第三节 产品实现.docx

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第三节产品实现

第三节产品实现

（手册第七章）

第七章产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1公司产品实现的主要过程（流程图）见4.1.2条款:

7.1.2产品质量目标和要求的确定

我公司各种外销产品的质量目标（见5.4.1），质量要求以产品标准或技术协议的形式体现。

1）产品标准的确定：

质量监督处负责对适用于我公司产品的国际标准、国家标准、行业标准进行确认和转发；

2）当没有所需的标准或现有标准不适用时，执行协议标准，协议标准由产品主管部门与用户签订：

7.1.3我公司产品实现过程所涉及的生产工艺、设备需求以文件形式体现，生产工艺和设备由生产厂主管。

7.1.4产品检查判定文件：

a.常规产品检查判定文件由质量监督处主管；

b.非常规产品的检查判定文件由生产厂主管，并负责钢坯的检查判定；

c.产成品总站负责钢材产品的检查判定；

d.研发中心主管原燃辅料和产品的理化检验工作。

e.储运部主管原燃辅料的取样及合格与否的判定工作。

7.1.5非常规产品采用质量计划的方式进行研发时，由研发中心制定《碳钢产品质量计划管理办法》或在相应作业文件中体现。

7.2与用户有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

常规产品以常规产品目录的形式确定了产品要求，非常规产品由研发中心确定要求：

a.用户明确规定的要求，包括对产品固有特性的要求（如产品功能、用途、使用性能、后续加工方式、使用环境，以及产品牌号、成分、规格、性能指标值范围或执行标准）；对产品交付的要求（如交货期、包装等）；对产品支持方面的要求（如售后服务等）。

b.用户虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期用途所必然要包含的要求。

c.与产品有关的法律法规（生产地和销售区域的法律法规）要求，包括环境、许可证、认证等。

d.本公司为达到用户对产品的要求而附加的要求。

7.2.2与产品有关要求的评审

（1）常规产品目录由质量监督处制定，常规产品目录Ⅰ内产品，销售部门可直接进入签订合同的程序；常规产品目录Ⅱ内产品由质量监督处组织评审。

（2）非常规产品在与用户正式签订购销合同、协议前，研发中心对产品要求进行评审：

a.当用户需求发生变化时，再次进行评审；

b.当用户对产品的要求已被正确理解并明确进行了规定、确认公司有能力实现这些要求、与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决时，方可与用户签订购销合同。

（3）当用户对产品没有提出书面要求时，销售部门记录顾客对产品的要求、经主管人员签字确认后进行评审。

（4）评审结果及评审所引起的措施的记录予以保持。

7.2.3用户沟通

（1）销售部门应采用各种途径（如产品宣传材料、广告、交谈、走访等）与用户就产品信息进行沟通。

（2）用户对产品质量方面的问询由质量监督处、产成品总站、研发中心根据所辖产品予以答复，其它方面的问询由销售部门负责组织调查后予以答复。

（3）用户关于产品方面的反馈信息包括满意和抱怨的沟通按《不合格品控制程序》、《质量改进管理程序》执行。

（4）销售部门进行销售市场调研，编制调研报告，为公司产品销售提供准确信息，应尽可能考虑国家宏观投资政策、重点工程项目及产品市场需求分布等，为公司产品开发提供准确信息（包括：

产品名称、使用标准、市场分布、需求量、需方基本情况等）。

与用户有关的过程具体执行《产品评审及顾客沟通管理程序》。

7.3设计和开发

非常规产品采用设计和开发的方式进行研发时，按以下要求进行控制。

7.3.1设计和开发策划

7.3.1.1产品设计和开发信息来源

1）公司规划或指令性开发计划；

2）顾客直接提出的产品要求；

3）销售部门提供的市场调研报告。

7.3.1.2设计和开发策划的要求

研发中心编制年度产品开发计划,组织产品设计开发的立项、论证、实施、验收等设计和开发的策划工作。

项目组进行设计和开发策划时，应主要完成以下任务：

a.确定设计和开发的阶段，如初试阶段、小批量生产阶段、大批量生产阶段；

b.确定适合于各阶段的评审、验证和确认活动；

c.确定参加设计和开发工作各单位人员的职责和权限。

7.3.2设计和开发输入

设计和开发的输入由项目组提出，内容包括：

产品的功能、性能、外观、尺寸等质量要求；针对所开发产品的有关法律法规要求；以前类似产品的设计和开发的有关信息；设计和开发的其他要求（如时间期限要求、对生产设备的要求等）。

