连云港市建设工程质量检测监督检查表.docx
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连云港市建设工程质量检测监督检查表
附件：
连云港市建设工程质量检测监督检查表
检测机构名称：
检查日期：
年月日
连云港市建设工程质量检测监督检查表
（机构管理、人员管理）
被检查机构：
检查日期：
序号
检查项目
检查内容
检查
依据
检查方法
检查情况及缺陷事实
机构管理
无资质或超资质检测
部令号第四、五条
省政府令第号第二十一条
、抽取存档检测报告，对应检测机构资质证书正本及副本，核查是否有未取得相应资质，擅自承担检测业务的现象，是否有超出资质范围从事检测活动；
、核查资质证书是否在有效期内。
转包检测业务
部令号第十七条
省政府令第号第二十一条
、检查在建工程检测报告，询问相关单位及人员；
、调取份在建工程的检测合同，同时抽查相应的委托单和存档报告，核查是否有转包检测行为。
涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书
部令号第十条
、检查在建工程检测报告，询问相关单位及人员；
、查验检测机构的资质证书；
、调取份在建工程的检测合同，同时抽查相应的委托单和存档报告，核查是否有倒卖、出租、出借等行为。
有无未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测
部令号第二条
省政府令第号第二十一条
、核对相关强制性标准的规定；
、抽查各项目的检测报告，对照相关强制性标准核查其相关技术参数及检测依据是否符合相关强制性标准规定，检测依据是否现行有效。
注：
与原始记录、检测报告及检测现场合并检查。
人员、设备、场所等是否持续符合资质标准的要求
部令号第九条
、检查检测机构的人员、是否持续符合资质标准的要求；
（）检查人员数量是否满足要求；
（）检查专业资格人员是否满足要求；
（）核查人员工作年限和关键岗位人员职称是否满足要求；
、核查检测机构的仪器设备是否持续符合资质标准的要求；
、核查检测场所是否持续满足开展检测工作所需；
、核查检测资质对应的项目是否通过了计量认证。
有无未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格的事项
部令号第十九、二十条
省政府令第号第二十一条
、查看检测机构的不合格检测项目台账并调阅一定数量检测报告；
、核对检测机构的不合格检测报告是否报送质量监督机构；
、核对不合格检测报告报给质量监督机构的时间是否超过小时。
、统计本年度钢筋原材、焊接、机械连接、节能材料、混凝土及砂浆抗压强度不合格率。
检测机构与所检测工程项目相关的设计单位、施工单位有隶属关系或者其他厉害关系
部令号第十六条
、询问相关单位及人员；
、核查检测机构法人及股东是否与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有参股或隶属关系以及影响检测公正性的合同关系。
有无不参加省级组织的能力验证比对，或能力验证结果为不合格的情况
部令号第二十二条
核查检测机构是否参加主管部门组织的比对试验以及比对结果是否满意。
检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人，是否及时到原审批机关办理变更手续
部令号第十一条
、核查江苏省建设工程质量检测机构检测资质核准附件资料上的机构名称、地址、法定代表人、技术负责人与实际是否一致；
、核查检测机构名称、地址、法定代表人、技术负责人变更后，是否在个月内到原审批机关办理变更手续。
人员管理
检测人员配备
部令号附件二
《规程》
调检测人员上岗培训证明、职称证书、合同及三金证明，分别核查：
、检测人员总数、中高级职称人数是否符合要求；是否有人具备二级注册结构工程师资格；
、核查见证取样检测人员、专项检测人员每项的人数：
材料类每个检测项目是否满足人持证上岗；桩基类每个检测项目是否满足人持证上岗；
、核查地基基础检测人员的工作年限与职称证书，核查是否有人具备注册岩土工程师资格；
、核查结构工程检测人员的工作年限与职称证书。
、核查钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测人员的工作年限与职称证书。
机构技术负责人、检测工作年限、岗位证书是否符合《规程》要求。
《规程》
、核查技术负责人的合同及三金证明；
、核查技术负责人技术职称是否为高级工程师及以上；核查技术负责人履历是否从事检测工作年以上；
、核查桩基类技术负责人是否有“检测工程师”上岗证；
