三检制管理规定.docx

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三检制管理规定

三检制管理规定

为了加强我区施工现场工程质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足规程（措施）要求，保证在实施过程中对每道工序质量都能掌握在预控当中，结合工程施工实际情况，特制定本制度。

一、三检制分解

1、岗位自检：

责任人：

施工人员。

职责：

岗位自检是保证施工质量的基础，要求班组成员相互间进行检查、监督和把关。

每一道工序完成后，由该班组施工人员按照工序或工程规定的检查（检测）项目逐项检查，真实地填写施工记录，并由本人签字。

在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。

班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。

实施程序：

（1）施工人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，方准继续进行施工。

（2）施工人员对所施工的工程，必须按相应的质量验收记录表中所列（工序操作前由技术员交底时提供该工序检验表）的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。

在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录。

2、验收复检：

责任人：

班队长、验收员。

职责：

验收复检是在岗位自检的基础上，由班队长、验收员对岗位自检所形成的相关记录进行复核。

验收复检的主要内容是：

检查岗位自检项目是否齐全；检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作。

实施程序：

（1）施工人员在岗位自检合格的情况下，可以申请班队长、验收员进行检验批工程质量核验。

（2）班队长、验收员在接到班队长的质量核验申请后，立即对岗位自检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。

（3）复核无误后方可通知技术员进行日检。

3、区队日检：

责任人：

区队技术员。

职责：

区队日检是对岗位自检、验收复检结果进行最终审核，由技术员对自检、复检所形成的相关记录进行复核。

日检的主要内容是：

检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责日检验收工作。

二、三检制度执行要求：

1、严格按有关规范．标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作。

2、每个工程开工前，由技术员编制审核合格后的技术措施，由区长主持，技术员负责对现场施工人员进行施工技术交底，并在贯彻记录上签字。

3、技术员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施及其它施工技术文件进行正确施工。

4、技术员对施工中的重要部位和资料进行监督检查。

三、三检制执行奖惩制度

三检制作为质量检验体系中的一个重要环节，在目前工程的实施过程中往往不能够得到彻底的贯彻执行，导致三检制不能够得到有效的实施。

为切实贯彻本制度的实行应注重实效，防止走过场，定期对三检制记录资料进行检查，验收员或技术员作为三检制落实的关键岗位，区长应定期进行巡检，并对职工是否进行岗位自检、验收复检、区队日检进行检查。

针对以上情况特制定《综掘一区质量检查扣分标准》。

综掘一区（煤锚）巷道工程质量检查扣分标准

巷道名称：

检查人员：

检查时间：

表1

检验项目

质量要求

扣分标准

基本项目

1

巷道净高

-50～+200

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分50%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

2

巷道净宽

-50～+250

3

锚杆（索）

安装

安装牢固，托盘紧贴壁面，无松动。

螺母拧紧力矩符合规定。

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1根罚责任人个人总分30%工分；3根责任人当班1分工。

②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

4

间排距

　-100～+100　，钢带调斜不大于80mm

①锚杆不成行成排，托盘方向不一致，1处罚验收员个人总分20%工分，扣完为止。

5

锚杆角度

及外露

与井巷轮廓线的角度或岩层夹角≥75°露出螺母10-40，锚索外露≤350。

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1根罚责任人个人总分30%工分；3根责任人当班1分工。

②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

6

带梁网

笆铺设

贴紧壁面；网笆紧贴壁面，搭接符合规定。

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

7

巷道中腰线

符合设计规定。

①不按中腰线施工，造成错线达100mm，验收员当班1分工；②中腰线延设不及时，影响水沟及风水管路延设，罚验收员50元/次。

8

小班自检

小班自检存在空检，漏检，假检罚验收员（班队长）100元/次

存在问题及扣分值

综掘一区（锚网喷）巷道工程质量检查扣分标准

巷道名称：

检查人员：

检查时间：

表2

检验项目

质量要求

扣分标准

基本

项目

1

巷道净高

-50～+150

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分50%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

