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经营计划

常熟市XXXXX科技有限公司

经营计划

编制：

批准：

受控状态：

版本号：

A.0

文件编号：

XH-M01-01

2019年03月01日

经营计划

概述：

在市场经济的条件下，企业之间的有形和无形竞争非常激烈。

企业要生存，必须要可持续发展，任何一项经营管理活动都不能处于盲目状态下。

经营计划是企业决策者对企业发展经营制定的方向和目标。

因此经营计划是企业经营活动的基础好人纲领。

经营决策者必须要不断夯实和巩固这个基础，不断提高计划的科学性。

为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据。

企业的发展目标和愿景是制定企业发展长远规划的依据，在长远目标的基础上制定各项短期目标和实施计划，使得全体员工既有了奋斗的目标，又有了具体可实施的行动步骤，就不会出现盲目和迷茫的状态。

因此本经营计划就一下几个方面展开规划是实施。

2020年优先行动计划

未来五年发展计划

质量目标

SWOT分析

竞争对手优劣比较分析

人力资源开发计划

目标成本计划

内部质量体系运行计划

健康安全环境计划

绩效指标完成实绩及分析对策表

2020年优先行动计划

一：

销售总额：

40,000,000元

二：

利润总额：

2,800,000元

三：

研发设计、生产、试验检测设备完善

四：

为以下公司配套：

苏州CabTec、石通瑞吉亚太电子（苏州）有限公司、上海银晓和杭州山河电子配套。

五：

产品主要性能：

达到零缺陷

六：

成品一次交检合格率：

≥98%

成品投入产出率：

≥93%

一次按时交货率：

≥98%

顾客投诉率：

≤1次/月

七：

客户投诉率：

确保无重复投诉

八：

重大安全、重大质量事故为零

未来五年发展计划（2020~2024年度）

XXXXX公司成立9年来，经历了由亏损至盈利的一个增长历程，销售范围不断扩大，产品档次也有不断提升。

本计划的未来五年是指2020年初到2024年末。

在这五年中公司将推行535计划，未来五年每年35%的提增。

这个五年计划的顺利实施，将决定本企业能否从小型企业进入一个规模型企业，具有国际国内竞争力的跨越，从而在行业中具有一定的知名度，在竞争中具有较强的抗风险能力和竞争力。