由研发中心组织对输入进行评审，评审内容为：

输入是否充分、适宜、准确、完整、清楚，不自相矛盾。

7.3.3设计和开发输出

设计和开发的输出方式应对设计和开发输入具有可验证性，且在放行前得到批准。

设计和开发输出由项目组提出，其内容包括：

试生产方案、工艺操作文件、检查判定文件、图纸、因开发产品所需的采购产品计划等。

研发中心对设计和开发的输出进行评审，以确保设计和开发输出：

a.满足设计和开发输入的要求；

b.给出所需采购产品、生产和服务的适当信息；

c.包含或引用产品接收准则、验收标准；

d.规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。

7.3.4设计和开发评审

研发中心依据设计和开发策划的安排对设计和开发进行系统的评审，通过评审，评价设计和开发的结果满足要求的能力，识别设计和开发中存在的问题并提出必要的措施。

项目组根据评审结果组织整改，并保持产生的有关记录。

7.3.5设计和开发验证

通过验证、评价设计和开发的结果满足要求的能力，识别设计和开发中存在的问题。

验证由项目组进行，产品开发小组根据验证结果采取措施整改，并跟踪整改结果。

验证的结论及采取措施的记录产品生产厂应予以保持。

7.3.6设计和开发确认

为了确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，在产品交付后，由项目组通过了解产品使用情况、鉴定会等形式进行设计和开发的确认。

确认的结果如有问题，项目组根据确认结果采取措施整改并跟踪整改结果，产品生产厂保持确认的结论及采取措施的记录。

经确认产品设计和开发已达到设计和开发的要求，同时达到常规产品的要求时，通过评审将该产品纳入《常规产品目录》，并向质量监督处移交有关的文件、记录等。

7.3.7设计和开发更改的控制

在设计和开发的各个阶段未通过相应的评审、验证或确认，由产品开发小组分析后提出更改意见经主管领导批准后实施，必要时，研发中心组织评审。

项目组保持更改的评审（或验证和确认）结果及所采取措施的记录。

设计和开发具体执行《设计和开发管理程序》。

7.4采购

7.4.1采购过程

（1）采购部门根据生产经营计划或储运部提报的采购需求计划实施采购。

（2）采购供方应在合格供方中选择。

（3）采购合同应规定采购产品的质量要求，如：

产品标准、验收标准、技术协议、质量条款等。

（4）实施代储制度的产品，其代储方应是合格供方，代储产品的质量应符合本公司采购产品标准的规定。

（5）采购部门组织供方评价工作，确定合格供方。

评价工作应考虑供方所供产品对我公司产品质量的影响大小、供方经营和生产资质、供方质量认证状况、供方的生产供应能力、供方以往的业绩等各方面因素，采取打分排队的方式，择优确定合格供方。

采购部门根据我公司需求的变化和供方的业绩情况（产品实物质量状况）,对合格供方及时进行调整。

供方评价的相关资料、记录由评价部门保存。

7.4.2采购信息

为保证采购产品质量，采购计划、合同中必须明确拟采购的产品要求，适当时可包括：

产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格要求，质量管理体系要求。

7.4.3采购产品的验证

（1）所有采购产品到货时都要验证，储运部针对仓储保管的采购产品按以下一种或多种方式进行验收，验收方式有：

a.表观验收，检查采购产品实物与合同及供货方的合格证、说明书、装箱单、发货单、型号规格、到货数量等是否相符；

b.理化检验验收：

对采购产品的理化性能指标进行测试、比对和验证；

c.检定/校准验收：

对采购计量产品能否满足规定要求进行的检查、加标记、出具结果证明等；

d.尺寸外观验收：

对照图纸对采购产品进行尺寸外观检查；e.功能验收：

使用前对采购产品的功能进行验收。

（2）如果使用中发现质量方面存在问题，使用单位按采购部门要求进行信息传递。

（3）当公司或供方提出拟在供方的现场实施验证时，应在采购合同中规定验证的方式和采购产品的放行方法。

采购工作按照《采购管理程序》执行。

7.5生产提供

7.5.1生产控制的要求

（1）钢材、钢坯产品由质量监督处、生产厂依据与用户商定的交货标准（或交货技术协议）制定下发所管产品的检查判定文件；矿产品、铁前中间产品等由矿山处和质量监督处提出质量要求；化产品按质量监督处发文的国家或行业标准执行。

（2）各生产厂制定下发工艺操作文件。

（3）各生产厂按照工艺操作文件的要求，使用适宜的生产设备进行生产作业。

（4）各生产厂按工艺操作文件的规定使用适宜的监视、测量装置对工艺参数进行测量和监控，以便使生产工艺控制在规定的范围。

（5）各质检部门按检查判定文件的规定对产品进行表面外观和尺寸检测，各理化检验站对产品试样进行理化性能检验。

（6）产品质量判定：

各授权质检人员按照检查判定文件对产品进行综合判定。

（7）产品实物处置：

综合精矿、烧结矿、焦炭、铁水等中间产品按生产流程和计划直接送后续生产厂（工序），但其检验信息应及时传递到下后续生产厂（工序）；外销钢材产品和化产品未经检验或检验不合格时，一律不得放行或交付。

