马铃薯高科技产业开发示范项目申请立项可行性研究报告.docx
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马铃薯高科技产业开发示范项目申请立项可行性研究报告
农业科技成果转化资金项目
可行性研究报告
项目名称：
马铃薯技术创新体系－京蒙马铃薯高科技产业开发示范项目
申请单位：
呼伦贝尔XX薯业发展有限公司
推荐单位：
内蒙古自治区科技厅
编写时间：
2005年06月16日
科学技术部制
二ＯＯ五年
一、总论……………………………………………………….3
（一）申请项目概述………………………………………….3
（二）项目预期目标………………………………………….5
1.总体目标……………………………………...……………..5
2.阶段目标……………………………………...……………..6
3.资金投入及使用计划………………………...……………..6
二、项目技术成果的先进性分析……………………………7
（一）简述……………………………………………………7
（二）项目创新点……………………………………………8
（三）知识产权状况…………………………………………8
三、项目实施方案分析………………………………………8
（一）项目的转化内容与技术路线…………………………8
（二）项目组织实施方案……………………………………10
（三）项目产品市场调查与竞争能力预测…………………11
（四）投资预算与资金筹措………………………………..17
（五）项目实施风险评价…………………………………..18
（六）项目实施计划………………………………………..19
四、项目预期效益分析……………………………………..20
（一）成果转化目标分析…………………………………..20
（二）经济效益分析………………………………………..20
1．产品成本分析……………..……………………………..20
2．产品单位售价与盈利预测.…………….………………..20
3．经济效益分析……………..……………………………..21
4．项目投资评价……………..……………………………..21
（三）社会效益、生态效益分析…………………………..21
五、项目支撑条件分析……..……………………..………..23
（一）申报单位基本情况…..……………………..………..23
（二）单位转化能力论述…..……………………..………..24
（三）单位职工队伍情况…..……………………..………..26
（四）单位管理情况…..……………………..……………..27
（五）单位财务经济状况…..……………………..………..31
（六）合作单位研发能力…..……………………..………..31
马铃薯技术创新体系－京蒙马铃薯高科技产业开发示范项目可行性研究报告
一、总论
（一）申请项目概述
该项目围绕国家建设工程中心，按照温家宝总理“把小土豆办成大产业”的批示，国家计委、农业部、科技部、财政部等四部委要求把马铃薯产业作为中国农业建设的一个重点，建设马铃薯产业高科技园区，以及国家正筹备建设的西部大开发马铃薯产业链，在内蒙古、甘肃等四省区建设马铃薯脱毒种薯生产基地的发展思路和2005年“中央一号”文件精神，选择技术人才集中、市场空间广阔、交通信息发达的北京延庆地区和土地资源丰富、气候冷凉、适宜繁育马铃薯种薯的内蒙古呼伦贝尔地区，并且由北京国家马铃薯产业化园区主体企业北京中联宏业马铃薯科技开发有限公司和国家二级企业大雁煤业公司及其控股子公司呼伦贝尔XX薯业发展有限公司共同牵头，联合两地有关科研院所，以建设国家一流的马铃薯高科技产业开发基地为目标，充分发挥北京、内蒙古呼伦贝尔地区的地域资源优势，并通过技术、人才、资金、土地、资源等方面的互补，使马铃薯产业开发形成一个有机的结合体，通过京蒙两地高科技循环手段，带动大雁、北京地区马铃薯生产、加工、育种、包装、病虫害防治、市场开发等马铃薯产业化的发展，从而可以大大提高呼伦贝尔地区脱毒种薯种植水平，带动呼伦贝尔、内蒙古，甚至全国马铃薯脱毒种薯生产水平的大幅度提高，从而达到产量提高、品种优化、效益增加的目的。
