IATF16949：2016体系审核检查表18份(记录).xls

IATF16949：2016体系审核检查表18份(记录).xls

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XXX股份有限公司体系审核检查汇总表COPCOP检检查查表表（C1-C5）（C1-C5）SPSP检检查查表表（S1-S10）（S1-S10）MPMP检检查查表表（M1-M（M1-M66）C1：

产品和服务的要求S1：

基础设施和环境M1：

方针目标及其实现的策划C2：

产品和服务的设计和开发S2：

监视和测量资源M2：

应对风险和机遇的措施C3：

生产和服务提供的控制S3：

人力管理M3：

分析和评价C4：

产品和服务的交付S4：

形成文件的信息M4：

内部审核C5：

顾客满意S5：

外部提供过程、产品和服务的控制M5：

管理评审S6：

顾客或外部供方财产M6：

持续改进S7：

产品防护S8：

产品和服务的放行S9：

不合格输出的控制S10：

纠正与预防措施XXX股份有限公司体系审核检查表过程名称：

C1产品和服务的要求C4产品和服务的交付C5顾客满意S6客户财产审核员：

陪同员：

日期：

2017年10月18日输入：

1、合同订单、电话、传真内容输出：

1、订单评审表6、客户满意度改进记录2、客户的语言、产品要求（含技术、价格、包装等）2、样品需求单7、客户财产维护记录3、客户指定的特殊特性要求3、顾客投诉处理记录4、客户的书面设诉或电话投诉4、客户满意度调查表5、持续改进的要求6、产品适用的法律法规要求5、客户满意度调查报告管理责任者与人员资格评估：

销售部量测指标：

1.客户交期达成率：

100%本厂业务人员具有同行业经验及业务能力，符合资格要求。

2、客户投诉率：

3%3、客户投诉处理完成率：

100%资源的适宜性与充分性评估：

4、客户退货率：

2%、1000PPM（汽车件）公司为业务部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

5、顾客满意度：

85分6、顾客财产完好率：

98%项目审核结果审核描述备注符合不符合1、在协商的过程中，是否对组成合同的所有条款（包括品名、规格、数量、价格条件、交付期限、交付方式、售后服务、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等）逐条与客户确认？

报价单2、是否对订单评审中所识别的产品和服务特性、客户指定的特殊特性（含安全特性）和法律法规要求进行评审？

是3、对记录于“订单评审记录”中的不符合项，是否向客户提出并要求改正不符合内容？

订单评审记录4、对特殊的客户订单，是否召集开发、品质、生产、资材等相关部门共同评审？

评审中是否对订单中存在的风险进行分析和处理？

订单评审结果是否经授权人确认？

订单评审记录2/415、对于有疑问或异议的订单是否在生产前与顾客统一了意见？

在正式接单前，对产品规格要求双方协商一致6、有无顾客订单变更？

是否对变更的内容进行评审，并知会相关部门？

知会生管，订单回签，有交期变更7、有无顾客的口头订单？

是否要求顾客形成书面文件或制作书面文件给客户确认？

无口头订单8、是否对相关的评审记录予以适当的保持？

是9、接收客户财产后是否经过相关人员验证？

是否对客户提供的装备进行统一的永久性标识？

是10、是否对客户财产统一登录管理？

是11、是否对客户财产进行日常维护和保管？

是12、当客户财产出现异常时，是否在规定时间内与客户协商处理？

是13、是否有充分的售后服务信息沟通过程，以确保售后服务问题信息处理顺畅？

是否对交付后客户的抱怨和或退货进行分析，并转换成8D分析报告（客户要求时）？

有分析和改善14、如何对客户的抱怨进行分析，并采取措施？

清楚15、如何对客户抱怨所采取的措施进行确认？

清楚16、如何进行客诉的回复？

清楚17、是否定期/或在适当时机进行了顾客满意度调查？

一年一次，2017.05.18、顾客满意度调查是否包括顾客退货及顾客投诉？

含顾客投诉评分19、是否从足够数量的顾客处收集客户满意的信息？

1份汽车客户（100%调查）20、所调查的顾客是否具有代表性（能代表公司所有的顾客）？

是21、调查的内容是否包括了产品的质量、交付准时性和服务等信息？

并考虑了内部交付实绩？

调查10项内容，全部涵盖22、是否对调查问卷进行了统计分析?

