广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标考评检查表.docx
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广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标考评检查表
广东省中小机械制造企业安全生产标准化
达标考评检查表
一.基础管理考评检查表
表1－1安全生产目标管理考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
应确定本企业的安全生产目标，制定为实现安全生产目标而采取的具体管理措施并组织实施。
无实施安全生产目标管理扣10分，每一条具体管理措施未落实扣2分。
10
合计
10
表1－2安全生产责任制考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
主要负责人应签署文件颁布本企业的安全生产责任制，明确全员的安全生产职责，任命安全责任人、防火安全责任人，层层签订安全、防火责任书。
没有建立安全生产责任制扣15分，一处不符合扣2分。
15
合计
15
表1－3安全生产规章制度考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立健全如下制度和规程：
1）安全生产责任制度；
2）安全生产教育制度；
3）安全生产检查制度；
4）事故管理制度；
5）安全生产奖惩制度；
6）各生产岗位的安全操作规程；
7）劳防用品发放、使用和管理制度；
8）特种作业人员培训、管理制度；
9）防火安全管理制度；
10）使用危险化学品企业建立危险化学品管理制度。
每缺一个制度或每缺一个岗位的操作规程扣2分，每一处不符合扣1分。
20
合计
20
表1－4安全生产管理机构及人员考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
1）主要负责人必须经安全生产培训考核合格，持有《广东省生产经营单位主要负责人安全资格证》或当地市级以上安全生产监督管理部门认可的安全资格证书。
2）必须按《广东省注册安全主任管理规定》配备安全人员：
300人以下的企业聘任不少于1名专职或兼职注册安全主任；300～500人的企业聘任不少于1名专职注册安全主任；500～1000人的企业聘任不少于2名专职注册安全主任；超过1000人的企业按2‰的比例聘任安全主任。
一处不符合，扣15分。
15
合计
15
表1－5安全教育考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
1）应对新进厂员工进行三级安全教育，培训时间不得少于24学时。
目标值100％，少一人扣全部分。
15
2）应按规定对特种作业人员进行专门培训和定期复审，做到持证上岗。
目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。
20
3）应每年至少一次对全员进行安全教育。
目标值80％，少5％扣2分。
10
合计
45
表1－6安全生产“三同时”考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
每一处不符合扣15分。
15
合计
15
表1－7发包和出租管理考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，不得将存在安全隐患的设备、设施或场所进行发包或出租。
若生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中规定各自的安全生产管理职责；发包单位应对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。
将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人扣10分，其余每一处不符合扣2分。
10
合计
10
表1－8安全生产检查考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
应按规定进行安全生产检查，发现安全隐患必须采取相应整改措施，落实整改责任人和整改时间，有整改复查意见，并留存检查、整改记录。
每一处不符合扣2分。
15
合计
15
表1－9危险源和事故应急预案管理考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
1）应进行危险源辨识和风险评价；
2）对已确定的重大危险源，应登记建档，定期检测、评估、监控，并制定事故应急预案，配备有效的应急救援器材、设备，定期组织员工培训和演练。
没有制定事故应急救援预案扣10分，其余每一处不符合扣2分。
20
合计
20
表1－10事故管理考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
凡发生事故，均要按规定进行报告、登记、调查、分析、处理和结案，做到“四不放过”。
每一处不符合扣2分。
20
合计
20
表1－11安全生产档案考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
应当建立下列档案：
1）安全生产教育档案；
2）企业职工伤亡事故档案；
3）特种设备和特种作业人员档案；
4）安全生产现场监管档案；
5）安全生产综合管理档案；
6）对使用危险化学品的企业，应建立危险化学品管理档案。
每缺一种档案扣5分，每一处不符合扣1分。
15
合计
15
二．设备设施安全管理考评检查表
表2－1危险化学品库考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，严禁性质相抵的化学品混存；
一处不合格扣2分。
4
2
废弃危险化学品按规定进行回收处理。
一处不合格扣1.5分。
3
3
库房的耐火等级、与周边建筑物的安全距离等要符合相关安全标准，存放危险化学品要符合《常用危险化学品储存通则》（GB15603－1995）的要求，消防设施齐全，通道畅通；
一处不合格扣1.5分。
3
4
库内有隔热、降温、通风等措施；
一处不合格扣1分。
2
5
电气设施采用相应等级的防爆型电气设施。
一处不合格扣2分。
4
合计
16
表2－2特种设备安全管理考评检查表
序号
考评项目
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
厂内机动车
应执行相关的特种设备管理条例、安全监察规程、安全检验规程和安全操作规程。
一处不符合规定，扣该项目应得分。
25
2
起重机械
一处不符合规定，扣该项目应得分。
50
3
电梯
一处不符合规定，扣该项目应得分。
25
4
锅炉
一处不符合规定，扣该项目应得分。
40
5
压力容器
一处不符合规定，扣该项目应得分。
25
6
工业气瓶
一处不符合规定，扣该项目应得分。
30
合计
195
表2－3空压机考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
机身、曲轴箱等无缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施；
一处不合格扣0.8分。
4
2
压力表、温度表、安全阀、液位计等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测合格周期内使用；
一处不合格扣1.2分。
6
3
外露的联轴器、皮带传动装置等部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭；
一处不合格扣0.8分。
4
4
配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠；
一处不合格扣1.2分。
6
5
空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离，其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。
一处不合格扣1分。
5
合计
25