通过该项目的实施，可以带动项目核心示范区及辐射区农民生产近1～2万公顷（15～30万亩）的马铃薯合格种薯生产，年产值可达2亿元以上，可以为10～30万公顷的马铃薯生产提供优质种薯。
本项目建成后，经济效益良好。
各子项目均可达到各自预期的主要经济指标。
因而，表现在财务内部收益率高，所得税后可达28.06%；财务净现值，税后为395.59万元；从建设期计算的投资回收期，税后为4.60年。
该项目实施后，通过引进、利用植物组织培养新技术、新品种、脱毒微型薯及各级优良种薯的繁育技术、现代化种薯贮藏技术和现代化高效优质马铃薯生产技术，可使呼伦贝尔优质马铃薯种薯的生产能力大幅度提高，对充分利用当地自然资源和优越条件、促进当地农牧业结构调整起着积极的示范和推动作用。
对整个大雁矿区来说，通过该基地项目的建设，可以促进企业其他非煤行业转向、增加就业岗位，发挥其综合发展的优势。
近几年来，由于煤炭生产机械化程度的提高，煤炭企业大幅度裁员，大雁煤业公司有5000余名职工下岗急需安置，因此，此项目建成后，可安置下岗或社会人员10000人，并可带动当地运输业、印刷业、劳动力市场等相关产业的发展，对于拉动地方经济，带动当地职工、农民脱贫致富，探索资源枯竭型城市的产业战略重组，具有重要意义。
该项目的实施，对北京地区马铃薯的发展也有重要意义，一则可以发挥北京技术、人才等方面的优势，把北京建成全国的马铃薯科研中心，把内蒙古做为种薯、绿色鲜薯的后方生产基地，推动北京地区马铃薯加工、流通业的发展；二则通过生产基地向内蒙古的转移，可以缓解北京地区耕地资源不足的局面，可以利用北京有限的土地资源，大力发展高效农业、设施农业。
此外，项目的实施对北京与西部省份的交流、产业发展的支持也具有重要意义。
由于该项目建设是以高新技术与现代化农业生产技术紧密结合为主体，在充分利用自然资源、自然条件的同时，采取轮作方式保持土地的持续生产能力并能有效地控制马铃薯病虫害的发生。
因此，该项目实施后，可减少农药的施用量并有效地控制土地沙化，保证当地独特而优越的自然生态系统保持良性循环。
（二）项目预期目标
1.总体目标
建设组培快繁中心 平方米，病毒检测室300平方米，温室、网室各50亩，原种生产基地2000公顷，种薯贮藏库500平方米。
项目完成时，预计蒙薯10号种薯年生产能力可达10000吨。
单位资产规模将由现在的4608万元增加到5600万元，单位员工将新增58人。
转化资金项目执行期内，累计可实现销售收入650万元，缴税总额65.05万元，净利润132.08万元。
2．阶段目标
第一阶段：
2005年6月～2005年12月，完成“马铃薯脱毒快繁中心”的主体建筑及相关设备配备、“马铃薯脱毒微型薯生产基地”的温、网室选址与材料准备、购买国内优质的脱毒微型薯进行原种生产，为来年的一级脱毒种薯的生产准备充足的原原种，年底开始进行大规模的脱毒种苗生产；使用资金400万元。
第二阶段：
2006年1月～12月，完成“马铃薯脱毒种苗组培快繁中心”建设，大规模地生产脱毒组培苗；利用“马铃薯脱毒微型薯生产基地”的设施开始大批量地生产脱毒微型薯；利用自己生产的微型薯进行原种的生产；利用上年生产的原种进行一级种薯的生产；使用资金300万元。
第三阶段：
2007年1月～2007年6月，形成稳定的生产能力，达到年生产40万株脱毒组培苗；600万粒脱毒微型薯；1万亩脱毒原种和10万亩一级种薯的规模；进行项目验收，计划投入150万元。
3.资金投入及使用计划
项目完成期内计划投资950万元，其中已完成投资100万元，需新增投资850万元，其中申请国家农业科技成果转化资金无偿资助100万元，单位自筹750万元。
项目执行期内单位负责完成的新增投资资金到位时间和到位金额见下表。
