AAA一体化管理体系管理评审报告docx.docx
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AAA一体化管理体系管理评审报告docx
2018年一体化管理体系管理评审报告
编制
审核
确认
1.0内部审核
1.1内审范围：
ISO9001-2015,IATF16949-2016、ISO14001-2015、IECQQC080000-2017、公司管理体系文件、体系监察表、有关法律法规
1.2内审时间：
2017年11月20日-22日。
1.3从审核的结果来看，无严重不合格项，管理体系运行正常。
但还是有6个一般不符合项目。
1.4内部审核的不合格项统计如下表：
部门
不合格项数
对应<体系监察表>的条目
严重
一般
合计
管代（CEO）
0
0
0
-
行政
0
0
0
-
采购
0
0
0
-
工程
0
1
1
6.25
计划
0
0
0
-
仓库
0
1
1
4.12
生产
0
2
2
3.5、3.7
业务
0
0
0
-
品质
0
2
2
1.17、1.69
1.5内审不合格改善情况
1.5.1对于这些不合格项，责任部门均制定了相应的纠正预防措施。
1.5.2内审的不合格项的纠正措施都已实施完毕。
2.0认证审核
2017年认证公司到我司进行了体系认证审核，并提出了相应的问题点。
对于这些问题点，公司均采取
了相应的改善措施，总结如下:
体系
审核时间
（认证公司）
认证次数
不符合项
建议项
ISO14001:
2015
2017年6月（SGS）
第一次
1
3
ISO9001:
2015
2017年8月（SGS）
第一次
2
3
IATF16949:
2016
2017年6月（SGS）
第一次
1
5
3.0客户审核
201年有WALMART、KMART、TARGET、家乐福、利丰等五家客户来我司监查，并提出了相应的问题点。
对于这些问题点，公司均采取了相应的改善措施并有效落实。
具体情况改善动作可查阅"品质系统-客
户稽核"，现概括如下：
序号
日期
客户
监察类型
审核结果
提出问题数
改善情况
1
2017-5-23
walmart
FCCA
PASSED
13个
已全部改善OK
2
2017-5-28
kmart
质量
PASSED
11个
已全部改善OK
3
2017-6-13
target
质量
PASSED
12个
已全部改善OK
4
2017-8-15
家乐福
质量
PASSED
7个
已全部改善OK
5
2017-9-4
利丰
质量
PASSED
9个
已全部改善OK
4.0供方审核
4.12017年对10家供应商进行了体系自查调查，从反馈的情况来看，整体良好，具体供应商体系自查
结果，可查阅"品质系统-供方稽核-供方自查"。
4.22017年选择了6家A级供应商进行了现场监查，并提出了相应的问题点。
对于这些问题点，供应商均回复了相应的改善措施。
具体情况现场审核情况，可查阅"品质系统-供方稽核-现场审核"，现概括
如下：
序号
日期
供应商
供应物料/外协
审核结果
提出问题数
改善情况
1
2017-5-5
A
镍带
PASSED
8个
已全部改善OK
2
2017-6-12
B
热处理
PASSED
7个
已全部改善OK
3
2017-7-21
C
喷油
PASSED
10个
已全部改善OK
4
2017-8-9
D
电镀镍、金、银
PASSED
11个
已全部改善OK
5
2017-9-16
E
电镀锌
PASSED
9个
已全部改善OK
6
2017-10-20
F
电镀锌
PASSED
10个
已全部改善OK
4.3在2017年12月，计划部和品质部评出了《（2018年）合格供应商名单》。
（并填写了《供应商
评定表》）
5.02017年品质增加的工作
序号
月份
工位
具体内容
1
7月
来料
增加模具冲子尺寸的检查
2
8月
来料
增加模板硬度检查
3
11月
入库
落实包装后的入库检查
4
11月
来料
模具冲子增加每批冲子随机检查硬度1-2根
5
12月
来料
增加模板全检厚度的要求
6.0质量环境方针与目标
6.1公司在质量环境管理上继续坚持以顾客为关注焦点，满足顾客的要求的质量环境方针。
20RR年的
质量环境方针不需要修改。