表2－4工业管道考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
漆色标记应明显，流向清晰；
一处不合格扣0.6分。
3
2
管网平面布置图标记完整，位置准确；
一处不合格扣0.7分。
3.5
3
管道完好，无严重腐蚀、无泄漏，防静电措施可靠；
一处不合格扣0.6分。
3
4
埋地管道敷层完整，架空管道支架牢固合理。
一处不合格扣0.6分。
3
合计
12.5
表2－5涂装作业场所考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
电器设施达到防爆要求；
一处不合格扣2分。
4
2
作业场所通风良好，密闭或狭小空间涂装作业要按规定进行气体检测，设置气体检测报警仪，作业场所涂料存量符合要求；
一处不合格扣3分。
6
3
消防设施完备、安全标志醒目；
一处不合格扣1.5分。
3
4
作业场所有隔离措施，防火间距及消防通道、地面符合要求；
一处不合格扣1.5分。
3
5
涂装区域严格实施动火审批制度；
一处不合格扣2分。
4
6
从业人员的劳保用品齐全、可靠。
一处不合格扣1.5分。
3
合计
23
表2－6锻造机械考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
上下砧不松动，销、楔坚固；
一处不合格扣0.5分。
1
2
锤头无裂纹，缓冲装置、操纵机构灵敏、可靠；
一处不合格扣1分。
2
3
紧固部件无松动；
一处不合格扣0.5分。
1
4
安全装置齐全、可靠；
一处不合格扣2分。
4
5
操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹；
一处不合格扣1分。
2
6
储气罐等辅机安全状态良好；
一处不合格扣1分。
2
7
设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；
一处不合格扣2分。
4
8
保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。
一处不合格扣2分。
4
合计
20
表2－7铸造机械考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有管路密封良好，无泄漏；
一处不合格扣1分。
2
2
安全防护装置齐全，可靠；
一处不合格扣2分。
4
3
控制系统齐全完好，控制功能准确有效，机器的操控位置设有急停开关；
一处不合格扣1.5分。
3
4
防尘、防毒设备设施完好无损，且运行正常；
一处不合格扣1.5分。
3
5
压铸机：
压铸型区应有防护装置，且与压射程序连锁；
一处不合格扣2分。
6
制芯机：
芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠；
混砂机：
防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小合理；
抛（喷）丸设备：
设备密封良好，门（孔）电气连锁；
6
设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；
一处不合格扣3分。
6
7
保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。
一处不合格扣2分。
4
合计
28
表2－8铸造熔炼炉考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
炉体完整，附属设施安全；
一处不合格扣1分。
2
2
升降及起吊装置必须符合规定；
一处不合格扣1分。
2
3
浇包及其装置完好；
一处不合格扣1分。
1
4
炉坑应有护栏或盖板；
一处不合格扣1分。
1
5
外露传动部位必须有防护装置；
一处不合格扣1分。
2
6
控制系统齐全有效；
一处不合格扣1分。
2
7
除尘装置完好，车间地面无积水或渗水；
一处不合格扣1分。
2
8
设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；
一处不合格扣2分。
4
9
保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。
一处不合格扣1分。
4
合计
20
表2－9酸碱油槽考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
槽体坚固，不得渗漏；
一处不合格扣0.5分。
1
2
镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施；
一处不合格扣1分。
2
3
导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路；
一处不合格扣0.5分。
1
4
地下槽体必须在地面上设置防护围栏；
一处不合格扣0.5分。
1
5
电加热器的保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠；
一处不合格扣1分。
2
6
石英玻璃加热管应有保护措施。
一处不合格扣0.5分。
1
合计
8
表2－10厂房与工业梯台考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
厂房耐火等级的评定要符合相关的规定，没有使用危房。
不按相关规定进行厂房耐火等级的评定，全扣;使用危房全扣。
4
2
直梯梯宽、梯级间隔尺寸符合标准；
一处不合格扣0.3分。
1.5
梯段高度超过3米时应设护笼，尺寸符合标准规定；
一处不合格扣0.3分。
1.5
直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米；
一处不合格扣0.3分。
1.5
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形。
一处不合格扣0.3分。
1.5
3
斜梯梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定；
一处不合格扣0.4分。
2
除扶手外，必须设一根横杆。
一处不合格扣0.4分。
2
4
活动轻金属梯梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米；
一处不合格扣0.3分。
1.5
梯脚防滑措施完好，无开裂、破损；
一处不合格扣0.3分。
1.5
轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂；
一处不合格扣0.3分。
1.5
人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固。
一处不合格扣0.3分。
1.5
5
轮式移动平台操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定；
一处不合格扣0.4分。
2
斜撑无变形、铰链连接可靠；
一处不合格扣0.4分。
1
防滑措施齐全、完好；
一处不合格扣0.2分。
1
轮子的限位、防移动装置完好有效。
一处不合格扣0.2分。
1
6
走台、平台扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定；
一处不合格扣0.4分。
2
走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）；
一处不合格扣0.4分。
2
台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米。
一处不合格扣0.2分。
1
合计
30
表2－11工业炉窑考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩；
一处不合格扣1分。
4
2
炉车钢丝绳滑轮应完整无损；
一处不合格扣0.5分。
2.5
3
炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏。
一处不合格扣0.5分。
2.5
4
设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；