新增投资资金到位时间表
执行期
单位自有（万元）
地方匹配（万元）
备注
2005年
400
2006年
200
2007年
150
合计
750
二、项目技术成果的先进性分析
（一）简述
项目技术成果来源于已经自治区科技厅组织鉴定的内蒙古自治区＂十五＂科技攻关项目＂马铃薯新品种选育与种薯产业化研究＂。
1．该项技术成果是由XX薯业公司主持，以高等院校和科研院所为依托，以市场需求为导向，在原有工作的基础上，利用三年时间，通过引进筛选等方法，选育出了两个新品种，即专用食品加工品种大西洋和早熟品种费乌瑞它，这两个品种于2002年通过内蒙古自治区农作物品种审定委员会的审定和认定，前者审定编号为蒙审薯2002004，后者认定编号为蒙认薯2002001。
2．该项技术成果研究总结出了以马铃薯晚疫病预测预报和药剂防治、马铃薯高产栽培技术、马铃薯种薯生产密度与肥料、抗旱保苗、种薯贮藏等种薯生产综合栽培技术措施，实现了马铃薯配套模式化栽培。
3．该项技术成果利用国内先进的茎尖剥离脱毒技术、脱毒苗扩繁技术，以及原原种、原种生产技术等，建成了马铃薯脱毒种薯生产繁育体系和种薯产业化生产基地。
（二）项目创新点
1．形成了较为完整的种薯产业化技术体系和脱毒种薯生产技术规程，具有应用广泛、操作性强、投入产出比高、周期短的特点。
2．在引进优良品种生产脱毒种薯并配套规模化、机械化、大垄密植高产栽培技术方面达到了国内先进水平。
3．围绕马铃薯产前、产中、产后，开展多种、多方位的科研联合，形成了产学研结合的格局，为进一步深入开展马铃薯研究奠定了良好的基础。
4．项目起点高、标准高。
已形成了种薯生产、精淀粉加工的产业化格局，采取区域化布局、规模化生产、市场化营销的综合措施，有效地推进了马铃薯标准化、产业化进程，提高了当地马铃薯生产水平，增加了农民收入。
（三）知识产权状况
该项目由呼伦贝尔XX薯业发展有限公司和北京中联宏业公司共同实施完成，知识产权共有。
三、项目实施方案分析
（一）项目的转化内容与技术路线
项目转化内容：
项目总规模预计种植面积达到30万亩，年生产脱毒种薯20－30万吨，绿色鲜薯40－50万吨，年加工精淀粉2万吨，分一期工程和二期工程。
第一期工程的生产规模为10万亩，加上轮作区共30万亩，第二期工程的生产规模为20万亩，加上轮作区共60万亩。
一期工程分为核心示范区和示范辐射基地两部分，具体内容与规模如下：
1.核心示范区
核心示范区是项目建设的重点区域，主要以马铃薯组培快繁中心、微型种薯生产基地、原种生产基地和种薯贮藏库、多功能信息中心为主体建设内容，规划占地面积为0.2万公顷左右（包括轮作区），设计由4个功能区组成：
（1）马铃薯脱毒种苗组培快繁中心建设。
建设地点：
大雁、延庆。
建设规模：
组培快繁中心1000m2，病毒检测室300m2 ，达到年产40万株脱毒组培苗。
（2）马铃薯脱毒微型薯生产基地建设。
建设地点：
大雁、延庆。
主要建设炼苗、养苗日光温室50亩，网室50亩，达到年产微薯种薯600万粒。
（3）马铃薯原种生产基地建设。
建设地点：
大雁。
建立起隔离条件好的原种田2000公顷（包括轮作区）。
（4）马铃薯种薯贮藏库建设。
建设地点：
大雁。
建成500m2的种薯贮藏库。
此外，还有4个意识形态功能区：
（1）专家远程服务网络。
（2）京蒙两地马铃薯专业人才互动平台。
（3）马铃薯网上物流配送中心。
（4）马铃薯论坛。
2.辐射区（建设地点：
大雁、延庆）
辐射区种薯基地的主要用于生产合格种薯，总面积为2万公顷（包括轮作区）。
项目技术路线：
（二）项目组织实施方案
基地生产和经营管理，在公司董事会统一领导下设立项目管理部，设部长和副部长各1名，由具有大学本科以上学历，具有丰富的生产和科技管理经验的人员担任。
管理部下设生产组、销售组、网络建设组、育种组。
每组设组长和副组长各1名，组员若干人。
每个组分别完成项目各自相关的具体任务，并有明确分工和岗位责任。