、核查技术负责人是否在岗，抽查年部分检测报告，是否有技术负责人签名。
是否使用不符合条件的检测人员
部令号第十六条、附件二
、询问相关人员；
、核查检测机构报告签字人员对应的人员档案及社会保险缴纳证明。
伪造检测数据，出具虚假检测报告
部令号第十八条
省政府令号第二十一条
《规程》
、抽查正在进行试验的节能材料、水泥委托单、原始记录，核查是否有对应的留样和成型、养护试件；
、抽查保温板导热系数、建筑用钢材及连接件十一月下旬的报告和原始记录，统计试验量，核查设备数量是否与相应试验量相匹配。
、检查是否只有书面检测报告，检测监管系统中没有相应检测报告。
、检查有无未经检测或不安规定的检测程序及方法进行检测出具检测报告的行为。
检测报告签发人员是否符合《规程》要求。
《规程》
核查检测报告是否是法定代表人或技术负责人签发，如有授权签发人员是否有有效授权文件。
机构报告审核人员机构的授权文件，其技术职称、检测工作年限是否符合《规程》的要求。
《规程》
、核查机构本年度报告审核人员任命文件，确认审核人员；
、核查报告审核人员的授权范围是否在岗位证书范围内；
、核查材料类报告审核人员技术职称是否为初级职称以上、桩基类检测报告审核人员是否为中级以上职称且是否持有检测工程师上岗证。
、核查检测报告审核人员履历从事检测工作年限是否符合要求（初级不少于年、中级不少于年）。
、从报告发放处抽调材料类个检测项目各份、桩基类每个检测项目各份，核查报告审核人员是否有有效任命文件。
检测人员在岗检测项目数是否符合《规程》要求。
《规程》
、通过检测软件或查阅检测报告随机抽名检测人员，核查其在岗检测项目是否超过项；
、从报告发放处抽调材料类个检测项目各份、桩基类每个检测项目各份，核查相关检测人员的岗位证书，是否均持证上岗；
、抽查台主要计量设备近个月的使用记录，核查使用设备的检测人员所涉及检测项目是否持证上岗。
发现的其他不规范情况
总体情况及主要存在的问题：
被检查机构负责人签字
检查组签字
组长：
组员：
连云港市建设工程质量检测监督检查表
（委托管理、样品管理）
被检查机构：
检查日期：
序号
检查项目
检查内容
检查
依据
检查方法
检查情况及缺陷事实
委托管理
检测机构是否与委托方签订检测书面合同
部令号第十二条
根据委托协议书和检测报告的工程各方信息，核查检测机构与委托方是否签订检测书面合同。
委托单是否按年度统一编号，有无编号不连续，或重号，委托单有随意涂改现象
部令号第二十条
抽取本年度内连续个编号内所有委托单，对委托编号进行统计，核查是否连续及有重号和涂改现象。
委托书是否明确检测项目、参数和检测依据
委托书填写的样品规格型号与样品实物一致性
材料检测有无有委托无样品情况
委托是否符合见证取样有关规定
《规程》
、检查委托书填写信息是否明确检测项目、参数和检测依据；
、核查委托书填写的样品规格型号是否与样品实物一致；
、核查委托书填写的样品数量与样品实物是否一致；
、检查委托书填写的见证人资格证明文件是否齐全，且经过委托方与检测机构经办人签字确认。
、对尚未完成的检测，核查委托书并同时核查是否有样品。
、核查指纹见证执行情况。
样品管理
样品标识是否唯一：
任务单编号、样品编号与委托编号是否关联
《规程》
、抽取不同检测项目连续时间内所有委托单及相应存档检测报告，核查标识是否唯一；
、核查任务单编号是否与委托编号相关联，是否采用密码管理。
检测机构是否制定样品管理制度
《规程》
检查检测机构是否制定了样品管理制度（关注桩基检测机构）
已检样品是否按规定放入留样区域；能否区分已检样品
《规程》
、检查已检样品是否按规定放入留样区域；
、按时间（天）、样品类型、标志检查已检样品与未检样品明确区分。
检测机构是否执行建筑节能材料实施见证取样、留样制度
《规程》
、检查检测机构是否制定样品见证取样、留样制度；
、检查检测机构是否对建筑节能材料备份样品进行封存；
、检查检测机构对建筑节能材料样品封存时间是否少于个月；
、封存的建筑节能材料样品数量是否符合试验要求。
检测机构未按规范规定的程序、环境、数量和要求留置试样
《规程》
、检查检测机构非破坏性检测，且可重复检验的试样是否在检测后留置天；
、检查破坏性试样在样品检测后是否留置天；
、检查试样摆放是否有序，标识是否清楚；
、检查留置环境是否满足相关标准要求。
、检查砼抗压、钢筋原材、砌块、砼芯样、节能材料、管材留置试样是否符合要求。
检测机构样品处置无记录
《规程》
检查样品处置记录。
用于工程质量验收的砂浆、砼试块制作完成终凝后，未在试块表面刻制试样制作日期、部位、强度等级或表面刻字不清晰
《规程》
、检查养护室内的砂浆、砼试块的表面是否刻制试样制作日期、部位、强度等级信息；