6.2为确保质量方针得到有效的实施，2017年公司设立了相应的质量目标，这些质量环境目标在
2017年度实施情况见下表。
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
目标项目
来货检查批次合格率
生产检查批次合格率
出货检查批次合格率
客户检查批次合格率
客户年满意度
产品交付准时率
样品交付准时率
零火灾
事故
减少电能的损耗
≥98.5﹪
≥98.5﹪
≥99.0﹪
≥99﹪
≥90.0﹪
≥97.0﹪
≥99.0﹪
0
百万产值比上年下降2%
1-6月
均值
98.93%
98.81%
99.12%
99.02%
92.15%
98.32%
100.00%
0
/
7-12月
均值
98.68%
99.42%
99.33%
99.26%
97.00%
99.36%
96.80%
0
2.31%
1-12月
均值
98.80%
99.11%
99.23%
99.14%
94.58%
98.84%
98.40%
0
2.31%
目标达成情况
达成
达成
达成
达成
达成
达成
达成
达成
达成
1月
99.32%
98.88%
99.59%
98.35%
-
100.00%
100.00%
0
-
2月
99.46%
100.00%
99.14%
98.71%
-
98.31%
100.00%
0
-
3月
97.51%
98.40%
98.46%
98.72%
-
100.00%
100.00%
0
-
4月
99.36%
98.28%
98.76%
99.50%
-
99.03%
100.00%
0
-
5月
98.66%
98.42%
99.29%
98.82%
-
97.42%
100.00%
0
-
6月
99.28%
98.86%
99.49%
100.00%
92.15%
95.15%
100.00%
0
-
7月
98.54%
98.57%
98.95%
99.58%
-
99.34%
100.00%
0
-
8月
98.98%
98.92%
98.96%
98.61%
-
98.77%
100.00%
0
-
9月
97.68%
99.45%
99.47%
98.94%
-
99.23%
80.77%
0
-
10月
98.94%
100.00%
99.51%
99.51%
-
99.76%
100.00%
0
-
11月
99.00%
99.59%
99.54%
99.54%
-
99.77%
100.00%
0
-
12月
98.91%
100.00%
99.57%
99.35%
97.00%
99.27%
100.00%
0.00%
2.31%
7.0客户投诉
7.1年度客户检查批次合格率的比较
年度
投诉次数
出货批数
客户检查批次合格率
2015年
69
4630
98.51%
2016年
44
4086
98.92%
2017年
37
4531
99.18%
7.2重点客户投诉的次数
年度
A（Ⅰ）
B（Ⅱ）
Ⅰ+Ⅱ
2015年
29
3
32
2016年
13
8
21
2017年
7
2
9
7.32017年客户投诉的次数统计
7.4客户投诉分类统计
7.5对于这些投诉，相关部门一起分析原因，采取了对应的改善措施，满足了客户的要求，在每月《
品质月报》上有做详细的说明。
具体情况也可在《客诉不良履历》上查阅。
7.62017年无RoHS不良的客户投诉（一直保持）。
8.0客户满意度
8.1年度顾客满意度比较
年度
客户满意度
2015年
86.36%
2016年
91.66%
2017年
94.75%
8.2业务部在2017年5月和12月，分别对20家主要客户进行满意度调查的情况如下：
满意情况
项数
占有率
A很满意
180
45.00%
B满意
199
49.75%
C一般
21
5.25%
D差
0
0.00%
E很差
0
0.00%
合计
400
100.00%
8.3客户的其他评价及建议
客户对我司的一些评价与建议，在业务部客户满意度调查报告中已列出，对于其中提出的建议或期望
，对应部门负责人都做出了对应纠正措施，并组织落实。
9.0员工满意度
2017年12月，由行政部调查了"员工满意度"，调查人数74人，调查得分：
74.25分，对于员工提出问
