循环水场质量创优计划最新修改佳瑞.docx
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循环水场质量创优计划最新修改佳瑞
中国石油庆阳石化公司
搬迁改造项目
给排水—循环水场
质
量
创
优
计
划
江苏瑞泰环境工程有限公司
二oo九年七月八日
目录
一、工程概况4
1.1项目简介4
1.2主要工程量4
1.3工程承包范围4
1.4工程承包方式4
1.5工程质量等级4
二、质量目标4
三、质量管理体系5
四、项目质量管理组织结构5
4.1组织结构6
4.2岗位职责描述6
4.2.1项目经理岗位职责6
4.2.2专业工程师岗位职责7
4.2.3质检员岗位职责7
4.2.4安全员岗位职责8
4.2.5材料员岗位职责9
五、项目质量工作流程图10
六、质量管理措施10
6.1合同管理手段14
6.1.1总包合同管理14
6.1.2分包合同管理14
6.2文件和资料控制15
6.2.1文件的管理15
6.2.2质量记录的管理16
6.3采购管理17
6.3.1物资采购17
6.3.2物资分供方评价18
6.3.3物资验证18
6.3.4物资标识19
6.3.5物资搬运、保管、贮存19
6.4检验和试验20
6.5不合格品的控制20
6.6纠正和预防措施21
七、质量管理过程控制22
7.1开工前的过程控制22
7.1.1准备阶段工作22
7.1.2图纸会审22
7.1.3编制专项施工方案22
7.1.4施工现场准备工作质量控制22
7.2施工过程控制22
7.2.1编制过程控制计划22
7.2.2技术交底23
7.2.3过程质量评定23
7.2.4实施首检制23
7.3过程标识23
7.4成品保护24
一、工程概况
1.1项目简介
1、建设单位：
中国石油庆阳石化公司
2、施工地点：
中国石油庆阳石化公司搬迁改造项目施工现场（庆阳市西峰区董志镇）
3、处理规模：
该循环水场总设计规模为21000m3/h。
根据供水水质不同，分为两个供水系统：
优质循环水系统设计规模为12000m3/h，为空分空压站、聚丙烯装置及炼油装置内压缩机等不锈钢换热器供水，该系统的氯离子含量根据设备要求不大于300mg/L；普通循环水系统设计规模为9000m3/h，为全厂装置工艺换热器等供水。
1.2主要工程量
土建部分：
水解酸化池、A/O池、二沉池、曝气生物滤池、监控池、生活污水池、活性污泥池、鼓风机房、尾水泵房、配电室、配水井等。
设备安装部分：
水解酸化池、A/O池、二沉池、曝气生物滤池、鼓风机、水泵、臭气吸收设备。
1.3工程承包范围
设备采购供货、土建施工、单体设备安装、单体设备性能试验和整体性能试验。
1.4工程承包方式
PC承包模式。
1.5工程质量等级
争创国家级优质工程。
1.6合同工期
开工日期2009年7月10日，完工日期：
2010年2月28日。
二、质量创优目标
工程质量目标：
工程质量达到中国石油天然气集团公司优质工程，争创国家级优质工程。
具体质量目标是：
单位工程合格率100%，优良率90%以上。
三、质量管理体系
作为中国石油庆阳石化公司搬迁改造项目－给排水—污水处理场（Ⅱ）承包单位，公司组成了专门的项目经理部代表公司履约，并对业主全面负责，对工程实行全方位管理，实施以工程质量、成本、进度控制为主要内容，以先进的施工技术为出发点，以科学的系统管理和先进的施工工艺为手段的管理体制。
同时项目部在公司领导下充分发挥企业的整体优势,高效组织和优化社会要素,建立ISO9002质量保证体系为核心的运行机制和质量管理程序，使全体人员明确目标、严格分工、落实责任，最终使工程达到预期质量目标。
质量控制小组（项目经理、工程质量负责人等）
质量目标：
优质工程
施工保证体系
制度保证体系
组织保证体系
实验室
采购负责人汤检红
技术负责人卜城
质量工程师汤瑞洁
质量评比与经验总结
质量考核与奖惩措施
质量教育活动
质量监督制度
工序质量保证体系
质量检验体系
四、项目质量管理组织结构
4.1组织结构
项目经理
郑宝林
质检员
汤瑞洁
项目副经理
张佳莉
技术负责人
卜城
信息员
孙兵法
电气工程师
李友军
安装工程师
翟忠伟
材料员
汤检洪
安全员
张志凯
设备安装作业组
土建施工作业组
4.2岗位职责描述
4.2.1项目经理岗位职责
①项目经理是负责本项目施工组织和质量保证工作的领导者，对质量、环境和健康安全负直接责任。
②组织本项目全体员工贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全方针，全权负责项目质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。
③认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针、负责组织项目进行环境因素和危害因素的识别、控制重大环境和危险因素。
