海兴人力资源和社会保障系统.docx

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海兴人力资源和社会保障系统

海兴县人力资源和社会保障系统

2018年度部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定，现将海兴县人力资源和社会保障局2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）局机关科室基本职能

局机关共有6个内设机构，分别是办公室、机关事业单位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动关系和就业促进股、劳动仲裁委员会办公室,其中劳动仲裁委员会办公室为事业编制。

1、办公室。

负责机关公共事务、综合性材料的起草、规范性文件的合法性审核、重大政策和综合性政策调研、行政后勤管理、机关法律事务、行政复议和行政应诉等工作。

2、机关事业单位管理股。

负责全县公务员和专业技术人员聘用、辞职、辞退、奖惩考核等相关工作;负责对股级干部进行考察、任免工作;负责军队转业干部挡案的接受、审核和企业军队干部解困和稳定工作。

3、专业技术人员管理股。

综合管理全县专业技术职称

工作, 负责研究制定并组织实施全县专业技术资格申报、审核、评定和专业技术职务聘任的政策规定和实施办法;负责

全市初级评审委员会的组建及审批和工人技术等级考核工作负责全要中级以上专业技术资格的推荐申报报工作; 负责拟定并组织实施全县专业技术人员聘后管理和考核办法。

4、工资福利股。

负责统等机关事业单位工资收入分配;负责全县机关事业单位工作人员工资收入分配制度各类津贴补贴、离退休政策的落实;负责全县机关事业单位工作作人员疾病、工伤、生育停工期间待遇的落实;负责全县机关事业单位福利政策规定的组织实施;负责事业单位工作入员提前退休（病休）的核准事宜。

5、劳动关系和就业促进股。

执行企业劳动关系政策及劳动合同、集体合同、用工备案制度和劳务派道管理位规则,负责劳动合同管理; 牵头拟定建立健全协调劳动关系三方机制的办法;综合管理职业安全、职业卫生、工作时间、休息体假、女职工和未成年工劳动保护工作。

6、劳动仲裁委员会办公室。

拟订全县人事劳动争议调解仲裁管理办法并组织实施; 负责人事劳动争议的调解、仲裁工作;组织开展人事劳动争议预防;负责全要人事劳动信访工作。

人社局下设事业机构9个,分别是就业服务局、失业保险所、社会保险事业管理所,医疗保险管理中心,技工学校、城乡居民社会养老保险管理中心、人力资源市场、劳动监察大队和劳务信息服务中心,其中劳动就业服务局为副科级事业单位,其余均为股级。

1、就业服务局。

下设失业保险所和劳务信息服务中心,共有编制17名,负责全县劳动力资源的汇集、存储, 组织劳动力输出和境外就业,办理用工登记、审核招工简章,为求职人员介绍就业、就业培训及再就业推荐;为下岗失业职工提供就业和救济保障等工作。

2、社会保险事业管理所共有编制14名,负责全县企事业单位社会保险的登记、年审、变更和对养老保險费的申报、催缴; 负责为高退休人员办理退休手续、确保养老保险金的接时足额发放; 负责全县工伤保险费的收缴和管理工作并协助相关部门做好工伤保险申请的调查取证以及善后处理。

3、医疗保险管理中心。

共有编制7名,负责全县职工及城镇居民的基本医疗保险登记、个人账户权益记录、基本医疗保险待遇支付、定点医院和定点药店的监查及管理等工作。

4、城乡居民社会养老保险管理中心。

共有编制13名。

承担城乡居民社会养老保险的参保登记, 保险费收缴, 基金划拨基金管理及个入照户的建立与管理工作; 负责待過领取资格认证及核定, 保险费支付和4当案管理工作。

5、技工学校。

负责各类技术工人培训,组织开展再就业培训,对农村剩余劳动力进行就业指导、技能培训并推荐就业,负责全县职业资格鉴定工作。

6、人力资源市场,负责大中专毕业生档案接收、求职登记、人事代理工作; 负责全要各类企业的入才招聘引进和流动工作。

7、劳动监察大队。

共有编制5名,负责对用人单位的劳动保障定期监察; 负责处理用人单位拖欠农民工工资问题依法保护农民工的合法权益; 受理本行政区域内有关劳动违法行为的举报案件, 处理劳动关系方面的群体性突发事件

机构设置：

海兴县人力资源和社会保障局为一级预算单位。

有二级预算单位。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

海兴县人力资源和社会保障局

行政

正科级

财政拨款

海兴县社会保险事业所

事业

其他

财政拨款

海兴县人力资源和社会保障局事业

事业

其他

财政拨款

海兴县就业服务局

事业

副科级

财政拨款

海兴县失业保险所

事业

其他

财政拨款

海兴县医保中心

事业

其他

财政拨款

海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

事业

其他

财政拨款

海兴县技工学校

事业

其他

财政拨款

海兴县人力资源市场

事业

其他

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入1021.51万元，其中：

一般公共预算收入1021.51万元。

其中：

财政拨款940.51万元。

中央财政提前通知转移支付81万元。

2、支出说明

2018年支出预算1021.51万元，其中基本支出685.35万元，包括人员经费634.15万元，日常公用经费51.2万元；项目支出336.16万元。

2017年支出预算1016.73万元，其中基本支出742.73万元，包括人员经费681.6万元，日常公用经费61.13万元；项目支出274万元.其中人力资源和社会保障管理事务269万元，教育支出5万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排1021.51万元，较2017年预算增加4.78万元，其中：

