政社办等相关部门深入项目一线，严格对照进度目标计划找差距，及时将考核结果提交相关部门运用，并对未达序时进度项目首问责任单位进行通报，确保列市重大项目均达到序时进度，年度投资计划、投资额完成率达100%。
获得市委市政府项目推进先进单位。
第二部分区投资促进局2016年部门决算表
表一、收入支出决算总表
单位：
万元
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
按支出性质
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
栏次
3
一、财政拨款收入
1
268.6
一、一般公共服务支出
28
268.6
一、基本支出
55
108.56
其中：
政府性基金
2
二、外交支出
29
二、项目支出
56
160.04
二、上级补助收入
3
三、国防支出
30
三、上缴上级支出
57
三、事业收入
4
四、公共安全支出
31
四、经营支出
58
四、经营收入
5
五、教育支出
32
五、对附属单位补助支出
59
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
23
268.6
本年支出合计
60
268.6
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
61
年初结转和结余
25
年末结转和结余
62
26
63
总计
27
268.6
总计
64
268.6
表二、收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
268.6
268.6
合计
合计
合计
268.6
268.6
201
一般公共服务支出
268.6
268.6
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
108.56
108.56
2010302
一般行政管理事务
108.56
108.56
2011399
其他商贸事务支出
143.08
143.08
20199
其他一般公共服务支出（款）
16.96
16.96
2019999
其他一般公共服务支出（项）
16.96
16.96
表三、支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
268.6
108.56
160.04
201
一般公共服务支出
268.6
108.56
160.04
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
108.56
108.56
2010302
一般行政管理事务
108.56
108.56
20113
商贸事务
143.08
143.08
2011399
其他商贸事务支出
143.08
143.08
20199
其他一般公共服务支出（款）
16.96
16.96
2019999
其他一般公共服务支出（项）
16.96
16.96
表四、财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
268.6
一、一般公共服务支出
31
268.6
268.6
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
268.6
本年支出合计
54
268.6
268.6
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
57
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
58
29
59
收入总计
30
268.6
支出总计
60
268.6
268.6
表五、财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
268.6
108.56
160.04
201
一般公共服务支出
268.6
108.56
160.04
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
108.56
108.56
2010302
一般行政管理事务
108.56
108.56
20113
商贸事务
143.08
143.08
2011399
其他商贸事务支出
143.08
143.08
20199
其他一般公共服务支出（款）
16.96
16.96
2019999
其他一般公共服务支出（项）
16.96
16.96
表六、财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类编码
经济分类名称
栏次
1
2
3
合计
118.29
107.22
11.07
301
工资福利支出
97.49
97.49
302
商品和服务支出
11.07
11.07
303
对个人和家庭的补助
9.73
9.73
304
对企事业单位的补贴
30499
其他对企事业单位的补贴支出
306
赠与
307
债务利息支出
310
其他资本性支出
表七、一般公共预算财政拨款支出决算表
金单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
268.6
108.56
160.04
201
一般公共服务支出
268.6
108.56
160.04
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
108.56
108.56
2010302
一般行政管理事务
108.56
108.56
20113
商贸事务
143.08
143.08
2011399
其他商贸事务支出
143.08
143.08
20199
其他一般公共服务支出（款）
16.96
16.96
2019999
其他一般公共服务支出（项）
16.96
16.96
表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类编码
经济分类名称
栏次
1
2
3
合计
118.29
107.22
11.07
301
工资福利支出
97.49
97.49
302
商品和服务支出
11.07
11.07
303
对个人和家庭的补助
9.73
9.73
304
对企事业单位的补贴
306
赠与
307
债务利息支出
310
其他资本性支出
表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
单单位：
万元
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
合计
小计
公务用车购置
公务用车运行维护费
接待费
0.32
0
相关统计数：
项目
统计数
项目
统计数
因公出国（境）团组数（个）
因公出国（境）人次数（人）
公务用车购置数（辆）
公务用车保有量（辆）
国内公务接待批次（个）
国内公务接待人次（人）
国（境）外公务接待批次（个）
国（境）外公务接待人次（人）
召开会议次数（个）
参加会议人次（人）
组织培训次数（个）
参加培训人次（人）
表十、政府性基金财政拔款收入支出决算表
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类编码
科目名称
小计
基本
项目
支出
支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
表十一、机关运行经费支出决算表
单单位：
万元
项目
机关运行经费支出决算
经济分类编码
经济分类名称
栏次
1
合计
11.07
302
商品和服务支出
11.07
30201
办公费
3.31
30202
印刷费
1.17
30203
咨询费
30204
手续费
0.005
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
0.005
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
1.23
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
0.31
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
0.15
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
3.84
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.05
第三部分区投资促进局2016年部门决算情况说明
一、收入、支出总体情况说明
区投资促进局2016年度决算收入268.6万元，决算支出268.6万元。
（一）决算收入包括：
财政拨款收入268.6万元。
（二）决算支出包括：
基本支出108.56万元，项目支出160.04万元。
二、收入决算情况说明
区投资促进局2016年度财政拨款收入268.6万元。
三、支出决算情况说明
区投资促进局2016年度支出合计268.6万元，基本支出108.56万元，项目支出160.04万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款决算收入268.6万元，一般公共预算财政拨款决算支出268.6万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，区投资促进局2016年度财政拨款支出268.6万元。
（一）一般公共服务（类）
1、本年度政府办公厅（室）及相关机构事务（款）商贸事务（项）支出决算为143.08万元。
2、本年度商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算为143.08万元，主要是十三五总体规划编制经费21万元、帮办服务及工业资产转让工作经费16.96万元、法律顾问费7.5万元、大项目推进经费15.52万元、大项目推进工作指挥部工作经费4.93万元、供电改造费52.78万元、离岗定点招商经费3.75万元、各类特色基地编制经费37.6万元。
3、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）本年底支出决算为16.96万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
区投资促进局2016年度财政拨款基本支出118.29万元，其中：
（一）人员经费107.22万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11.07万元。
主要包括：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
区投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出268.6万元。
（一）一般公共服务（类）
1、本年度政府办公厅（室）及相关机构事务（款）商贸事务（项）支出决算为108.56万元。
2、本年度商贸事务（款）其它商贸事务支出（项）支出决算为143.08万元。
3、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）本年底支出决算为16.96万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出118.29万元，其中：
（一）人员经费107.22万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11.07万元。
主要包括：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
区投资促进局2016年度培训费0.31万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（略）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出11.07万元。
主要包括：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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