④组织有关人员分析处理质量问题和纠正不良倾向，有权制止一切违章施工行为，支持检查人员的工作，虚心听取检查人员的意见，对因不听取检查人员意见而野蛮施工造成的问题，负全部责任。
⑤坚持“质量第一”的指导思想，组织项目在公司指导下编制项目《施工组织设计》，对违反操作规程，不按程序施工的行为应制止，造成质量问题的应及时返工。
⑥负责向主任工程师提供质量事故的真实情况，不得隐瞒或提供虚假情况，否则按规定给予处分。
⑦负责组织督促质量和安全的检查、文明施工，使管理制度化、规范化、标准化。
4.2.2专业工程师岗位职责
①项目部技术员对工程质量负技术责任。
②负责贯彻《质量手册》中与本施工内容有关的具体规定有权
对职责范围内的质量控制措施作出相应的决定。
③对本项目的质量问题或工序中失控环节，及时组织有关人员分析判断，提出解决办法和措施，使施工工序保持稳定。
④有权制止不按技术措施要求和技术操作规程施工的不良行为，必要时应制止其继续施工。
已出现质量问题的，应向项目经理反映，提出返工意见。
⑤负责本项目内的质量自检，做好自检记录，保证其正确性及准确性。
⑥掌握本项目的质量情况，对质量问题和质量事故应在上级检查处理前，提出详细情况及原因初步分析意见。
⑦组织本项目的分项、分部工程的质量评定，参加分公司组织的单位工程质量评定。
⑧协助质量检查员开展质量检查工作。
4.2.3质检员岗位职责
①贯彻执行国家和公司的有关规定，认真执行建筑施工规范和验评标准，负责本项目质量、环境和职业健康安全管理体系自检。
②在项目经理组织下，协助技术员、施工员、安全员完成本项目质量、环境和职业健康安全职责分工，项目环境因素识别，重大环境因素确定，危险因素识别重大危险因素确定等工作。
③提高自身业务水平、熟悉图纸，在质量检查中坚持以科学态度和实事求是的工作作风，以数据为依据判定工程质量等级。
④负责对本项目质量、管理体系运行自检和纠正，措施的制定，实施与跟踪验证。
⑤熟悉图纸，参加图纸会审，了解设计意图及工程质量要求，提出重点部位的质量控制和检查计划。
⑥熟悉施工组织设计，对违反施工程序，不能保证工程质量的工序，及时向上级提出修改意见。
⑦参加定位放线及测量验收工作。
⑧参加隐蔽工程验收，并在隐蔽记录上签字。
⑨认真做好分部分项工程的质量验评工作，并鉴定质量等级。
⑩参加单位工程竣工检查，上报质量检查有关资料和申请交工报告。
4.2.4安全员岗位职责
①严格执行公司质量、环境、职业健康安全管理程序文件规定，负责本项目每个施工过程、环节、材料、机械、物资、能源、资源的安全管理和控制。
②负责本项目现场安全防护，化学危险品管理和员工劳动保护管理工作，发现问题及时制止，纠正并向领导汇报。
③参加本项目工程安全技术措施的制定,及时向班组逐条进行交底、验收并履行签字手续。
④搞好项目安全计划的落实，逐级签订书面安全承包责任书,逐条落实到班组和职工身上。
⑤深入施工现场，掌握安全动态，收集安全信息，实际调查研究安全防范措施，纠正违章指挥及不规范的操作。
⑥参加项目组织的定期检查，查出的问题限期整改，发现重大安全隐患，有权制止作业。
⑦认真落实“安全施工管理”规范，如发生工伤事故，要协助保护好现场，及时上报，认真负责参与工伤事故的调查，不隐瞒事故情节，要真实地向有关领导汇报情况。
4.2.5材料员岗位职责
①严格执行公司质量、环境、职业健康安全管理规定，认真做好本项目材料采购工作、确保工程施工顺利进行。
②根据材料供应计划，抓好材料供应过程中和使用过程中的管理，不搞超长储备，要求周转生利、高速运转，加快资金循环，提高项目经济效益。
③负责采购材料物资的环境、质量和职业健康安全问题控制与管理。
④保质保量按期地组织各种材料的供应，负责材料的验证、标识、搬运、储存与交付管理。
⑤准确及时地做好材料统计工作，分析材料供应情况，对库存和消耗的原材料进行认真记录。
⑥做好仓库、现场材料收发和保管工作，及时补充短缺材料。
⑦加强现场材料管理，执行限额领料的制度。
⑧加强定额管理，实行定额供应和工程材料结算，搞好材料的节约工作。
五、项目质量工作流程图
通过ISO9000认证
质量保证岗位设置
编制培训计划、编制总结资料
保证两个体系有效运行
对工程项目全面培训、过程中培训
过程控制
目标管理
管理策划
持续改进
方案制定
管理重点为ISO9002体系运行、过程质量控制与工程创优
进行检查、内审、互检、观摩，开交流
组织各种交流活动
提高质量意识、减少质量痛病，完成项目创优目标
进行现场指导，做质量诊断
进行各方面指导
六、质量管理措施
我公司将选派有丰富的施工经验的技术、质量管理人员组成项目班子。
为实现质量目标提供有力的组织保证。
我公司总部各部门将对项目经理部提供资金、技术、人员等方面的支持。
对项目经理的工作进行固定连续的检查督促，协调项目经理部进行企业内部的各种协调工作。
我公司为ISO9002认证企业，将按ISO9002标准及企业的质量手册、程序文件的要求制定完善了切实可行的质量计划，并设立了专职质量工程师服务于整个项目期间。