满意度调查总结报告23、是否对顾客不满意的项目进行原因分析并采取纠正与预防措施?

没有需要改进的项目XXX股份有限公司体系审核检查表3/4124、是否对纠正与预防措施进行了效果跟踪？

目前无此要求25、有无改进措施以增强顾客满意？

目前没有需求26、当以上四个过程的量测指标未达成时，是否采取了有效的改善措施？

未发生表单编号：

XX-QR9.2-006-AXXX股份有限公司体系审核检查表4/41XXX股份有限公司体系审核检查表过程名称：

C2产品和服务的设计和开发审核员：

陪同员：

日期：

2017年10月17日输入：

1、年度营销计划6、公司要求输出：

1、APQP开发计划2、市场分析2、PPAP文件与资料3、顾客要求或合同要求3、技术工艺文件4、法律法规要求/企业标准/行业规范4、产品/过程潜在失效模式及后果分析5、类似产品开发制造经验管理责任者与人员资格评估：

研发部量测指标：

1.设计开发成功率：

90%2.样品开发成功率：

100%本厂工程技术员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

资源的适宜性与充分性评估：

公司为工程部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

项目审核结果审核描述备注合格不符合1、是否针对所有要求的产品实施了APQP策划？

汽车产品均有2、在产品实现的策划中是否以多功能小组的方式进行？

是3、多功能小组是否包括了开发、生产、品质、仓储、资材等相关部门的人员？

由技术、业务、生产、品管、采购、顾客代表组成4、APQP策划中是否包含各项工作的进度要求和责任人？

APQP管制总表5、是否按APQP策划的要求完成了各项工作？

是6、在进行APQP策划时是否充分明确及考虑了顾客的需求？

必要时提请客户和用户参与？

客户工程图纸和订单要求7、是否确定了所必须的生产设备、工装和检验试验设备？

如果有新增加的设施设备要求，是否将此要求列入到APQP策划的开发计划中？

除模具外，无新增设备、工装和检测设备8、是否在合同接收之前进行产品设计和制造的可行性分析？

是5/419、是否进行包装规范的分析和设计？

是10、在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标，包括生产力、过程能力、时程安排和成本的目标？