（8）产品外销后，质量监督处、生产厂可根据协议或认为必要时组织开展用户技术服务。

生产过程控制具体执行《生产过程控制程序》。

7.5.2生产过程的确认

（1）连铸过程需实施确认，以确保铸坯质量符合要求；其他过程是否确认，由各单位自行识别。

（2）各生产厂负责组织制定确认的规定，规定中应包括确认的方法、程序、何时进行确认、确认项目、确认项目应达到的目标（或指标）。

（3）确认的对象是关键生产设备、计量设施和关键岗位的操作人员。

（4）确认过程、确认结果应予以记录。

（5）在设备检修后、出现重大设备事故、产品质量出现较大波动时，应进行再次确认。

生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认执行《生产过程控制程序》。

7.5.3标识和可追溯性

（1）各种采购产品、外销产品和部份中间产品（指铁水、钢水）要使用一定的方法对其状态或唯一性进行标识。

进行状态标识的作用在于区别该产品属于合格、不合格或待检验中的哪一种状态；进行唯一性标识的作用在于对该产品的生产过程、实物进行追溯。

两种标识都可起到防止产品混淆或误用的作用。

（2）储运部负责制定采购产品标识的文件。

（3）质量监督处负责制定钢材产品的标识文件，生产厂负责制定碳钢钢水、钢坯等产品的标识文件。

（4）外销钢材产品唯一性标识应确保在交付使用前不会遗失。

（5）标识方法可根据情况使用标签、书面记录、颜色、数字符号等形式。

7.5.4顾客财产

公司爱护在公司控制下或使用的顾客财产。

公司的顾客财产是来料加工（委托加工）的钢坯和加工后的钢材产品。

质量监督处负责组织顾客财产的验证和保管。

生产厂及储运部配合相关工作。

对于顾客提供的钢坯、加工后的成品钢材，按照与顾客协商的意见或我公司有关办法实施验证，并与顾客进行沟通。

顾客的钢坯和钢材成品在我公司的到货验证、加工、保管、发运的相关记录予以保持。

7.5.5产品防护

（1）各生产厂（工序）负责产品在本单位暂存库区的防护管理，储运部负责采购产品的防护管理，产成品总站负责成品库产品的防护管理。

（2）产品防护的基本要求：

采购原燃料、设备、备件、仪器、材料、耐火材料根据其存储要求采取相应的防护措施；钢坯、钢材要防止不同钢种、钢号、质量等级混淆，防止钢材表面划伤；所有带包装标识的产品都要防止包装和标识的损坏、脱落。

（3）当合同或产品标准中对产品防护有规定时，由销售部门或质量监督处向储运部提供有关的合同或产品防护标准。

7.6监视和测量（计量）设备的控制

7.6.1监视测量设备的确定和配备

（1）研发中心负责确定结算用测量设备的配备方案。

（2）研发中心负责确定产品检验用测量设备。

（3）各使用单位负责确定用于监视生产过程的监视设备（主要有工业电视、计算机、软件等）。

（4）各使用单位负责确定用于工艺、设备控制的测量设备。

（5）采购部门按确定的方案进行采购。

（6）所确定的监视测量设备应能够为产品符合要求提供证据。

7.6.2测量设备的范围

公司的测量设备主要有以下三类：

a.用于产品测量的工具、仪器和设备、标准物质；

b.用于过程工艺参数测量的工具、仪器、仪表和装置；

c.用于设备检查调整的工具、样板、仪器。

7.6.3测量设备的控制

（1）研发中心负责制定测量设备管理制度，确定最高标准器的配备方案，组织制定或确认转发计量检定规程和校准规范。

（2）检修工程部、研发中心、动力厂负责制定测量设备的月度检定校准计划，并负责检定和校准的实施；各单位负责本单位测量设备的送检，并保证测量设备在合格有效期内使用。

（3）当存在下列情况之一时，由有资格的人员对测量设备进行调整（如校准、维护）：

a.发现测量设备出现异常;

b.测量设备进行了更换；

c.测量设备进行了检修。

（4）应通过粘贴和悬挂标签的方式对测量设备进行状态标识，以便识别测量设备合格与否。

（5）除计量检定（校准）人员外，其它任何人员不得对测量设备进行调整。

（6）测量设备在搬运、维护和贮存期间应采取有效的防护措施，提供适宜的贮存条件，防止测量设备的损坏或失效。

（7）测量设备在使用期间，应符合测量设备使用的环境条件。

7.6.4出现测量设备偏离检定校准状态的管理要求

（1）当发现测量设备偏离检定校准状态时，应立即停止使用该装置，保留好偏离时的原始数据，并由检修工程部、研发中心、动力厂有资格的人员重新检定（校准）。

检定校准的结果应立即书面反馈给测量数据的使用单位。

检定校准的记录应予以保存。

（2）测量数据使用单位的专业人员对以往的测量数据进行有效性评定，并采取纠正措施（如数据调整、重新进行测量、对已判定的产品重新进行判定等）。

7.6.5当计算机软件用于规定要求的测量时，各单位在使用前应确认其满足预期用途的能力，当软件升级、修改时进行再确认。

监视、测量设备的控制具体执行《监视和测量设备管理程序》。