在整个工程的施工生产过程中，将有效地控制人员、机械、材料、法规、环保，使建筑施工活动处于严格的受控状态，达到优质、安全、工期合理、成本较低的目标。
项目质量控制坚持“质量第一,预防为主”的方针和PDCA循环工作方法,不断改进过程控制，并根据专业特点制定本工程的质量管理重点，针对模板、抗渗混凝土浇筑施工等工序建立QC小组，对施工中可能出现的质量问题，进行原因分析，制定出预防措施，把质量问题消灭在萌芽状态。
项目经理部建立项目质量责任制和考核评价方法，项目经理对项目质量控制负责。
过程质量控制要由每一道工序和岗位的质量负责人负责。
建立动态质量控制体系，及时测定分析工程当前的质量动态，分析原因并采取有效对策，以随时、全面地控制工程质量，实行一个中心、二勤、三不放过、四个百分之百。
一个中心：
以人为中心，加强对人的质量教育和管理，充分发挥人的积极性。
二勤：
指挥人员、管理人员、质检人员、操作人员对质量工作做到勤看、勤管。
三不放过：
质量管理过程中，问题原因查不清不放过，责任者未受到教育不放过，没有防范措施不放过。
四个百分之百：
对于各个分项工程的质量工作施工前百分之百交底，施工中百分之百跟踪，施工材料、施工完毕百分之百检查，发现问题百分之百纠正。
主要管理措施：
第一、现场材料管理规定
首先按照业主、设计和规范的要求确定其质量标准；严格按照设计参数标准、样板或样品进行选型和采购；其次是严格样品报批制度，通过业主和业主代表、监理公司、设计单位的实际评价确定最优的选择意见。
对材料设备采购、加工、运输尽可能进行过程跟踪控制；对进入现场的材料，设备质量进行最终控制，达不到质量标准的一律不能用在工程上，决不留情。
第二、对设备材料采购过程和环节质量控制
根据IS0-9002质量标准和物质采购程序，对本工程所需采购供方厂家供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：
采购物资时，须在确定合格的供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备必须出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货；
物资采购部委托供方供货，事先已对供方进行了认可和评价，建立了合格的供方档案，材料的供应在合格的供方中选择；
实行动态管理。
项目经理部物资采购主管部门定期对供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的供方从档案中予以除名。
严格验证。
采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求，按经批准的质量计划要求进行验证并做好标记。
当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。
第三、施工现场质量管理和实施控制
为实现质量目标，我们在工程现场质量管理和实施方面将采取以下质量保证措施：
建立完善的项目经理部的质量责任制，分解质量目标，按创优的具体质量要求按单位工程→分部工程→分项工程→施工工序进行层层分解，把质量责任具体落实到最基层。
制定切实可行的各项管理制度，包括图纸会审和技术交底制度；现场质量管理制度；装修材料样品制；施工样板和首检定标制；工序管理制度；方案资料管理制度；质量教育和质量会诊和奖罚制度等，并严格贯彻实施。
严格质量程序化管理，包括：
项目质量计划，文件和资料控制程序，物资管理程序、产品标识和可追溯程序、过程控制程序、检验试验程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施程序、质量记录程序，以严格的程序规范各项质量管理工作。
强化质量过程控制，包括：
过程控制计划、质量检验计划、验收质量控制实施细则、分承包方过程质量管理程序、过程标识制度、特殊（重要）工序质量控制计划、月度预控计划、月质量报表、质量分析报告、成品保护、新材料、新工艺质量控制程序总结。
实施过程中，严格实行施工样板制、三检制，实行三级检查制度；严格实行合理工序安排和管理；不合格的材料设备绝对禁止使用，达不到标准要求的工序彻底返工，毫不留情。
加强对原材料进场检验和试验的质量控制，加强施工过程的质量检查和试验的质量控制，加强施工工艺管理，认真执行工艺标准和操作规程，以提高工程质量的稳定性，保证实现质量目标的所有因素都处于受控状态。
协助业主和业主代表、监理公司、设计单位和相关的政府质量监督部门，完成对工程的检验、实验和核验工作。
通过工序质量控制实现分部分项工程的质量控制，通过分部分项工程的质量控制保证单位工程的质量目标的实现。
第四、工程质量检验评定
技术准备、人员准备、材料准备
质检员
符合要求
工序施工
技术质量科
返工