新产品设计和开发目标11、是否确定了产品和过程的特殊特性？

特殊特性是否考虑顾客的要求，包括产品的安全性要求？

依客户要求，确定产品和过程特殊特性清单12、特殊特性的标识是否和顾客的标识一致？

客户有要求时按客户要求13、是否对产品的特殊特性、生产过程的特殊特性进行了多方论证并确定？

在相关的文件内标识特殊特性，包括产品安全的特殊特性，如编制的过程流程图、FMEA、试产/量产控制计划、作业指导书等？

如果确定有产品和过程的特殊特性，将在相关文件里标识14、是否依精益原则规划产品制造过程流程图？

流程图是否说明了生产和检测的顺序？

是，很详细15、是否依精益原则采用多方论证的方法制定工厂平面布置图并进行场地有效性分析？

是否尽量优化材料的转移和搬动，以及对场地的空间的增值利用？

是否便于材料的同步流动？

是，已悬挂于生产现场16、是否在提样的时机进行提样？

是，及时送样17、是否根据客户指明的提样等级进行提样？

按客户要求提报18、是否对生产件的项目进行核准？

零件提交保证书19、是否对设计和开发所发生的记录进行保管？

按记录控制要求20、是否完成PPAP的所有资料和样件并提交顾客批准？

是21、是否进行试产确认，试产确认是否考虑了试生产中出现的问题和量产时所需的措施？

无试产确认报告22、是否制定量产控制计划？

有制定量产控制计划报告23、制定量产控制计划时各过程的控制是否优先考虑防错的方法？

是24、量产控制计划是否和过程流程图相一致，并考虑了FMEA、试产控制计划和试产确认的输出？

是，在这些基础上评审25、顾客要求时，量产控制计划是否由顾客批准？

是，严格按客户要求26、是否按控制计划中规定的统计工具来控制过程？

是XXX股份有限公司体系审核检查表6/4127、实际的生产操作是否实施过程流程图和控制计划？

是28、是否使用潜在失效模式及后果分析表单？

是29、是否针对每一个潜在的失效模式进行分析？

是30、公司汽车件有制作几种FMEA分析表？

分别是？

DFMEA、PFMEA31、FMEA表中的S、O、D是指什么？

依据什么进行评分？

无产品设计32、FMEA中是否对已发生事件进行了评审？

是否借助顾客反馈的问题？

目前没有发生品质事件，客户没有反馈问题33、对高风险顺序数的项目或过程是否已计划并采取了建议措施？

目前没有发生34、采取建议措施时是否优先考虑了防错的方法？

如果有高风险过程优先考虑防错法35、当建议措施完成后是否由小组重新评估了S、O、D及风险顺序数？

清楚36、在确定失效模式的后果时，是否考虑了对后续工序及最终顾客的影响？

是37、所描述失效的起因和机理，是否可以控制或可以改善？

是38、PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？

基本一致39、PFMEA的完成及各措施的实施是否在关键日期之前？

在试产之前完成40、当产品和服务的设计和开发这一过程的量测指标未达成时，是否采取了有效的改善措施？

未发生表单编号：

XX-QR9.2-006-AXXX股份有限公司体系审核检查表7/41XXXXXX股股份份有有限限公公司司体系审核检查表过程名称：

C3生产和服务提供的控制审核员：

陪同员：

日期：

2017年10月18日输入：

1、客户订单要求2、过程控制计划输出：

1、生产计划5、领料单3、作业文件4、检验与测试要求2、生产报表6、入库单5、统计/测量技术6、材料清单及成品库存表3、不合格品处理记录7、出货单7、生产装备、工作环境和作业人员4、制程异常处理记录8、符合客户要求的产品管理责任者与人员资格评估：

计划部、生产部、生技部量测指标：

1、生产计划达成率:

98%、汽车件100%本厂生产技术人员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

2、制程报废率：

1%资源的适宜性与充分性评估：

公司为生产部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

项目审核结果审核描述备注合格不符合1、生产部门依据什么来安排生产？

生产前有无作业准备验证？

生产计划表2、生产现场是否有足够的产品标准资料、作业指导书？

基准书、首件样件、作业规范3、当生产部门负责人了解到物料的供应会影响正常生产时，应如何做？

没有发生4、当订单、物料、作业文件和装备等更改时应如何处理？

停工再生产时如何处理？

按工程变更要求实施5、生产过程中是否遵守对有毒、有害、危险品以及劳动安全卫生的规范？

按安全作业要求操作6、生产操作人员是否经过严格的培训并考核合格后方可上岗？

现场操作、品质管控培训7、有实验要求的产品，在哪里抽取样本进行实验？

批量生产时如何抽取样本进行实验？

按控制计划进行检验和试验8、生产过程中，发现不合格品或品质异常，要如何处理？

零星的残次品剔除，无批量异常9、生产设备和工装在生产过程中出现故障和损坏需维修时，生产部门应如何做？

及时申请维修，记录，并做好备件库存8/4110、如何对特殊的过程、特殊特性的工序进行控制？

依控制计划实施监督11、生产设备、工装、夹具如何进行全面生产维护？

建立台账，维护和维修12、如何对生产过程的监视和测量进行控制？

依控制计划来检验，并监督13、生产设备的制造过程能力是否满足策划的需要？

是14、生产操作员、品检员是否关注到产品和过程的特殊特性/重要特性，包括产品的安全特性？

是15、是否按批准的PFMEA进行了适宜的纠正/预防措施？

是16、对没达成的过程测量指标是否进行具体分析并执行纠正/预防措施吗？

目前没有发生17、当有影响产品质量的制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA的更改发生时，有无重新评审和更新控制计划？