基本支出减少57.38万元，主要是日常经费减少和人员经费减少；项目支出较2017年预算增加62.16万元，主要是提前下达2018年普惠金融支出-创业担保贷款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排50.26万元，海兴县人力资源和社会保障系统办公费17.26万元用于正常办公运行、1.3万元用于水费、4.24万元用于邮电费、2.65万元用于差旅费、0.5万元用于会议费、7.6万元用于公务用车运行、9.66用于公务交通补贴、5.06万元用于印刷费、0.19万元用于手续费、1.8万元用于劳务费、按比例计提培训费0.44万元、0.5万元的公务接待。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年三公经费预算总额为9.6万元，其中因公出国费0元，公务用车运行费7.6万元，公务接待费2万元，公务用车购置费0元，，2017年三公经费支出总额为9.6万元，其中因公出国费0元，公务接待费2万元，公务用车运行费7.6万元，公务用车购置费0元。

2017年三公经费支出较2016年无增减变化。

其中公务接待无增加原因：

深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少招待人次。

公务用车运行费无增加原因为深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少公车外出次数。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

总体目标：

　　1、确保劳动人事争议最大限度通过调解在基层化解，争议案件及时办理。

劳动总裁结案率达98%以上。

　　2、确保人事档案管理顺利通过国家级一级标准验收。

　　3、干部教育培训费项目。

为县域经济发展，培养高素质干部队伍。

　　4、确保全县军转干部稳定，无上访事件发生。

　　5、全县社会保障卡按时发放，社保卡功能正常运行。

　　6、我县干部人事档案顺利通过上级部门专项验收审查。

　　7、做好党报党刊征订和阅读学习工作，使党的大政方针切实得到贯彻实施。

8、城乡居民社会养老保险工作确保参保登记、保费收缴基金划拨、管理个人账户的建立与管理、领取养老金人员的待遇核定与支付、参保人员保险关系转移接续、业务档案保存与管理、组织待遇领取资格认证以及对乡镇社保所的城乡居民社会养老保险经办业务进行指导和监督等工作百分百的达标。

　　9、保障参保单位能够按时足额缴纳养老保险费，保障离退休人员能够按时足额发放养老

金，及时准确记录参保人员个人账户信息，准确稽核各参保单位实际情况。

10、创业培训工作

（1）工作活动描述:

创业指导、创业培训；

（2）工作活动绩效目标:

以创业带动就业；（3）绩效指标:

定期开展创业指导、创业培训活动；（4）指标描述:

每季度举办创业指导、创业培训工作不少于2次。

10、专项业务活动

（1）活动描述：

“春风行动”“就业援助月”工作活动绩效目标:

劳务输出、就业援助。

（3）绩效指标:

开展“春风行动”及“就业援助月”活动（4）指标描述:

每年各开展一次大型招聘会活动。

11、专项基础工作：

（1）工作活动描述:

各项补贴审核、拨付。

（2）工作活动绩效目标:

实施更加积极的就业创业扶持政策（3）绩效指标:

按照程序及时、足额拨付各项补贴（4）指标描述:

各项补贴拨付进度与工作开展情况同步。

12、重点工作：

（1）工作活动描述：

返乡创业园基地建设。

（2）工作活动绩效目标:

以大众创业、万众创新拉动就业。

（3）绩效指标：

对创业基地进行监督管理（4）指标描述：

完善创业基地各项配套设施,入驻实体达到标准

13、综合事务管理

（1）工作活动描述：

机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务；领导交办的其他工作。

（2）工作活动绩效目标:

确保单位工作有效运转（3）绩效指标：

综合事务保障率（4）指标描述：

主要反映单位工作正常运转情况。

14、农村劳动力转移2000人，城镇新增就业2500人，下岗失业人员再就业800人，就业困难人员再就业300人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

15、加大医保政策宣传力度，让医保政策更深入人心，提高参保居民的积极性；做好各个工作环节的沟通，确保减少参保人员享受待遇的等待时间，便民服务让群众满意率达到百分百。

16、技校计划培训127人，培训专业以电工、电焊工为主。

年龄在16周岁以上60周岁以下的农村劳动力、在岗农民工、农村初、高中毕业生、高校毕业生、下岗失业人员、复原军人。

部门职责-工作活动绩效目标

313海兴县人力资源和社会保障局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、促进就业政策、管理及实施