主要从以下几方面规划：

1、销售和利润计划：

销售

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

535计划

4000（万元）

5400（万元）

7290（万元）

9842（万元）

13286（万元）

利润

280（万元）

378（万元）

510（万元）

689（万元）

930（万元）

要完成以上销售，必须要不断开发新客户，同时挖掘老客户的新产品。

公司人员一定要围绕公司总目标而奋斗。

目前主要客户群体有：

客户类型

客户名称

产品类型

工业产品

昆山兴威联

工业连接器

经登电子（常熟）有限公司

磁性开关

宁波盈科电子

编码器产品

减少多维电子

磁性开关

无锡东洋电子

编码器

上海兰宝

编码器

上海禾赛

倒车雷达

新能源汽车产品

苏州昕贸电子

汽车制冷系统

上海银晓电子

汽车产品

常熟大川电子

汽车方向盘和气囊产品

奥力克斯苏州有限公司

汽车音响产品

苏州卡博特（CabTec）

汽车整车线束

石通瑞吉亚太电子（苏州）有限公司

汽车传感器

医疗产品

苏州迈联

医疗产品

常熟好的

医疗产品

其他行业

牧田（中国）有限公司

电动工具产品

魏德米勒（苏州）有限公司

风能技术

瑞电士（常熟）有限公司

电梯传感器

上海长顺

电梯产品

河南中航光电

军用产品

四海电子（昆山）有限公司

电线加工产品

武进宏波计算电子有限公司

银行设备

2、设备计划

根据经营计划发展规划，在未来五年中需要增加的主要设备：

现有关键生产设备明细表

序号

生产设备名称

生产制造厂

主要技术参数

台数

工位

备注

1

45挤出机

昆山博锐机械

45Φ

1

挤出1#

2

60挤出机

昆山博锐机械

60Φ

1

挤出2#

3

70挤出机

昆山富川机械

70Φ

1

挤出3#

4

单绞成缆机

昆山博锐机械

630Φ

1

束丝1#

5

单绞成缆机

昆山富川机械

630Φ

1

束丝2#

6

高速绞线机

昆山博锐机械

500Φ

1

束丝3#

7

高速绞线机

昆山博锐机械

650Φ

1

成缆1#

8

高速绞线机

昆山富川机械

500Φ

1

成缆2#

9

16锭高速编织机

上海南洋电工

16锭

1

编织1#

10

16锭高速编织机

杭州三普机械

16锭

1

编织2#

11

24锭高速编织机

上海南洋电工

24锭

1

编织3#

12

并丝机

上海南洋电工

/

1

并丝1#

计划新增设备

挤出Ø45机

1台

挤出Ø70机

1台

悬臂单绞

1台

掼绞机

1台

国标烘箱

1台

阻燃测试机

1台

3、人才计划

现有设计开发人员

3人

生产、品质技术人员

12人

到2024年

6人

生产、品质技术人员

18人

4、研发新品和专利

企业要发展必须不断开发新品。

每年计划发明专利2个，实用型专利2个。

5、财务计划

2020年贷款金额

400万

流动资金

600万

财务成本不超过2%

2024年计划贷款

600万

流动资金

1000万

财务成本不超过2%

合理运用好每一笔资金，跟踪应收款的账期。

以上五年计划从现在的实际情况考量，在逻辑上是可行的，但是再具体实施过程中，因不断变化的内部和外部因素的影响，因看具体情况作出适当调整，但总体目标方向不变。

质量目标

质量是企业发展的生命，是企业竞争力的主要依托。

我这里指的质量目标就是我们一直在贯彻的“保质保量保期，节支降本增效”的目标通过五年的努力达到：

1、客户满意度≥95%

2、一次按时交货率≥98%

3、顾客投诉保持≤1次/月

4、成品一次交检合格率≥98%

XXXXX有限公司

SWOT分析

竞争对手优劣势比较分析

竞争对手名称

产品制造能力

技术能力

财务能力

顾客基础

行销能力

综合判断

苏州科宝

〇

〇

〇

〇

〇

〇

无锡鑫宏业

□

□

〇

〇

BELDEN

〇

〇

〇

〇

〇

〇

宝兴电缆

□

□

〇

〇

苏州奇才

△

□

〇

对比结果：

“〇”表示比本公司强“□”表示与本公司同等水平“△”表示比本公司弱

人力资源开发计划

XXXXX公司成立9年之久，先从成立之初的5人发展到目前的50多人，按照现在的人力资源配置基本的人力资源框架已经形成，但是企业要发展（数量要发展、质量要发展、技术含量要发展），所以按照现在的人力资源要应对将来的企业发展的规划还是不够的，所以，未来阶段要着重关注并实施一下几方面人才的发展：

1、技术团队的开发，要有能力做到开发世间一流的本行业的产品。

能够设计开发出满足各种客户的各种需求的产品。

2、销售团队的开发，现在的销售人员既能力不足，又没有恒心。

要培养具有现代化销售意识的人员，尤其要加强外销人员的培养，来打开国际市场。

3、生产骨干人员的开发，一方面在现有熟练工中培养优秀的生产技术骨干，使之能够配合技术设计团队，生产出品质稳定的产品，同事培养具体工匠精神的骨干人员。

目标成本控制计划

企业要发展，应该保质保量的基础上，实现利润最大化，以增加竞争力。

要实现利润最大化不惜要注重成本的控制，对于我们公司来说就是要控制以下成本：

内部质量体系运行计划

XXXXX公司成立于2010年11月16日，在2013年取得了ISO9001的质量体系证书，目标在2020年4月取得IATF16949的证书，在完成以上目标的同时，力争在2024年取得14000和18000的证书。