2

巷道净宽

-30～+250

3

锚杆（索）

安装

安装牢固，托盘紧贴壁面，无松动。

螺母拧紧力矩符合规定。

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1根罚责任人个人总分30%工分；3根责任人当班1分工。

②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

4

喷层厚度

≮设计值的90%。

喷浆前未对各类设施设备保护，罚责任人50%工分/次，出现蜂窝麻面，喷浆手1分工

5

　间排距

-100～+100

①锚杆不成行成排，托盘方向不一致，1处罚验收员个人总分20%工分，扣完为止。

6

锚杆角度

及外露

与井巷轮廓线的角度或岩层夹角≥75°露出螺母10-40，锚索外露≤350。

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1根罚责任人个人总分30%工分；3根责任人当班1分工。

②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

7

金属网

铺设

紧贴壁面，压茬100，联网200

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

8

基础深度

≮设计值的90%，无赤脚穿裙现象

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

9

巷道中腰线

符合设计规定。

①不按中腰线施工，造成错线达100mm，验收员当班1分工；②中腰线延设不及时，影响水沟及风水管路延设，罚验收员50元/次。

10

水沟

中心位置

-50～+50

不按中腰线铺设罚当班班长50%工分/处，扣完为止，加罚队长200元

存在问题及扣分值

综掘一区（架棚）巷道工程质量检查扣分标准

巷道名称：

检查人员：

检查时间：

表3

检验项目

质量要求

扣分标准

基本

项目

1

巷道净高

-30～+100

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分50%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

2

巷道净宽

-30～+100

3

支架前倾后仰

水平巷道前倾后仰±1°（1米垂线不大于17mm）。

倾斜巷道迎山角偏差+1°，不得退山

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1架罚责任人个人总分30%工分；3架责任人当班1分工。

②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

4

拉杆、卡缆规格、扭矩、位置、数量

符合设计及规程要求

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分30%工分；3处责任人当班1分工。

②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

。

5

搭接长度

-40

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

6

支架间距

±100

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

7

支架梁扭矩

≤80

调斜超过100mm罚验收员当班50%工分/次

8

卡缆间距

±30

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

9

腰帮/柱窝深度

腰实，逢勾必挂，挂勾左上右下，柱窝≮30mm

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

10

巷道中腰线

符合设计规定

①不按中腰线施工，造成错线达100mm，验收员当班1分工；②中腰线延设不及时，影响水沟及风水管路延设，罚验收员50元/次。

11

小班自检

小班自检存在空检，漏检，假检罚验收员（班队长）100元/次

存在问题及扣分值

综掘一区（文明生产）检查扣分标准

巷道名称：

检查人员：

检查时间：

表4

检验项目

检查内容

扣分标准

项目

1

安全制度

小班安全确认、班评估、现场跟班人员验收单确认，各项管理制度落实到位，现场作业人员操作行为规范等

①未进行确认的,报责任人区内部一般三违;②验收单上跟班人员不签字，罚跟班人员100元/次

2

顶板管理

单体、防片帮网等临时支护符合规程规定，严禁空顶作业

不使用安全设施，报班队长（带班人员）区内部严重三违

3

安全设施

斜巷安全设施齐全有效，煤锚巷道顶板监测规范，齐全，安全备用料符合规程规定要求

①不规范或不齐全，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分50%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

4

通防设施

风筒吊挂整齐，逢环必挂不漏风，迎头风筒口不落地，距迎头距离符合规程要求。

压风自救等其他通防设施齐全

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

5

综合防尘

湿式钻眼，装岩（煤）洒水，喷浆使用潮料，巷道有净化装置

①不采用湿式打眼，割煤岩或喷浆时不开喷雾报施工责任人报区内部一般三违；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