由工程师提出整改方案或要求
工序施工完毕
项目工程师、质检员检验
不合格
合格
监理工程师检查验收
下一道工序
质量评定按照国家质量验评标准进行，实事求是地评定，不得闭门造车。
工程质量评定必须在班组自检的基础上由工长组织有关人员进行，由项目专职质检员核定质量等级。
工程质量评定过程中出现不合格，由专职质检员填写不合格品通知单，技术部门提出纠正措施，整改后重新评定。
第五、质量保证资料管理规定
质量保证基础资料由项目资料员负责填写、整理、报项目监理，并严格执行地方行业标准。
各种质量保证资料，必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。
对各种质量保证资料、技术措施、材料试验等要加强中间检查制度，定期进行查验。
6.1合同管理手段
6.1.1总包合同管理
项目经理、参加公司投标部组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底作准备。
6.1.2分包合同管理
（1）分承包方评定
按照公司《分承包方评定程序》项目经理参与分承包方评定和选择，明确分承包方的必备条件。
（2）分承包方考核
项目经理部各负责人每季度对分承包的质量资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见及时送交公司工程科。
6.2文件和资料控制
6.2.1文件的管理
（1）文件制定
根据需要由项目部技术负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。
（2）文件审批
由公司主管领导审批签署主管部门编制的文件。
（3）文件发放
由项目行政办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。
（4）年度文件资料清单
项目办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总。
编制成项目年度文件资料清单。
（5）项目结束后文件资料的处理
项目结束,由项目各部门负责人根据公司对资料管理的要求,对项目文件资料进行处理,并保证受控文件的及时回收。
本项目受控文件包括：
设计图纸；
现行国家施工规范；
验收标准、工艺标准、材料标准、标准图集；
各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；
工程变更、设计洽商；
项目质量计划、工程质量记录和资料由项目技术室编写、由公司工程科审核和批准。
6.2.2质量记录的管理
（1）项目部严格按照公司统一规定执行，对质量记录进行控制。
所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。
（2）质量体系自检
A项目部制定内部质量自检计划。
B对自检中发现的问题向有关班组下达整改通知，限期整改，并由质检员负责跟踪管理。
C质检员负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。
（3）常用的工程质量记录
A主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告、复试报告、见证取样记录。
B施工试验记录
混凝土：
试配申请单、配比申请单、抗压强度报告、强度统计、强度评定。
钢筋连接：
直螺纹、闪光对焊、气压焊试验报告
C施工记录：
定位放线记录：
混凝土浇灌申请记录、混凝土开盘鉴定。
D预检记录
工程定位测量记录；
基槽验线；
模板；
预留洞口位置、设备基础。
E隐检记录
钢筋隐检；
过墙套管隐检；
防水基层、防水层隐检；
基槽回填基层隐检
F工程质量检验评定
分项工程质量检验评定
分部工程质量检验评定。
G基础、结构验收记录
H图纸会审记录、技术交底记录
I设计变更洽商
J计量管理记录
（4）合同评审记录由总公司提供，经营管理部保存合同评审记录副本及工程合同副本。
（5）质量体系运行记录：
包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。
（6）对于竣工资料及其它作为历史资料保存的按国家和公司档案室的有关规定，分别交有关档案室保存。
（7）对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转下一项目，否则，交回公司质保部：
对于项目其余资料按公司《质量记录程序》文件执行。
（8）质量资料管理总负责人为总工程师，项目部的内部管理资料，由项目部自行管理。
6.3采购管理
6.3.1物资采购
（1）执行公司《采购程序》
（2）所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。
（3）采购计划由项目技术员根据进度计划提出，所有材料计划必经项目技术负责人批准后方能执行。