项目不专门设财务管理机构，由公司财会部门分别列专项帐目，由公司总经理负责，实行严格的专款专用制度，不得挪作他用。
整个项目生产管理，除组培室、网络建设组，种薯贮藏管理组外，全部采用公司＋农户＋职工的大承包办法进行管理。
组培室由两名专职科技人员负责管理和使用。
网络建设组由两名专职技术人员负责管理。
种薯贮藏管理由专职技术人员负责管理。
对科技人员和管理人员实行聘任制，采取目标合同管理；对工程设施、设备、仪器等实行现代化管理规程，建立健全岗位责任制、各项规章制度、奖惩办法和技术管理规程。
产品销售方面组织建立马铃薯市场信息和销售网络，并在有关产区设立代理商，以保证产品销路畅通。
在种薯质量管理方面建立规范化的种薯生产体系和质量检测体系，严格执行种薯标准化技术规程和管理制度。
（三）项目产品市场调查与竞争能力预测
1.马铃薯产品进出口贸易状况及发展趋势
世界马铃薯产品进出口贸易主要包括鲜薯和加工产品两大部分。
根据FAO的统计，1999年鲜薯的进出口量约1000万吨，价值20多亿美元。
进出口量最大的是荷兰，当年的出口量为120万吨，进口量为136万吨。
马铃薯贸易量最大的加工产品之一是冷冻马铃薯制品。
1999年的进出口量约400万吨，价值30多亿美元。
荷兰是世界上最大的冷冻制品出口国，当年出口约90万吨。
美国是最大的进口国，当年进口47万吨。
日本的冷冻马铃薯制品仅次于美国，当年进口达到28万吨，价值约2.4亿美元。
近年来，国际马铃薯产品的进出口贸易呈现继续发展的趋势。
由于生活节奏的加快导致了消费结构、消费习惯的改变，增加了对快餐食品、休闲食品的需求，从而加大了对作为休闲食品为主角的马铃薯食品的需求。
更由于马铃薯加工食品营养丰富、美味可口，不管是西餐还是中餐，也不管欧美人、还是亚洲人，对马铃薯休闲食品越来越喜欢，尤其是小孩和16-40岁的女性消费者。
美国曾对收入的增加同马铃薯消费的增加关系作过专门研究，结果表明，其成正比例互动关系，当家庭收入在1000-4000美元时（低收入），只有2.5%的家庭使用冷冻马铃薯产品，3.3%的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，24.7%的家庭购买马铃薯片和马铃薯条；而当收入超过10000美元（高收入时），则有13.5%的家庭使用马铃薯制品，6%的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，38.9%的家庭购买马铃薯片和马铃薯条。
其他国家目前对马铃薯消费量较大的群体也是收入较高的家庭，表现出与美国相同的消费发展趋势。
对马铃薯产品需求的增加，推动了马铃薯国际贸易的扩张。
特别是我国周边国家和地区，马铃薯产品的需求蕴含着巨大的市场。
亚太区域国家由于历史原因受西方国家消费影响较大，马铃薯食品一直深受当地群众喜爱。
但天生的地理气候条件决定了这些地区不适宜种植马铃薯。
目前，比如种薯，他们主要是从西方国家进口。
这给中国提供了巨大的潜在国际市场。
尤其是我国将同东盟各国形成共同市场，马铃薯鲜薯及加工品的出口东盟更是如虎添翼。
目前，周边国家日本每年进口速冻薯条25万吨，东南亚15万吨，价值40亿元；全粉4万吨，价值6亿元；其他马铃薯加工食品进口达16亿元；淀粉方面，日本每年进口淀粉及变性淀粉30万吨，东南亚20万吨。
鲜薯的出口量也很大，仅呼伦贝尔XX薯业发展有限公司生产的脱毒马铃薯已通过山东、深圳客商出口新加坡、香港等东南亚国家和地区，年销售量在5000吨以上。
近年来，随着我国人民生活水平的提高，我国马铃薯产品的进出口也迅速增加。
中国1999年的鲜薯出口量约7.5万吨，价值1100万美元，当年进口量为2万吨，价值750万美元。
冷冻马铃薯制品出口约2万吨，价值1600万美元，当年进口冷冻马铃薯制品（主要为冷冻薯条）约8.1万吨，价值6000万美元。
中国每年进口淀粉13万吨，按每吨600美元计，价值7800万美元。
