SelectedIATF16949经营计划doc.docx

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经营计划

（IATF16949-2016）

1.0经营计划

为了明确公司发展目标和努力的方向，通过进行市场调查，标杆分析，投资预算，并优化资源的配置，以不断完善本厂的管理系统，追求顾客满意，提升品质和效率，最终达到增加利润，提升员工福利的目的，特制定本计划。

一、企业发展概述略

二、标杆分析

1、经营上的比较（2014年）

公司

项目

定位及评语

营业额（万元/月）

客户区域分类

（销售额:

万元/月）

利润（万元/月）

厂房面积（米2）

职工人数

人力资源

设备管理

报废率

成品批次合格率

小结﹕XXXX公司在整体行业中处理于中等水平,但技术水平及管控能力有较大的优势,公司应充分发挥自身优势,在过程中不断完善,以期待更大的发展。

2、客户满意度

公司

项目

定位及评语

客

户

满

意

度

价格

品质

准时交货

生产能力

沟通

3、产品工艺对比

公司

项目

定位及评语

现有工艺种类

XXXX公司在同行业中工艺品种较齐全,还有一些设备需引进，为满足发展的需要,有待不断的开发新的市场新的产品。

发展方向

4、管理模式的比较

公司

项目

XXXX公司

双雄

兴俊诚

总评

管理风格

工业地理位置

相关客户

5、产能对比状况

公司

项目

定位

产能

精密度（公差）

行业经验

小结：

公司水平属中上等，为了适应发展的需求，应不断提升技术水平，以符合汽车行业TS16949质量管理体系的要求。

6、2015年将会重点控制CLD.CI项目

项目名称

单位

目标

备注

公司发展方案数量

报价过程需时

报价成功率

评审过程需时

APQP推进表项目达成率

PPAP一次性通过率

产品准时交付率

生产计划达成率

生产不良率

生产效率

汽车产品客户投诉批率

退货率

额外运费

元/月

≤1000

汽车产品客户投诉处理延误次数

次/月

0

7、分析结论

通过以上分析比较，从以上的比较中可以看出，XXXX公司在规模在同行业中规模居中，工艺的种类、制程能力和价格方面有一定的优势，但在产品的交货期和品质方面处理于下风，有待进一步改善。

三、具体措施及推进计划

1、市场的规划：

要保持行业和区域的平衡分布，主要以精密五金为主体，向国际市场迈进，重点在汽车零配件、电子电器方面，同时要考虑行业的寿命周期、利润空间和降价空间。

特别是汽车行业，需考虑每年5%的降价空间，使公司能持续的经营。

2、顾客满意的目标：

追求质量和交付期的满意，将顾客满意的要求溶入到质量方针中，根据质量方针，展开公司的质量目标，将顾客满意的要求分解到各单位，每月通过体系例会来检讨质量目标的达成状况，每年通过内审和管理评审关注质量目标的达成状况，同时每年对质量目标进行持续改进，使公司能为顾客：

准时交货，交好货。

3、品质系统的规划：

按TS16949：

2009标准的要求运行质量管理系统。

使TS16949：

2009质量管理体系的精髓深入到XXXX公司公司，改善公司的管理体系，从而提升公司的管理实力。

4、物流系统的规划：

在2015年计划导入ERP系统，帮助处理库存账、应收账、应付账、进销存明细统计、费用、支出等各种繁琐的记账工作，提高工作效率。

准确掌握货品实际库存状况、订单数据，方便库存管理。

5、人力资源的开发以及激励：

2015年3月前更新各部门的绩效考评制度及员工的培训机制，每月对各员的工作实绩进行测量，并与各员的工资直接挂钓，使公司全员劳资相结合，充分调动员工的积极性，同时完成薪酬制度的改革。

“服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2015年的三大任务。

为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1）．加快人才引进：

以《2015年各部门人力配置》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年3月底前将储备人才全部引进到位。

2）．加强教育训练：

建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业素质。

3）．建立合理的分配体系：

建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利在内的体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4）．建立合理的绩效管理体系：

按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经理特助牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2015年3月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；以确保目标管理切实落实。