、检查刻制的文字是否清晰可辨。
发现的其他不规范情况
总体情况及主要存在的问题：
被检查机构负责人签字
检查组签字
组长：
组员：
连云港市建设工程质量检测监督检查表
（设备、场所设施与环境管理）
被检查机构：
检查日期：
序号
检查项目
检查内容
检查
依据
检查方法
检查情况及缺陷事实
检
测
设
备
检测仪器设备配置要求
部令号附件二
《规程》、
随机抽取个检测项目，核查配置的检测设备。
（按以下项目序号优先选取：
、基桩静载、钢筋、建筑节能材料、混凝土及砂浆、水泥、墙体屋面材料、砂、石常规、掺加剂）
、仪器设备台账里仪器设备是否齐全，能否满足所有参数需要，参照《规程》附录；
、主要仪器设备的精度与量程是否符合相应标准要求；
、主要仪器设备是否建立一机一档，是否经过检定校准，检定校准是否合格，是否在有效期内，是否有明确的标识；
、设备运行是否良好。
、静载设备能否满足核定最大吨位的试验要求（如千斤顶、配重、反力架等）；
、砼抗压试验、砂浆试验、墙体材料试验、水泥抗压试验、砼取芯强度抗压试验的数据是否进行自动采集、自动控载；
、地基基础静载荷试验数据采集设备能否符合江苏省工程建设标准《力值数据采集与传输技术规程》（）的要求。
检测仪器设备量值溯源要求
《规程》
、检查检测机构有无对本单位使用的对检测结果准确性和有效性有影响的仪器设备制定年度量值溯源计划；
、随机抽查台套计量设备档案，有无按规定溯源至国家（国际）基准；
、仪器设备有无按规定贴有相应的标识；
、在仪器设备经重新安装、仪器经改造、仪器使用异常时、仪器过载后、仪器重新启用、仪器经损坏修复后情况时是否重新检定校准。
现场检测仪器设备受控情况
《规程》
检查仪器设备的有效标识，并查阅仪器设备的出入库台账。
设备维护保养
《规程》
、询问相关人员
、检测机构有无制定每年的检测仪器设备维护与保养计划
、核查设备维护保养记录，是否按照计划对检测仪器设备进行维护与保养
检测仪器设备编号受控
《规程》
、核查检测机构仪器设备台账以及设备实物是否对检测设备进行编号；
、核查检测设备编号与出厂编号、型号是否关联
、核查检测报告中有无设备型号和检测机构对检测设备的编号。
仪器使用记录
《规程》
抽查个项目共份检测报告，核查与仪器使用记录的一致性（按以下项目序号优先选取：
、主体结构、钢筋、建筑节能工程检测、混凝土及砂浆、墙体屋面材料、掺加剂、砂、石常规、水泥）
场所设施与环境管理
检测环境条件
《规程》、
随机抽查间的温湿度要求的检测室是否配置了控制温湿度的仪器设备，并能正常运行。
、核查检测场所（混凝土、保温材料、砌块）的环境控制措施及实时环境条件是否满足标准要求。
、核查检测机构环境监控记录，当检测环境不符合检测要求时，是否停止检测活动并采取相应措施。
安全与内务管理制度及执行情况
《规程》、
检查检测机构是否制定并有效执行安全与内务管理制度（查看实施记录）
、检查检测机构在水、电、气、废等方面有无制定相应的安全保证措施
检测场所
《规程》
核查工作场所的房产证或租赁合同：
见证取样、专项、备案类检测场所，使用面积不少于平方米。
建筑幕墙检测场所，使用面积不少于平方米。
发现的其他不规范情况
总体情况及主要存在的问题：
被检查机构负责人签字
检查组签字
组长：
组员：
连云港市建设工程质量检测监督检查表
（数据传输、远程监控管理）
被检查机构：
检查日期：
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查方法
检查情况及缺陷事实
数据传输、远程监控管理
资质（备案）证书、计量认证证书原件扫描后上传到省检测监管系统
《规程》
核查检测监管系统中是否有相关文件并在有效期内
安装视频监控
《规程》
通过省检测监管系统核查实验室监控工作状态并核查视频是否覆盖接样室、“二块”及钢筋等力学性能检测室，且能观察到试样留置区域。
检测报告、自动采集的检测数据即时上传至检测监管系统
《规程》
抽取不同检测项目，核查是否即时上传
委托信息、检测数据等信息的修改记录
《规程》
通过检测软件核查修改痕迹，并追查修改记录
发现的其他不规范情况
总体情况及主要存在的问题：
被检查机构负责人签字
检查组签字
组长：
组员：
连云港市建设工程质量检测飞行检查表
（原始记录、检测报告、档案管理）
被检查机构：
检查日期：
序号
检查项目
检查内容
检查
依据
检查方法
检查情况及缺陷事实
原始记录
原始记录信息及数据记录是否完整，有无可追溯性；
数据采集的原始记录保存力值和时间的关系曲线。
《规程》
、抽查个项目数据采集的原始记录，是否在设备及检测软件中按规定保存了力值和时间的关系曲线；