此外，中国还进口其他马铃薯制品，包括全粉、薯片、变性淀粉等。
总值近2亿美元。
国内马铃薯产品的需求市场也在迅速扩张，特别是马铃薯快餐产品增长十分惊人。
我们以麦当劳和肯德基为例。
目前，麦当劳在北京有88家连锁店，在大陆有近470家，年销售薯条2万吨，按每吨10万元人民币计，则销售收入为20亿元。
据权威专家分析，到2005年，麦当劳将在大陆有1000家分店，每年将卖出5万吨薯条，价值50亿元人民币。
如果按20%的生产率，5万吨的薯条需要25万吨专用原料薯。
肯德基目前每年仅土豆泥一项在大陆的销售收入达3亿元。
据预测，到2010年中国将有5000-10000家麦当劳连锁店。
国内商品薯的需求也是呈增长的趋势。
商品薯的需求由鲜薯、食品加工、以淀粉为代表的非食品类加工三大项构成。
在此，我们仅仅以淀粉和变性淀粉的需求为例进行叙述。
目前我国的淀粉每年需求量约为80万吨，每年的产量仅有30万吨。
按7吨原料产1吨淀粉计，则需商品薯50万吨×7=350万吨。
按亩产1.5吨计，80％的合格率则需要近300万亩的种植面积，按每亩120公斤种薯计算，需要种薯30万吨。
目前我国变性淀粉的需求量在100万吨左右，按8吨商品薯生产1吨变性淀粉计，则需商品薯约800万吨，也就是说，需要600多万亩的种植面积，这相当于整个内蒙古的马铃薯种植面积，需种薯近70万吨。
最近两年，全国各地陆续建立了一大批有规模的马铃薯加工项目，可以预计，在未来两年内，原料薯的供需矛盾将越来越尖锐。
负责给麦当劳和肯德基供应薯条和土豆泥的辛普劳现在最头疼的就是买不到合格原料薯。
此外，目前我国专用型商品薯的供应也只能满足需求量的10%左右。
今后，随着我国收入水平的提高和人民消费结构的改变，我国马铃薯产品的需求将会进入快速增长的时期。
目前，我国人均年消费马铃薯14公斤，只有世界平均水平的一半，更低于发达国家70公斤的平均水平。
我国人均消费油炸马铃薯片同发达国家的差距大约在150倍左右。
美国每年人均消费油炸马铃薯片9公斤。
如果我国人均年消费鲜薯量达到30公斤，则增加需求176亿公斤，相当于目前我国马铃薯年总产量的25%。
按每公斤平均0.8元计，则价值约141亿元。
专家预测，到2010年，我国将有15%的人口以马铃薯及其制品为主食，这将大约是6000万吨的市场，几乎是在2000年总产量的基础上增加1倍。
马铃薯产品国际贸易的发展趋势，以及我国未来马铃薯产品市场增长的势头表明，异常巨大的市场需求为今后我国马铃薯产业的发展提供了很好的机遇。
2.马铃薯种薯市场分析
马铃薯的产量、品质和效益都与播种的种薯质量密切相关，近年来，马铃薯脱毒种薯在生产上的显著增产作用已成为科研和生产上的一种普遍共识。
随着快速高效脱毒种薯微型薯化繁育技术的发展和微型种薯繁殖成本的降低，脱毒种薯繁育将逐步向微型化、工厂化、规模化、产业化方向迈进，以优质低成本的微型薯为核心的脱毒种薯新型繁育体系已经逐步在种薯推广应用和马铃薯生产上发挥越来越重要的作用。
由于马铃薯种薯的栽培还需要特定的自然条件，种薯培育已经成为一个专门的产业。
因此，马铃薯种薯市场近年来发展也十分迅速。
优质原原种的需求。
我国目前年需求优质原原种（微型薯）3-5亿粒，仅内蒙年需原原种就达1亿粒；周边国家的需求约为1亿粒。
供给方面，如前所述，目前全国主要繁殖单位约有50家左右，总繁殖能力约有1亿粒。
由于市场混乱，原原种的市场价格从0.15～0.50元之间。
甚至有个体户也参与“繁殖”和销售，质量和价格差别很大。
一级种薯的需求。
根据我国的马铃薯生产现状，种薯投入产出比为1：
7，每年的种薯需求量为723万吨。
按亩产2吨计，需要362万亩的种植面积。
适宜种薯繁殖的地方有内蒙、甘肃、黑龙江、山西北部、陕西北部、宁夏、河北张家口、北京北部山区等。
目前，我国脱毒种薯的推广面积约为10%，从而严重影响了我国马铃薯产量、品质的整体提高，影响农民收入的增加。