目前没有发生18、是否对工作区域的环境进行维护和检查？

有规划和定置管理19、新员工在进厂时，是否对其基本的工业消防安全知识及其它与工作环境和劳动卫生相关的要求进行培训教育？

由管理部统筹安排20、消防通道是否畅通无阻？

是21、各部门是否按“6S”的要求，保持生产环境条件与工作内容和产品相适宜，保持生产设施处于整洁、有序状态？

是22、是否定期对“6S”实施状况进行监督与检查，并对问题点进行改善？

是，有建立记录22、当生产和服务提供的控制这一过程的量测指标未达成时，是否采取了有效的改善措施？

未发生表单编号：

XX-QR9.2-006-AXXXXXX股股份份有有限限公公司司体系审核检查表9/41XXX股份有限公司体系查核检查表过程名称：

S1基础设施和环境审核员：

陪同员：

日期：

2017年10月18日输入：

1、生产/工装配置要求6、6S维护要求输出：

1、机器/工装验收记录6、设备工艺布局图2、设备/工装保养要求2、设备/工装台账7、6S检查表3、设备/工装技术资料3、设备/工装维护保养记录4、过程控制计划4、设备履历表5、精益原则5、设备易损件/易损工装更新计划管理责任者与人员资格评估：

制造部量测指标：

1、设备综合效率OEE：

75%本厂生产员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

2、工装维护率100%3、6S活动检查实施率100%资源的适宜性与充分性评估：

公司为生产部门配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

项目审核结果审核描述备注合格不符合1、设备的工艺布局，是否依精益原则进行策划？

设备的申购，是否经部门查核，总经理批准后方进行采购？

是2、采购回来的设备是否经过验收后才投入使用，并作好记录？

是，但去年以来未购买3、是否对生产设备进行统一编号管理？

是，设备清单4、设备的操作人员是否经培训合格后才上岗作业？

现场实习时培训5、是否对生产设备的易损配件做好更新计划并创建配件更换记录？

重要机器设备备品备件一览表6、是否对设备进行日常保养、预防性保养、预测性维护和周期性检修？

设备日常点检及保养记录表7、设备保养维护记录是否得到适当的保管？

放在资料柜内8、公司自身无法维修的设备，是否委外维修，并创建记录？

目前没有外修9、对于报废的设备，是否经批准后进行报废，并同时更新设备资料？

目前没有报废的设备10、工装是否进行统一编号管理？

有编号，建立模具清单11、半年未生产的工装是否做好防锈处理，并作记录？

定期喷油防锈，但未做记录12、是否对易损工装做好更新计划并创建更换记录？

重要机器设备备品备件一览表10/4113、是否对工装进行日常保养并作好记录？

生产过程中对模具清洁，防锈处理14、工装故障时，是否由专业人员处理？

委外修理时，是否作好记录？

未发生15、设备/工装维护过程测量指标未达成时，是否实施改进措施？

工程人员维修，或委外维修16、如何确保过程运行环境满足产品和服务的要求？

对现场进行6S维护17、是否建立过程运行环境的维护记录并归档保管？

6S检查表18、当基础设施和环境这一过程的量测指标未达成时，是否采取了有效的改善措施？

未发生表单编号：

XX-QR9.2-006-A11/41XXX股份有限公司体系审核检查表过程名称：

S2监视和测量资源审核员：

陪同员：

日期：

2017年10月18日输入：

1、新产品开发需求5、MSA计划输出：

1、检测设备台账6、量具重复性和再现性数据报表2、老产品改进需求6、原材料、产品尺寸功能测试2、检测设备履历表7、量具重复性和再现性报告3、量具更新需求7、样品测试3、检测设备校验计划表8、实验室业务范围一览表4、现有检测设备状况8、客户要求4、检测设备校准申请表9、实验室温度、湿度记录表5、产品测试记录管理责任者与人员资格评估：