健康安全环境计划

一、工作环境对员工的身体健康和心理健康

1、提供优越的工作条件和场所；

2、创造新的工作方法和更多的参与机会，以发挥员工的潜能；

3、工作条件、工作场所、房间、设备等

4、对生产一线员工每年进行体检；

5、员工与管理层的联系

6、热度、湿度、光线、空气流动

二、安全环境对员工的身体健康和心理健康

1、工作场所的位置

2、安全规则和指南，包括防护设备的使用

3、劳动保护用品及安全预防物品

4、定期对员工身体检查

为提高公司的业绩，公司应当营造适宜的工作环境，多考虑影响工作环境的人和物并加以解决，确保员工身心健康。

2018年节支降本增效绩效指标汇总表

绩效目标

2017年平均值

绩效目标

2018年平均值

报废原材料（废品）占销售额≦1.88%

2.36%

报废原材料（废品）占销售额≦1.88%

2.97%

1Km以下订单≦30%

21.45%

1Km以下订单≦20%

25.01%

1~5Km订单≦7.5%

13.01%

1~5Km订单≦10%

12.02%

5~10Km订单≦6.6%

8.21%

5~10Km订单≦7%

7.62%

10~20Km订单≦5%

5.51%

10~20Km订单≦5%

5.59%

不良品成本≦0.15%

0.206%

不良品成本≦0.15%

0.177%

供应商原材料损失占销售收入≦0.13%

0.114%

供应商原材料损失占销售收入≦0.10%

0.061%

仓库原材料错误损失占销售收入≦0.011%

0.002%

仓库原材料错误损失占销售收入≦0.010%

0.002%

产品设计错误损失占销售收入≦0.008%

0.008%

产品设计错误损失占销售收入≦0.008%

0.0003%

检验与试验错误损失占销售收入≦0.028%

0.013%

检验与试验错误损失占销售收入≦0.028%

0.012%

投入产出率≧93%

92.97%

投入产出率≧93%

92.66%

顾客反馈/顾客抱怨≦1次/月

3.5

顾客反馈/顾客抱怨≦1次/月

1.75

错漏检≦1次/月

1.3

错漏检≦1次/月

0.9

按时交货率：

100%

99.96%

按时交货率：

100%

100.00%

成品一次交检合格率≧98%

94.94%

成品一次交检合格率≧98%

92.82%

供方交货能力：

100%

99.85%

供方交货能力：

100%

99.87%

额外运费损失占销售收入≦0.01%

0.007%

额外运费损失占销售收入≦0.01%

0.006%

制定实施计划：

序号

项目内容

现状

目标

措施

部门/

负责人

完成时间

1

提高材料利用率

目前报废原材料（废品）占销售额2.36%.

主要体现在订单报废率：

1）1Km以下订单:

21.45%

2）1~5Km订单:

13.01%

3）5~10Km订单：

8.21%

4）10~20Km订单5.51%

报废原材料（废品）占销售额1.88%.

订单报废率：

1）1Km以下订单:

20%

2）1~5Km订单:

10%

3）5~10Km订单：

7%

4）10~20Km订单5%

1、以预防“大批量不良”为活动主题，全员参与.

1）制定大批量不良定义、目的.

2）各工序造成大批量不良的类别列举出来（主要以2017发生过批量不良为主）.

3）根据不良类别制定方案、具体内容、如何预防、实施方法、跟踪确认结果等改善事项.

2、加强作业标准，优化作业标准

1）操作中作业依据是“生产工艺卡”等相关标准，进行管控.

2）在生产实践中优化作业标准.

3、做好“决定”“遵守”“确认”为行动方针.

4、制定奖罚制度

主要以“人为性不良”为主

制造部/郭彬祥

2018年1月份应完成文件和统计报表的制订

2018年组织实施

2

不良品成本控制

目前不良成本占销售额0.21%分别一下：

1）供应商原材料损失占销售收入0.11%

2）仓库原材料错误损失占销售收入0.0015%

3）产品设计错误损失占销售收入0.0077%

4）检验与试验错误损失占销售收入0.01%

不良成本占销售额0.15%

1）供应商原材料损失占销售收入0.10%

2）仓库原材料错误损失占销售收入0.010%

3）产品设计错误损失占销售收入0.0075%

4）检验与实验错误损失占销售收入0.020%

1、加强对供应商原料的管理、沟通保证原料质量，原料不良时，需要提供不良原因、对策及改善方案.