一处不合格扣0.5分。
2.5
5
保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。
一处不合格扣0.5分。
2.5
6
锻造加热炉：
炉门循环冷却水应保持正常流通。
退火炉、烘模炉：
炉门必须装置保险装置。
煤气炉：
气阀应完好，无松动、无泄漏现象；
重油炉：
油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象。
盐浴炉：
测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好。
箱式电阻炉：
设备防护罩完好无损，测温仪表灵敏可靠、电阻丝应完好；
燃油反射炉：
风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常。
气体渗碳炉：
炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏油器必须畅通。
气体氮化炉：
氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒。
涂层烘干炉：
装载量及溶剂应符合要求；烘干室内应设置安全通风装置；可燃气体浓度报警、超温报警、燃烧器保护控制、火焰监测、泄压等装置有效、可靠。
一处不合格扣1分。
6
合计
20
表2－12输送机械考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
机械传动部位防护装置齐全可靠；
一处不合格扣0.6分。
3
2
操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠；
一处不合格扣0.5分。
2
3
各种安全保险装置齐全可靠；
一处不合格扣0.6分。
3
4
通道、梯台、护网（栏）符合要求；
一处不合格扣0.4分。
2
5
所有启动和停止装置应有明显标志，并有预警信号；
一处不合格扣0.4分。
2
6
设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；
一处不合格扣2分。
4
7
保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。
一处不合格扣2分。
4
合计
20
表2－13变配电系统考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
变配电站环境
与其它建筑物间有足够的安全消防通道；
一处不合格扣该项目应得分值。
4
与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；
一处不合格扣该项目应得分值。
6
防止雨后积水；
一处不合格扣该项目应得分值。
2
变配电间门应向外开，相邻配电室门应双向开；
一处不合格扣该项目应得分值。
4
多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；
一处不合格扣该项目应得分值。
4
2
变压器、发电机
油标油位指示清晰，油色透明无杂质，不漏油；油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求；绝缘和接地故障保护完好可靠；瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹；变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声；应有符合规定的警示标志和遮拦；
一处不合格扣2分。
20
3
高、低压配电间、电容器间控制装置：
所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹；所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，相序标志明显，连接可靠；各类电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠；断路器油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象；操纵机构操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。
所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整；电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象；接地故障防护系统有效。
一处不合格扣2分。
20
合计
60
表2－14低压电气线路（固定线路）考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
固定线路的安全距离符合要求；
一处不合格扣0.4分
2
2
线路的保护装置齐全可靠；
一处不合格扣0.4分
2
3
线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；
一处不合格扣0.2分
1
4
电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；
一处不合格扣0.2分
1
5
线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；
一处不合格扣0.2分
1
6
线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
一处不合格扣0.2分
1
合计
8
表2－15低压电气线路（临时线路）考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
搭设使用临时线路要有完备的审批手续，不超期使用；
一处不合格扣0.6分
3
2
严禁在有爆炸和火灾危险场所敷设临时线路；
一处不合格扣该项目应得分值
3
3
敷设临时线路符合安全要求，应使用绝缘良好、与负荷相匹配的护套软管，安装总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器；
一处不合格扣0.2分
1
4
临时用电设备的保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。
一处不合格扣0.2分
1
合计
8
表2－16动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
箱（柜、板）内外整洁、完好，有足够的操作空间，符合安全规程要求；
一处不合格扣0.8分
4
2
箱（柜、板）体PE可靠；
一处不合格扣0.8分
4
3
各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象；
一处不合格扣1.6分
8
4
箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器；
一处不合格扣0.8分
4
5
保护装置齐全，与负载匹配合理；
一处不合格扣1.2分
6
6
编号、识别标记齐全。
一处不合格扣0.8分
4
合计
30
表2－17电网接地系统考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求；
一处不合格扣1分
5
2
各接地装置的电阻检测合格，如：
TN系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地低于4Ω；
一处不合格扣1分
5
3
TN系统重复接地布设合理；
一处不合格扣0.6分
3
4
接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。
一处不合格扣0.8分
4
5
防雷装置完好。
应有相关部门的定期检测报告，无侧扣该项目应得分值
6
合计
23
表2－18电焊机考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护；
一处不合格扣0.4分
2
2
焊机外壳PE线接线正确，连接可靠；
一处不合格扣0.4分
2
升级会员 