生技部、品质部量测指标：

1.仪器校准计划完成率：

100%本厂品管员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

2.MSA分析计划完成率：

100%资源的适宜性与充分性评估：

公司为品质部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

项目审核结果审核描述备注合格不符合1、是否依APQP设计和开发输出要求申购计量检测设备？

购入的计量检测设备是否经验证合格后投入使用？

并纳入检测设备台账，以便进行统一管理？

是2、客户或外部供方提供的检测设备是否纳入检测设备台账，以便进行统一管理？

没有发生3、检测设备是否正确使用和保养？

专人使用、点检维护4、检测设备是否定期进行校验？

按校验计划校验5、外校单位是否为国家授权的计量检定机构？

是6、内校的检测设备，是否根据设备的种类和特性建立校准作业指导书？

有建立作业指导书7、是否对校准的检测设备进行标识并进行记录维护？

有8、对失效的检测设备是否进行报废申请处理？

没有发生9、是否按控制计划规定的测量系统进行MSA分析？

稳重复性、再现性分析12/4110、测量系统分析的频率是否为一年一次？

是，每款新产品一年一次11、是否制定测量系统分析计划？

有做12、新产品试产过程中，是否根据控制计划组织实施测量系统分析？

是13、是否随机抽取10个零件来确定某一尺寸/特性作为评价样本？

是14、是否按MSA计划的要求进行适当的测量系统分析？

是15、进行测量系统分析时测量过程是否按规定的方式进行？

是16、进行MSA的人员是否经过相关的测量操作的培训，并有能力进行测量操作？

是17、进行MSA的人员是否是实际操作检测设备的人员？

是18、MSA的结果是否证明测量系统是有能力可以进行产品分析和过程分析？

是19、能力不够的测量系统是否有相应的纠正措施？

没有发生20、是否根据监视和测量需求规划公司实验室业务范围？

是21、实验人员是否是经培训考核合格的人员？

是否编制了所有实验项目的实验程序？

并编制相适宜的实验报告表格？

是22、实验室环境是否进行监控并记录？

实验室温度、湿度记录表23、当监视和测量资源这一过程的量测指标未达成时，是否采取了有效的改善措施？

未发生表单编号：

XX-QR9.2-006-A13/41XXX股份有限公司体系审核检查表过程名称：

S3人力管理审核员：

陪同员：

日期：

2017年10月18日输入：

1、各部门人员需求输出：

1、人员增补申请单7、试用评估表2、各岗位知识和技能需求及未来需求2、入职登记表8、员工绩效考评记录3、各岗位任职要求3、年度培训计划表9、年度培训效果评价表4、新进、在岗和调职的培训需求4、培训/会议签到及纪要表10、员工满意度调查表5、员工的需求和期望5、员工培训记录表11、员工满意度分析和改善记录6、内外部沟通需求6、员工培训履历表12、知识维护一览表管理责任者与人员资格评估：

行政部、品质部量测指标：

1、员工培训计划完成率：

100%公司行政人员具有归口管理人力的经验及专业技术能力，符合资格要求。

2、员工满意度：

75分公司品质部人员具有归口管理组织的知识和监控内外部沟通的能力，符合资格要求3、知识维护有效率：

95%资源的适宜性与充分性评估：

4、质量信息传递及时率：

100%公司为管理部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

项目审核结果审核描述备注合格不符合1、是否编制人员需求计划？

并根据对象性质及特点拟订招聘计划？

人员增补申请单2、是否制订岗位说明书？

职务说明书3、是否对各部门提出的培训需求编制年度培训计划，并给予实施？

每年都有3.1是否对新进员工按规定要求进行入厂培训？

厂规厂纪、安全生产3.2对转岗员工是否进行岗位意识、知识和技能的培训?

没有发生3.3使用部门是否对新员工进行岗位意识、知识和技能的培训?