79.70

负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，积极促进社会就业。

促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

　　1、就业创业扶持政策的制定及管理

61.70

健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。

社会保险补贴到位率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　2、就业创业扶持政策的制定及管理

健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。

公益性岗位补贴到位率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　3、就业服务体系建设

18.00

建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。

实施免费的公共就业服务

就业服务到位率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　4、就业服务体系建设

实施免费的公共就业服务

人事档案公共管理服务工作完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　5、就业服务体系建设

实施免费的公共就业服务

开展就业服务指导培训次数

<12

　　6、就业服务体系建设

实施免费的公共就业服务

新增就业人员数量

≥500

≥480

≥460

<460

　　7、职业培训能力建设

落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

提高劳动者素质，打造我县职业技术工人队伍，实现稳定就业

职业培训人数

≥1000

≥950

≥900

<900

二、社会保险政策实施及管理

124.70

制定我县养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。

同时，对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。

全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

　　1、养老保险政策实施及管理

33.00

落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。

完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。

养老金扩面任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　2、养老保险政策实施及管理

落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。

完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。

养老金发放到位率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　3、养老保险政策实施及管理

45.50

落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。

完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。

养老金征缴任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　4、医疗保险等相关政策实施及管理

46.20

落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。

完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。

完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。

稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。

夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。

基本医疗保险参保率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　5、医疗保险等相关政策实施及管理

落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。

完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。

完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。

稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。

夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。

离休干部医疗保障到位率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　6、工伤保险政策实施及管理

负责县级工伤保险征缴及赔付工作。

提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位

工伤保险国家计划完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　7、工伤保险政策实施及管理

负责县级工伤保险征缴及赔付工作。

提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位

已参保的工伤保险待遇到位率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　8、失业保险政策实施及管理

制定全县失业保险统一标准、待遇。

落实失业保险基金征缴、使用等政策，并组织实施。

失业保险费应收尽收，全县失业人员待遇落实。

失业保险费征收任务完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　9、生育保险政策实施及管理

生育保险政策实施

确保生育保险待遇落实。

生育保险待遇到位率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

三、人才队伍建设

14.00

落实专业技术人员管理和继续教育政策。

　　1、专业技术人才的培养和管理

组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。

统筹推进全县政府系统人才工作，组织实施我县人才发展规划。

推进专业技术人才知识更新。

组织专业技术人才考试、选拔次数

　　2、高技能人才的管理

14.00

组织高技能人才培训，机关事业单位技术工人职称管理。

提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。

高技能人才培训完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

四、人事管理

94.16

承办全县各类人员的选调和安置。

管理人事工资政策，组织人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。

确保事业单位公开招聘公平、公正。

稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。

　　1、机关单位及公务员管理

承担公务员法律法规实施的监督检查工作，有效开展公务员考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。

认真做好县政府机关职位管理工作，提高公务员依法行政、管理能力。

机关公务员考核、培训完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　2、机关单位及公务员管理

15.00

认真做好县政府机关职位管理工作，提高公务员依法行政、管理能力。

任职机关公务员考核、评比、监督工作完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　3、事业单位及工作人员管理

40.00

继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。

全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。

做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。

优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。

新版聘用合同推行签订率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

　　4、事业单位及工作人员管理

继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。

全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。

做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。

优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。

事业单位公开聘用考试完成率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

　　5、事业单位及工作人员管理

继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。

全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。

做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。

优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。

事业单位考核工作完成情况

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

　　6、军转干部管理

20.00

拟订全县军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施，组织实施部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。

组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。

落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。

军转干部解困到位率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　7、军转干部管理

9.16

组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。

落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。

自主择业军转干部退役金落实率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　8、军转干部管理

组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。

落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。

军转干部安置计划落实率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　9、工资基金及流动人员管理管理

10.00

落实工资基金管理办法，管理审核工资基金。

完成县直机关、企事业单位人员流动调配工作，优化干部到位结构。

有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。

减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。

促进人力资源有效流动和合理配置。

工资基金审核完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　10、工资基金及流动人员管理管理

落实工资基金管理办法，管理审核工资基金。

完成县直机关、企事业单位人员流动调配工作，优化干部到位结构。

有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。

减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。

促进人力资源有效流动和合理配置。

人员调配档案审核率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

五、工资政策落实及管理

会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策．并负责组织实施和监督检查。

提升劳动报酬在初次分配中的比重。

　　1、企业工资政策和管理

完善全县企业工资调控机制和工资集体协商制度，落实工资指导线。

加大对企业工资分配的调控力度，合理确定收入分配水平。

企业工资审核率

≥85%

≥80%

≥75%

<75%

　　2、机关事业单位工资政策和管理

落实公务员工资政策，落实事业单位绩效工资政策，为符合退休条件的人员办理退休手续。

加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

工资政策落实率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　3、机关事业单位工资政策和管理

落实公务员工资政策，落实事业单位绩效工资政策，为符合退休条件的人员办理退休手续。

加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

退休手续办理及时率

100%

≥90%

≥80%

<80%

六、劳动关系管理

20.00

落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

　　1、劳动关系政策落实

落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。

提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。

规模以上企业劳动合同签订率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　2、劳动关系调解仲裁事务管理

10.00

组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信

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