（4）材料员负责采购、委托、并编制供料计划。
（5）项目经理、材料员、质检员负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。
（6）对分承包方采购物资，必须在采购部提供的合格供方处采购。
（7）分承包方的采购文件由自行编制。
（8）物资采购文件由公司采购部负责管理、存档。
6.3.2物资分供方评价
（1）委托公司采购部供应的物资，供方评价由公司采购部进行，项目经理参与。
（2）分承包方供应的物资，分供方评价由项目材料员和分承包方共同进行，公司采购部审核并登记备案。
（3）在市场上采购的零星材料，由材料员进行产品质量评定，不进行合格分供方评审。
6.3.3物资验证
（1）公司采购部提供的物资，由项目材料员、质检员根据供料计划进行现场质量验证记录，项目技术负责人负责监控。
（2）项目自行采购的物资进场后由材料员、质检员根据采购计划进行验证记录。
（3）分承包方采购物资由监理工程师、项目材料员、质检员共同进行验证，项目部认可备案。
（4）业主选择的物资，有项目经理、材料员、质检员配合监理进行验证，对质量有争议的物资要做复试检验。
（5）业主指定的分承包方采购的物资验证，由项目材料员、质检员负责配合监理进行验证，复试取证需在项目指定的单位进行。
（6）现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定处置。
业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题，由项目材料员报告业主解决。
（7）对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。
6.3.4物资标识
（1）项目材料员根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。
（2）不合格的物资标识：
项目材料员对进入现场的不合格物资单独堆放，并进行标识，标识应醒目容易识别，标牌上应有“不合格品处理”字样。
其处置程序执行不合格品控制程序。
（3）现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。
（4）对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。
（5）对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。
6.3.5物资搬运、保管、贮存
（1）保证搬运质量
（2）物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目材料员下达搬运作业指导书，并具体指导执行。
对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：
防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。
（3）现场二次搬运半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域责任技术员下达搬运指导书，并指导其进行。
（4）搬运应采用相应措施与适应的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容列入搬运指导书。
（5）保证贮存质量
（6）现场贮存由项目材料员统一管理。
（7）贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场地和采取相应的防护措施。
（8）现场贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的问题并向项目经理提出报告，及时解决。
（9）贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。
（10）完工后的余料，由项目部负责收回处理记录。
6.4检验和试验
6.4.1过程检验和试验按项目检验计划规定执行。
6.4.2过程检验和试验的责任人为专业工程师。
6.4.3施工过程的质量检验，项目部负责自检、交接检，专业工程师负责分项质量检验评定。
6.4.4施工过程试验按规范要求取样，由专业工程师委托实验员进行。
6.4.5检验、试验要经过审查、批准，并做好记录，检验和试验不合格的过程不得放行。
6.4.6过程检验和试验记录及时上报监理公司，经批准后方能进行下道工序。
6.4.7检验和试验记录：
所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字并注明检验日期，由专职人员整理
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