题，相关部门在2018年1月3日做了对应检讨并开始实施。
10.0有害化学物质的管理
10.1所有来料，均要求供应商提供了RoHS报告、材质证明，且符合我司有害化学物质要求。
10.22017年随机抽取金属清洗剂、乳化液、机油、表面油漆进行第三方RoHS检测，检验结果符合公
司《环境负荷化学物质管理基准》要求。
11.0计划的实施情况
11.12017年各部门《年度培训计划》由行政部跟进汇报，各部门依据年度培训计划落实了培训，提
高了员工的工作技能与质量意识。
11.22017年品质部制订了年度计划，并已实施，达到了预期的效果。
12.0公司经营环境及内外部变化
定期进行公司的内外部环境分析，分析出我们的优势和劣势，有针对性的作出相关的措施，公司运作情况良好（详见“公司内外部环境分析报告”）
13.0过程绩效及产品符合性
工厂规定每季度定期对各过程的业绩进行评审、各门每周采用统计技术实施过程监视和测量，确保过程处于受控状态，及时发现问题并予以纠正和预防，确保过程的符合性。
经检查，各部门过程的评审结果满足要求，生产部门的统计分析能按时进行（见柏拉图、饼图）并实施了持续改进，效果较为满意。
产品测试方面，2017年度委托BV公司进行了27次产品测试，均通过。
基本能达到法律法规要求及客户要求
14.0不合格及纠正措施情况
（1）现在我们的产品废品率未能满足我厂策划的需求，针对过程中存在的问题提出几项改善的措施，各相关部门尽快加以实施。
（2）各相关部门加强员工技能培训，提高他们的品质意识，要求操作者严格按作业指导书及操作指引进行作业，并提高QC的品质观念和管理意识，从而加强人员管理。
（3）加大品质控制的力度，但对生产的各个环节、每道工序严格把关，不让不良品流入下一道工序中，多要求、多检查，提高员工的责任心。
15.0资源需求及组织知识能力情况
（1）人力资源。
为提升员工素质及职能技术，对新入厂前人员进行质量方针、质量目标及厂部管理规范培训；对在职人员人事部则根据生产需求分析调查，并基于《各级人员资历标准》的培训要求，编制《年度培训计划》，对其提供适当的培训和考核，并通过对各职人员的工作绩效进行综合性评估，以实施和保持质量管理体系及持续改进之有效性。
（2）设施。
本厂已对建筑物、水施、电器设备进行定期检查和维护，现有的仪器、工具、消防器材已进行公类，并对其数量及状况做出记录，各部门使用之机器都按照《机器操作规范》进行正确操作、维修和保养，以确保安全生产。
（3）工作环境。
通过管理，以确保工作环境照明充足、空气畅通，定期打扫清理，保持工作环境的卫生清洁。
公司相关人员的知识能力及获取知识的方法符合ISO9001-2015、IATF16949-2016、ISO14001-2015、IECQQC080000-2017及法律法规和客户要求。
16.0应对风险和机遇所采取措施的有效性情况
各部门定期对各自的风险和机遇进行分析评价及采取相应的措施。
管理代表定期跟踪公司各部门应对风险和机遇所采取的措施和有效性。
（详见“各部门风险和机遇分析评价及应对措施报告”）
17.0上年度管理评审决议事项改进实施情况
2017年度管理评审会议的改进事项，相关责任部门已组织实施，改进有效。
18.0评审结论
从以上情况来看：
各部门的各项管理活动按公司管理体系策划的要求有较好的执行，质量环境管理的
实绩达到了预定的目标值，质量环境方针得到了有效的实施。
但各项程序、流程有待进一步正规化、
常规化并切实执行与监督。
19.0改进建议
见附件[持续改进计划兼进度表]和[培训计划表]。
制定日期：
2018年1月13日
（2018年）持续改进计划兼进度表
作成日期：
2018.01.13
实施项目
具体措施
目的
担当部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1.0人员
1.1年度培训
各部门制订《20RR年培训计划》，并组织实施，由行政部跟进、
员工能有计划地提升理论与操作水平
各部门长
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
1.2跨岗培训
建议：
培训学习力强的员工多能化，能一职多岗（比如：
某人可以胜任R工作,也可胜任R工作、z工作等）
可以精简人员，提高效率
各部门长
○
○