6

爆破管理

放炮警戒符合规程规定；放炮后按规定验炮,实现清底交窑

施炮后不清底验炮，报班队长（带班人员）区内部一般三违

7

轨道及运输

轨枕无浮离、空吊板现象。

刮板机、皮带机机头机尾牢固、铺设平稳直，运行可靠，挡煤板、防护栏齐全

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

8

卫生环境

承包范围内无浮矸，淤泥，杂物，积水，大便，水沟畅通，设备整洁

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

9

牌板及中腰线

各类牌板吊挂整齐，并保持清洁，中腰线标注醒目

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

10

设备机具及材料

机电设备上架，上牌管理，施工材料、机具分类码放整齐，挂牌管理

①质量不合格，班队长、验收员指出，责任人未整改，1处罚责任人个人总分20%工分；②若班队长、验收员视而不见，与责任人同等处罚。

存在问题及扣分值

掘进安全质量标准化检查评定表（煤锚巷道）

矿别：

　　施工单位：

　　　巷道名称：

　　　检查性质：

检验项目

质量要求

设计

检　查　情　况　

标准分数

检查得分

说　明

尺寸

第一点

第二点

基本项目

部位

墙肩

墙中

墙脚

墙肩

墙中

墙脚

巷道净宽

主要巷道

0~+200

中

左

15

每个检查点分2个部位选2个测点，由中线向两侧测净宽。

不合格测点一处扣1分

一般巷道

-50~+200

线

右

无中线全宽

-50~+300

全宽

每个检查点分三个部位选3个测点，测全宽。

不合格测点一处扣1.5分，

巷道净高

主要巷道

-50~+250

腰

上

15

不合格测点一处扣1.5分，扣完为止。

一般巷道

-50~+250

线

下

无腰线

-50~+300

中高

不合格测点一处扣2.5分，扣完为止

锚杆安装

安装牢固，托盘紧贴壁面，无松动。

螺母拧紧力矩符合规定。

顶

15

每个检查点查4根，顶帮各2根，一根不合格扣1分，扣完为止。

帮

间排距

　-100～+100　

顶

10

分帮、顶按两排锚杆测量。

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

帮

允许偏差

支护

锚索网质量符合设计规定。

15

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

角度外露

与井巷轮廓线的角度或岩层夹角≥75°露出螺母10-40，锚索外露≤350。

10

每个检查点查4根（顶帮各2根），一根不符合要求扣1分，扣完为止。

钢带

带梁偏斜≯100mm，贴紧壁面；铺设质量符合措施要求

10

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

水沟

符合措施要求

10

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

备注

工程

总分

质量

检查人：

检查负责人：

日期：

掘进安全质量标准化检查评分表（锚喷巷道）

矿别：

施工单位：

工程名称：

工程量：

米

检查工程量：

米

检查性质：

检查项目

质量要求

设计尺寸

检查情况

标准分数

检查得分

得分率

说明

第一点

第二点

第三点

第四点

基

本

项

目

1

巷道净宽

部位

拱基

墙中

墙脚

拱基

墙中

墙脚

拱基

墙中

墙脚

拱基

墙中

墙脚

100

每个检查点分三个部位选6个测点，由中线向两侧测净宽。

不合格测点一处扣1分，扣完为止。

主要巷道

0～＋150

中线

左

10

一般巷道

-50～＋150

右

无中线

-50～＋200

全宽

不合格测点一处扣3分，扣完为止。

2

巷道净高

部位

拱顶

左肩

右肩

拱顶

左肩

右肩

拱顶

左肩

右肩

拱顶

左肩

右肩

10

每个检查点在巷中以拱基线查上下4个测点，不合格测点一处扣1分，扣完为止。

主要巷道

0～＋150

拱基线

上

一般巷道

-30～＋150

下

无腰线

-30～＋200

全高

不合格测点一处扣3分，扣完为止。

3

锚杆安装

安装牢固，托盘紧贴壁面，无松动。

螺母拧紧力矩符合规定。

10

每个检查点查4根，顶2根每帮两根，1根不合格扣1分，扣完为止。

4

喷层厚度

≮设计值的90％。

10

每个测点查中顶、两帮腰线处喷厚，一处不符合要求扣1分，扣完为止。

5

间排距

-100～＋100