10%的脱毒种薯推广主要是在山东、内蒙，所以山东的马铃薯亩产是目前全国最高的。
内蒙呼伦贝尔市生产的脱毒种薯在山东地区表现出较高的增产效果，增产幅度在30%左右。
按目前的10%的推广率，每亩按需脱毒种薯120公斤约需种薯8.5亿公斤即85万吨。
要把我国的马铃薯加工业搞上去，要使我国的马铃薯产业整体优化升级，变土豆大国为土豆强国，要满足日益增长的市场需要，要真正让农民受益，脱毒种薯的普及率至少要达到70%，如此，则新增需求36亿公斤即360万吨脱毒种薯。
按每亩产2吨计，则相当于144万亩的脱毒种薯繁殖面积；按每公斤1元人民币计，则提供了价值36亿元的种薯需求市场。
对新增的脱毒种薯需求的供给，目前几乎可以说是空白。
目前，一级种薯的销售价格同原原种一样，差别比较大，从每斤0.4元到0.8元不等。
国际上，荷兰等主要马铃薯种薯出口国，通过海运到我国上海口岸的一级种薯价格为600美元/吨，等于5元/公斤，价格比国产的至少高3倍；到东南亚市场是1美元1公斤，我国的种薯将有较大的竞争力。
综上所述，马铃薯市场，特别是脱毒种薯市场有较大的发展空间和较大的市场潜力，建立种薯生产基地，有利于规范种薯市场，推动马铃薯产业的发展，本身也能够创造良好的经济效益和社会效益。
（四）投资预算与资金筹措
1．投资预算
以项目完成时能够生产预计达到年生产能力为马铃薯种薯10000吨估算，项目总投950万元，其中至申报项目时已完成试验投入100万元（全部为自有资金），需新增投资850万元，其中固定资产投资400万元，流动资金450万元。
项目的固定资产投资为400.00万元，其主要构成如下：
（1）脱毒组培扩繁中心：
组培快繁中心：
房屋：
1000m2×800元/m2＝80万元；
病毒检测室：
房屋：
300m2×800元/m2＝24万元；
仪器设备：
47万元。
（2）脱毒微型薯生产基地：
日光温室：
50亩＝3.33公顷＝33350m2×25元/m2＝83.00万元；
网室50亩＝3.34公顷＝33350m2×15元/m2＝50.00万元；
网围栏：
25000m×8元/m＝20万元。
（3）脱毒原种生产基地：
生产设备：
73万元。
（4）种薯储藏窖：
500m2×460元/m2＝23万元。
2．新增资金的筹措
项目新增投资850万元，其中申请农业科技成果转化资金无偿资助100万元，单位自有750万元，已到位100万元。
3．资金使用计划
转化资金使用计划：
购置设备：
100万元
合计：
100万元
自筹资金使用计划：
生产性试验：
100万元（已完成）
购置生产设备：
20万元
土建及基地建设：
280万元
流动资金：
450万元
合计：
850万元
（五）项目实现风险评价
项目实施后能够生产预计达到年生产能力为马铃薯种薯10000吨。
可以保证年30万亩马铃薯种植的需求。
当前，国家对发展马铃薯无毒种薯极为重视，力主推广马铃薯无毒种薯，本项目中的几个主要品种是北方马铃薯种植区主栽品种，每年需求规模都在千万亩以上。
另外，为扶持马铃薯无毒种薯的推广，国家每年都有相当的投入用于马铃薯无毒种薯的发展，因此，马铃薯无毒种薯的转化在政策和技术方面有了较大的保证。
如果我们再按订单组织生产，完全可以规避市场风险。
（六）项目实施计划
第一阶段
第二阶段
第三阶段
6月12月6月12月6月
2005年2005年2006年2006年2007年
第一阶段：
2005年6月～2005年12月，完成“马铃薯脱毒快繁中心”的主体建筑及相关设备配制、“马铃薯脱毒微型薯生产基地”的温、网室选址与材料准备、购买国内优质的脱毒微型薯进行原种生产，为来年的一级脱毒种薯的生产准备充足的种薯，年底开始进行大规模的脱毒种苗生产；使用资金400万元。
第二阶段：
2006年1月～2006年12月，完成“马铃薯脱
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