○
○
○
○
1.3以人为本
建议：
多和员工沟通，关注他们的心声（如通过座谈、聚餐等形式），可以民主但要集中
让员工有归属感、认同感，提高员工工作激情
各部门长
○
○
○
○
2.0设备
2.1机器升级
建议：
考虑升级攻牙、铆接的机器（如导入模内攻牙等）。
提高攻牙和铆接的效率
工程部
计划部
建议可依据客户需求、厂内要求安排具体计划并落实
2.2模具改善
建议：
继续维持模具改善的会议机制
持续提升模具上机成功率
工程部
计划部
建议继续每月维持
2.3维护保养
建议：
制订《年度生产设备保养计划》、《年度模具保养计划》并组织实施、跟进
合理维护设备、模具
工程部
计划部
建议依据保养计划实施
3.0物料
2.1摆放整齐
建议：
要求并培训员工，让员工明白如何把物料摆放整齐
便于物料存储、拿放
各部门长
常规工作
2.2标识完整
建议：
物料能够按照物料标识的相关要求，标识完整
便于物料有效追溯
各部门长
常规工作
4.0工艺
4.1防呆思维
在设计前考虑模具防呆、在全检前考虑检具防漏
防止产生、流出不良品
各部门长
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2多向跟进
跟进生产动作，以担当主导跟进为主，其他部门监督跟进为辅，多向跟进
预防动作遗漏
各部门长
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.0规范
5.1机器规范
各部门应进一步完善设备、机器、模具的操作规范（含保养、点检要求及对应的表格）
明确机器、设备、模具的操作、点检、保养要求
各部门长
○
○
○
5.2完善流程
各部门应进一步完善本部门的操作流程（及对应的表格），当跨部门时，应与对应部门人员沟通制订或修订
规范动作细节，预防管理漏洞
各部门长
○
○
○
5.3生产规范
依据客户要求、特殊工艺要求，完善生产指导作业指导书
指导员工生产、包装作业
各部门长
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4QC标准
依据客户要求及客户投诉完善IPQC、IQC、OQC检查标准
明确QC检查动作，预防产品因标准不明确造成的不良
各部门长
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.0审查
6.1内审安排
制订内审计划，安排公司内部审核
审查公司体系、过程、产品的符合性
各部门长
○
6.2客户审查
积极对应客户审查，并按客户要求改善不符合项目
进一步提高客户对我司的管理系统的认可
各部门长
发生时对应
6.3供方评审
制订供方评审计划，并对主要供应商实施现场审核
为合格供应商的评定提供依据
各部门长
○
○
6.4管理评审
各部门做依据管理评审程序，做管理评审报告
计划、体系、方针的适宜性、充分性和有效性
各部门长
○
7.0不良对应
7.1内部不良
各部门应继续优化内部不良的控制，预防问题的重复发送，在符合公司整体利益的前提下，满足客户的期望
提高客户满意度，预防公司不良的发生
各部门长
发生时实施
7.2客诉不良
各部门长
发生时实施
7.3供方不良
品质和采购进一步积极对应供方不良，并要求改善，品质跟进供方改善结果
减少因来料不良造成的生产中断
品质部
计划部
发生时实施
8.0物质调查
8.1客户物质调查
积极配合客户在纳期内完成化学物质调查
符合客户化学物质要求
品质部
发生时实施
8.2供方物质调查
根据法规和客户要求，每年调查供方的化学物质
品质部
发生时实施
9.0满意度调查
9.1客户满意度调查
制订年度客户满意度调查计划并按计划实施调查
了解客户的满意度并分析改善客户不满意的项目
业务部
○
○
9.2员工满意度调查
实施年度的员工满意度调查与分析
了解员工的满意度并分析改善员工反馈的不满意项目
行政部
○
注：
a序列号为红色的项目，为品质部2018年实施的项目；注有“建议”的项目供各部门参考作为下一年的改善方向。
b“○”表示计划实施的进度，“●”表示实际实施的进度。
c当实际实施进度不符合计划进度时，应有具体说明。
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