去岗位上实习、指导4、是否对公司内部审核和第二方审核的人员进行培训和测评？

由咨询机构培训和测评5、新进、转岗员工经培训后，是否经考核合格后才能正式上岗？

关键岗位人员是否持证上岗？

适用时考试并记录6、每年是否有效对员工进行员工满意度调查？

今年5月份做了一次调查7、是否对员工满意度的调查结果进行分析并形成员工满意度调查报告？

有分析并形成报告8、是否针对员工满意度调查报告的问题点进行解决处理？

有针对性处理9、是否对在职员工进行绩效管理，以激励员工实现过程绩效指标，并进行持续改进？

绩效考核10、是否建立和维护过程运行和未来发展所需要的知识？

是11、是否对公司的知识进行创建、分享、维护和有效性评估？

知识维护一览表12、是否对组织的内外部沟通进行管理并监控？

是，并每月检查和监控13、当人力管理这一过程未达成量测指标时，是否采取了有效的改善措施？

未发生表单编号：

XX-QR9.2-006-AXXX股份有限公司体系审核检查表过程名称：

S4形成文件的信息审核员：

陪同员：

日期：

2017年10月18日输入：

1、顾客/供方的技术规范或要求输出：

1、文件清单6、管理运行的有效记录2、外部法规法规和标准2、文件发放、回收记录表3、管理体系文件和记录需求3、文件修订/废止申请表4、内部技术文件需求4、文件补发申请单5、电子文件需求5、记录清单管理责任者与人员资格评估：

文控单位/各职能部门量测指标：

1.文件控制符合率：

100%本厂文控人员及各职能部门人员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

2.记录控制符合率：

100%资源的适宜性与充分性评估：

公司为办公室人员及各职能部门人员配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

项目审核结果审核描述备注合格不符合1、策划和运行质量体系所需的内外部文件，是否按时限要求并经过相关权责单位审查、批准后受控发行？

是否是满足本标准有效运行所需的质量管理体系文件？

是；分质量手册、程序文件、技术资料、工艺文件、作业文件和表格2、各类文件的编写是否由相关人员进行编写？

是3、文件编号及版本号是否与发行文件一致？

是4、文件的分发与回收是否进行登记？

文件发放、回收记录5、现场放置的文件是否为正在使用的适用文件？

是适用版本6、文件的修订有没有提交申请？

修订完后是否及时发行新版本？

目前没有发生7、失效的文件是否按要求进行销毁？

是8、是否对各类文件和记录分别建立受控文件清单和记录清单？

是9、是否对表单进行统一编号？

是10、是否对记录进行归档并做好标识？

是16/4111、受控记录清单中，制定各记录的保存年限的依据是什么？

PPAP文件、工装记录、产品和过程设计记录、采购订单或者合同（含修正版）的保存时间是否适宜？

满足法律法规、顾客和公司的要求；至整装厂停止装配+1年12、是否对文件和记录的调阅进行适当的管控？

是13、当形成文件的信息这一过程未达成量测指标时，是否采取了有效的改善措施？

未发生表单编号：

XX-QR9.2-006-A17/41XXX股份有限公司体系审核检查表过程名称：

S5外部提供过程、产品和服务的控制审核员：

陪同员：

日期：

2017年10月18日输入：

1、新产品物料需求输出：

1、采购单7、质量等保证协议2、外部供方产品和服务质量或生产能力的有关信息2、采购合同8、合格供应商名册3、降低采购成本要求3、入库单9、供应商月度绩效评估表4、关键设备/工装/备件的采购信息4、来料检验记录10、供应商年度审核计划及评审记录5、顾客指定的货源5、供应商调查表11、供应商质量管理体系开发计划6、供应商评估表12、供应商年度评估表管理责任者与人员资格评估：

营销部采购部量测指标：

1、进料准时交货率：

99%本厂采购员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

2、进料批次合格率：

98%资源的适宜性与充分性评估：

公司为采购课配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

项目审核结果审核描述备注合格不符合1、选取供应商的依据是什么？

资质、打样、小批量鉴定2、如何对供应商进行初步的评价？

清楚3、根据采购的材料对质量的影响程度，应如何对供应商进行现场评审？

清楚4、如何确立合格的供应商？

汽车件原料由客户指定供应商5、如何对供应商的供货绩效进行月度和年度考核？

对考核不达标的供应商应作出怎样的处理？

供应商月度绩效评估表和供应商年度评估表6、当公司生产出现负荷、需外发加工时，应如何作业？

目前没有发生7、如何对供应（外包）商进行管制？

对外发工装进行验证、确认8、是否对供应商制定年度审核计划，并按计划实施审核？

是，供应商年度审核计划和审核报告18/419、是否对供应商的导入质量管理体系制定切实可行的开发计划，并实施跟进？

供应商质量管理体系开发计划10、是否为供应商确定供应商开发所需