间距

10

每个检查点测两排锚杆，顶2处每帮各1处，一处不符合要求扣1分，扣完为止

排距

6

光爆成型

符合作业规程规定。

10

查毛硐尺寸及眼痕率，一处不符合规定扣2.5分，扣完为止。

允

许

偏

差

项

目

7

锚杆角度及外露

与井巷轮廓线的角度或岩层夹角

≥75°，露出螺母10～40

8

每个检查点查4根（顶帮各2根），一根不符合要求扣1分，扣完为止。

8

金属网

铺设

紧贴壁面，接茬牢固，搭接长度符合规定。

8

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

9

基础深度

≮设计值的90％，无赤脚穿裙现象。

8

每个检查点查两帮基础深度，一处不符合要求扣1分，扣完为止。

10

巷道坡度

符合设计规定。

8

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

11

水沟

中心位置

—50～＋50

8

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

宽度

—30～＋30

高度

－30～＋30

壁厚及铺底

≮设计值的90％

否

决

项

现场检查有下列情况之一，安全质量标准化扣10分。

1、掘进巷道特殊异常地段管理不执行落实安全技术措施的；

2、掘进工作面后路巷道存在严重失修。

影响通风、运料、行人安全的；

3、锚喷（网）巷道选用锚杆及锚固剂质量不符合规定要求或任意一根锚杆安装锚固力小于设计值90%。

工程

质量

文明

生产

否决项

总分

级别

存在问题：

掘进安全质量标准化检查评分表（可缩性支架巷道）

矿别：

施工单位：

工程名称：

工程量：

米

检查工程量：

米

检查性质：

检查项目

质量要求

设计尺寸

检查情况

标准

分数

检查

得分

得分率

说明

第一点

第二点

第三点

第四点

基

本

项

目

1

巷道净宽

部位

拱基

道面

拱基

道面

拱基

道面

拱基

道面

100

每个检查点分上下二个部位选4个测点，由中线向两侧测净宽。

不合格测点一处扣1分，扣完为止。

主要巷道

0～+50

中线

左

10

一般巷道

-30～＋50

右

无中线

-30～＋50

全宽

不合格测点一处扣3分，扣完为止。

2

巷道净高

主要巷道

-30～＋50

腰线

上

10

每个检查点以腰线查上下二个点，不合格测点一处扣1分，扣完为止。

一般巷道

-30～＋50

下

无腰线

-30～＋50

全高

不合格测点一处扣3分，扣完为止。

3

支架前倾后仰

水平巷道前倾后仰±1°（1米垂线不大于17mm）。

倾斜巷道迎山角偏差

＋1°，不得退山。

10

每检查点查三棚。

一处不符合要求扣3分，扣完为止，出现退山不得分。

4

卡缆位置、数量、扭矩

符合设计及规程规定

10

一处不符合要求扣2分，扣完为止。

5

撑（拉）杆垫板位置、数量

符合设计及规程规定

10

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

允

许

偏

差

项

目

检验项目

主要巷道

一般巷道

6

搭接长度

-30

-40

8

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

7

支架间距

±50

±100

7

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

8

梁扭矩

≤80

≤100

7

一处不符合要求扣2分，扣完为止。

9

卡缆间距

±20

±30

7

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

10

柱窝深度或底梁铺设

-30

7

一处不符合要求扣2分，扣完为止。

11

巷道坡度

符合设计规定。

7

一处不符合要求扣2分，扣完为止。

12

水沟

中心位置

—50～＋50

7

一处不符合要求扣1分，扣完为止。

宽度

—30～＋30

高度

－30～＋30

壁厚及铺底

≮设计值的90％

否

决

项

现场检查有下列情况之一，安全质量标准化扣10分。

1、掘进巷道特殊异常地段管理不执行落实安全技术措施的；

2、掘进工作面后路巷道存在严重失修。

影响通风、运料、行人安全的；

3、架棚巷道连续3棚支架存在明显“三空”现象；未做到顶帮接实，充填符合要求的；

4、抬棚架设施工质量不符合设计要求或使用单抬棚的。

工程

质量

文明

生产

否决项

总分

级别

存在问题：