1.强化仓库管理：

1）收发料流程管理

2）材料放置明确化管理

2.强化生产技术科设计过程中应多于客户等公司相关部门沟通确认，对于首次量产制品进行生产跟踪、确认品质、优化生产条件、及时更改工艺卡.

3.强化品保检查作业

1）及时首检

2）根据检查表单进行一一检查并记录

3）对于外观类（粗糙、色差）与标准样品有疑问或拿不定注意的及时联络上司确认（及时联络比较重要）

5、5.制定奖罚制度

主要以“人为性不良”为主

物控部/龚尽芬

技术部/史振涛

品管部/宋春燕

常熟市鑫华电子科技有限公司

2019年节支降本增效绩效指标汇总表

序号

绩效目标

2019目标

年平均值

平均值与目标值之差

达成状况

1

报废原材料（废品）占销售额

报废原材料（废品）损失金额

2.00%

1.93%

-0.07%

每月销售额（元）

2

1Km以下订单

1Km以下订单的报废

20.00%

22.69%

2.69%

实际耗量

3

1~5Km订单

1~5Km订单的报废

10.00%

9.03%

-0.97%

实际耗量

4

5~10Km订单

5~10Km订单的报废

7.00%

6.48%

-0.52%

实际耗量

5

10~20Km订单

10~20Km订单的报废

5.00%

4.46%

-0.54%

实际耗量

6

20Km以上订单

20Km以上订单的报废

3.50%

2.79%

-0.007

实际耗量

7

不良品成本

劣质质量成本（元）

0.15%

0.24%

0.09%

总销售额（元）

8

供应商原材料损失占销售收入

供应商原材料损失金额（元）

0.10%

0.19%

0.09%

每月销售额（元）

9

仓库原材料错误损失占销售收入

仓库原材料错误损失金额（元）

0.01%

0.00%

-0.01%

每月销售额（元）

10

产品设计错误损失占销售收入

产品设计错误损失金额（元）

0.008%

0.00%

-0.01%

每月销售额（元）

11

检验与试验错误损失占销售收入

检验与试验错误损失金额（元）

0.028%

0.01%

-0.02%

每月销售额（元）

12

投入产出率

标准耗用物料（总）

93%

92.97%

-0.03%

实际耗用物料（总）

13

顾客反馈/顾客抱怨≦1次/月

实际顾客反馈/顾客抱怨

1

3.33

14

错漏检≦1次/月

实际错漏检批数（批）

1

0.58

15

按时交货率：

1%

实际交货时间

100%

98.96%

-0.010

订单回复时间

16

成品一次交检合格率≧95%

成品检验合格数量

95%

94.19%

-0.81%

成品总数量

17

供方交货能力：

98%

实际按时交货总数

100%

99.21%

-0.79%

订单交货总数

18

额外运费损失占销售收入≦0.01%

额外运费

0.01%

0.01%

-0.0038%

每月销售额（元）

制定实施计划：

序号

项目内容

现状

目标

措施

部门/

负责人

完成时间

1

提高材料利用率

目前报废原材料（废品）占销售额2.97%.

主要体现在订单报废率：

1）1Km以下订单:

22.69%

2）1~5Km订单:

9.03%

3）5~10Km订单：

6.48%

4）10~20Km订单4.46%

5）20km以上订单2.79%

报废原材料（废品）占销售额2.0%.

订单报废率：

1）1Km以下订单:

20%

2）1~5Km订单:

10%

3）5~10Km订单：

7%

4）10~20Km订单5%5）20km以上订单3.5%

6、以预防“批量不良”为活动主题，全员参与.

4）制定批量不良定义、目的.

5）各工序造成批量不良的类别列举出来（主要以2019发生过批量不良为主）.

6）根据不良类别制定方案、具体内容、如何预防、实施方法、跟踪确认结果等改善事项.

7、加强作业标准，优化作业标准

3）操作中作业依据是“生产工艺卡”等相关标准，进行管控.

4）在生产实践中优化作业标准.