6、工厂、设施的计划扩展：

公司计划在2015年新增一条生产设备线，提高生产效率和产品质量。

提升检测精度，让我们的产品质量再上一个台阶。

7、健康安全以及环保卫生等：

公司已按EHS的相关要求在运作，同时于继续推行ISO14001：

2004环境保护体系的要求建立体系并通过认证，从而改善整个公司的工作环境

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：

2015年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2015年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。

没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：

干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

总之，公司希望并要求：

所有XXXX公司从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效XXXX公司，实现业绩翻番”的伟大。

2.0经营计划明细

2.1长期销售额、市场分布（以人民币计）。

年份

项目

2015年

2016年

2017年

营业额

产品销售

地区比例

盈利（在销售额中的比例）

2.2财务策划及成本、目标成本。

（以百分比形式计相对金额）

项目

2015年

2016年

2017年

平均

材料成本

设备折旧/提存

工资

管理费用

开发提成

不良损失

∑

备注：

销售成本（costofsales）=总成本-管理费用

销售成本所占比列=销售成本/销售额×100%

2.3增长预测、利润

2.3.1除产量以A为单位，其余以万元（RMB）表示

项目

2015

2016

2017

平均增长（倍）

产量

销售成本

销售

毛利

2.3.2说明

目前所生产之产品，在市场竞争中销售价比较低，但成本所占比例较大，应做好成本管控，以其得到较好的利润。

2.4工厂/设施计划

2.4.1以RMB表示投入.单位万元。

项目

2015年

2016年

2017年

备注

厂房

装修

扩大面积

设施

机器

其他

2.4.2说明：

做好7S管理整顿及提升工作效率，每年需提拨经费整改和汰旧换新。

2.5人力资源开发运作指标

2.5.1指标描述

项目

2015年

2016年

2017年

备注

产量

增值劳动人员

人均销售收入（万元/人）

人均利润（万元/人）

人均工资（万元/人）

人均产量（Apcs/人）

人均培训费（元/人）

故障停机率（%）

2.5.2说明

随着产品及公司的扩大，人员素质务必相应提高，但增值劳动人员所占比列增长不大，重点在于简介人员的投资。

2.6研究开发计划，项目和经费预算

2.6.1项目数据

项目

2015年

2016年

2017年

备注

研究与开发经费（万元）

项目经费

2.6.2说明：

为提高公司在业界的竞争力，对各类型产品的制造新技术提拨经费进行研究与开发，已达永续经营。

2.7品质目标

2.7.1指标

项目

2015年

2016年

2017年

备注

客户退货（PPM值）

报废率

投诉批次不合格率

2.7.2说明

只有不断改善降低不良品率、报废率才能保证直通率及降低客户的退货率。

2.8客户满意计划

2.8.1以客户满意项目%表示

项目

2015年

2016年

2017年

备注

满意率

品质

交货准时率

价格

沟通

紧急交货

交货期

准时交货率

生产周期（周）

额外运费（元）

2.8.2说明

1.从客户满意度调查统计，除价格方面暂未能100%满意客户外，其余已得到客户的认可。

2.额外运费的支出主要用于客户急需样品等大陆支付车费。

2.9采购（供应商表现）及仓库

2.9.1指标

项目

2015年

2016年

2017年

备注

满意率

品质

交货准时率

价格

沟通

紧急交货

交货期

交货周期（周）

2

额外运费（元）

1000/月

周转资金（万元）

1000

目标最低库存期（天）

2

目标最高库存期（天）

20

2.9.2说明

对于供应商的满意率具体体现在每年一次的供应商总评，对于一年内从未改善而且走向反面的供应商，将实行更换，但价格及紧急交货需视对方的整体配合，即是否有主动COSTDOWN等。

2.10健康、安全及环保

2.10.1数据（以RMB万元为单位）

项目

2015年

2016年

2017年

备注

健康投资

安全投资

环保投资

2.10.2说明：

做好健康、安全、环保措施，让员工安稳、快乐地工作，提升工作效率和产品质量，争取更好的利润。