8、制定奖罚制度

主要以“人为性不良”为主

制造部/龚尽芬

2019年1月份应完成文件和统计报表的制订

2019年组织实施

2

不良品成本控制

目前不良成本占销售额0.15%分别一下：

1）供应商原材料损失占销售收入0.01%

2）仓库原材料错误损失占销售收入0.01%

3）产品设计错误损失占销售收入0.001%

4）检验与试验错误损失占销售收入0.028%

不良成本占销售额0.242%

1）供应商原材料损失占销售收入0.19%

2）仓库原材料错误损失占销售收入0.00%

3）产品设计错误损失占销售收入0.00%

4）检验与实验错误损失占销售收入0.01%

4.强化对供应商原辅材料的管理、沟通保证原料质量，原辅材料不良时，应反馈供方处理，确保原辅材料符合要求.

5.强化仓库管理：

3）收发料流程管理

4）材料放置明确化管理

6.强化生产技术科设计过程中应多于客户等公司相关部门沟通确认，对于首次量产制品进行生产跟踪、确认品质、优化生产条件、及时更改工艺文件.

7.强化品管检查作业

4）及时首检

5）根据检验规范文件进行一一检查并记录

6）对于外观类（粗糙、色差）与标准样品有疑问或拿不定注意的及时联络相关部门进行沟通确认（及时联络比较重要）.

5.制定奖罚管理制度

物控部/王秋萍

技术部/史振涛

品管部/宋春燕

2020年的绩效指标：

目标和指标

1、报废原材料（废品）占销售额≤2.0%调整为≤1.9%

订单报废率：

1）1km以下≤20%

2）1~5km≤10%调整为≤9%

3）5~10km≤7%调整为≤6.5%

4）10~20km≤5%调整为≤4.5%

5）20km以上≤3.5%调整为≤2.5%

2、不良品成本≤0.15%

1）供应商原材料损失占销售收入≤0.10%

2）仓库原材料错误损失占销售收入≤0.01%

3）产品设计错误损失占销售收入≤0.075%

4）检验与实验错误损失占销售收入≤0.02%

3、投入产出率≥93%

4、顾客反馈/顾客抱怨≤1次/月

5、按时交货率100%调整为≥99%

6、成品一次交检合格率≥95%

7、供方交货能力100%调整为≥99.5%

8、额外运费损失占销售收入≤0.01%

实施方案

1.根据制定的措施，制订相关文件实施，文件实施时应对相关人员进行培训讲解及说明做的重要目的.

2.该立项书中的目标为公司总目标，相关部门还应针对本部门情况制订控制目标，例：

表三中反映的产品质量缺陷分类，应制订控制目标，不良次数及损失金额；表四中不良归属应制订控制目标、不良次数及损失金额等.

3.定期整理分析数据材料，统计方法一致，实事求是.

4.管理小组需定时召开会议，发布实施情况消息，实施好的要给予表扬，未实现目标的要给予指正，或限期整改，发现异常情况应不定期及时召开会议，并采取相应的措施.

5.建立激励机制，制订奖惩细则.

跟踪结果

1.通过实施后根据数据分析，改善前与改善后对比是否达到了预定目标.

2.如果达到了预定的目标，小组就可以进入下一步工作，进行持续改进；如果没有达到预定目标，就应对计划的执行情况及其可行性进行分析，找出原因，在第二次循环中加以改进。

3.检查效果可以用图表表示，可以以实际完成与去年及目标趋势图的方法直观实施前后的对比。

4.无形的效果要和有形的效果融为一体考虑。

总结成果资料

小组将活动的成果进行总结，是自我提高的重要环节，也是成果发表的必要准备，总结经验，找出问题，进行下一个循环的开始。

在总结过程中要注意总结的方式：

1、达到预定的目标值，说明实施基本有效，但为了保证成果得到巩固，管理小组必须将一些行之有效的措施或方法纳入工作标准，工艺规程或管理标准，以建立长效机制.

2、对实施过程中的缺陷和遗留问题进行分析，将其作为下一次活动主题，实施过程中进入新的PDCA循环。