、抽查个项目检测原始记录及有无编制固定格式，其格式是否合理并包括足够信息；
、抽查个项目填写好的原始记录，信息是否足够，是够能够“再现”工作过程。
、抽取个项目各份报告，核查对应的原始记录、设备使用记录是否完整，信息数据是否一致。
（注：
本次检查重点检查节能材料、环境检测、主体结构、钢筋检测项目。
若以上所列项目不到项的，由检查组组长确认检查项目。
）
自动采集数据的原始记录汇总表打印是否规范，检测软件中是否设置原始记录汇总打印功能
原始填写是否规范
部号令第十八条
《规程》
核查检测软件中有无设置原始记录汇总打印功能；抽查自动采集数据的原始记录汇总表；
抽查原始记录编号是否连续，有无随意抽撤、涂改行为；
抽查抽取个项目各份原始记录原始记录中有无字迹潦草，随意涂改，信息不全等现象，是否存在事后补记、追记情况
，填写的真实性，数据记录、数据计算等是否准确可靠。
（本次检查重点为钢筋保护层、楼板厚度、电线、管材、回弹、等项目，若以上所列项目不到项，由检查组组长确认检查项目）
原始记录更正是否规范
自动采集的原始数据异常时，检测人员更改是否报技术负责人，是否明更改依据及说明异常原因
《规程》
、抽取个项目各份原始记录，核查是否有涂改现象。
、抽查原始记录，笔误更正是否符合“划改”加盖章或签名原则
、抽查数据采集记录，自动采集的原始记录异常时，检测人员更改有无报技术负责人，并注明更改数据及说明异常原因。
原始记录与样品的对应性
抽查水泥和混凝土配合比项目在最近天内的原始记录，核查是否有对应的试块。
检测报告
检测报告信息
检测报告内容
更正、增补、修订的检测报告的说明
《规程》
、随机抽查份报告，查检测报告信息是否完整；检测报告内容是否与原始记录对应（砼回弹、钢筋保护层厚度必查），报告内容是否符合要求，检测依据是否现行有效；
、抽查份修改过的报告，更正或增补情况是否予以记录；修改过的检测报告是否注明所替代的原件，并注以唯一性标识。
按规定在检测报告上签字盖章
部令号第十四条
抽查检测报告是否按规定签字盖章
检测报告编号规则是否要求
检测报告编号是否连续，有无随意抽撤、涂改现象
部令号第二十条
《规程》
核查检测报告编号规则是否符合要求，是否按年度连续编制唯一性编号；
、抽查不同检测项目连续时间内的存档检测报告，核查编号是否连续，是否存在空号、重号及随意抽撤、涂改等现象。
检测报告发放记录
《规程》
核查检测报告发放记录
档案管理
、建立档案管理制度
、专人负责各类资料的搜集和归档
、建立主要检测设备一机一档
、建立检测人员档案
、档案的保存是否有符合保存要求的固定场所
、按档案保存时间保留档案
、档案质量保存场所是否有防盗及消防措施
、电子形式保存的报告原始记录等档案质量没有防止信息丢失或篡改的可靠措施
现场检查检测机构档案管理制度
现场检查档案的保存是否有符合要求的固定场所
现场检查检测机构资料和档案是否指定专人负责
现场抽查检测机构主要检测设备档案归档情况
现场抽查检测机构人员档案归档情况
现场抽查档案保存时间是否按规定保存
现场抽查档案资料保存场所有无防盗及消防措施
以电子形式保存的报告、原始记录等档案资料是否有防止信息丢失或篡改的可靠措施。
有无档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的现象
检查检测机构检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续，是否有随意抽撤、涂改情况，造成检测数据无法追溯。
发现的其它不规范情况
总体情况及主要存在的问题：
被检查机构负责人签字
检查组签字
组长：
组员：
连云港市建设工程质量检测飞行检查表
（现场考核）
被检查机构：
检查日期：
序号
被考核人员
考核项目
考核依据
考核方法
考核事实描述及结论
发现的其它不规范情况
总体情况及主要存在的问题：
被检查机构负责人签字
检查组签字
组长：
组员：
说明：
、抽查混凝土配合比、水泥比表面积、电线电缆、混凝土钢筋保护层、混凝土回弹五项进行现场考核，如无此项由组长另外选取。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
、现场抽取三个项目的留样样品进行检测，与对应的报告结果进行比对。
附件：
连云港市建设工程质量检测监督检查情况
整改通知单
检测机构：
序号
缺陷事实描述
备注
注：
、上述主要缺陷项应于月日前整改完毕，报市建设局工程质量安全监管处。
、检查整改通知单一式两份，检测机构、检查组各一份。
组长：
被检查机构负责人签字：
组员：
检查日期：
年月日
附件：
连云港市建设工程质量检测监督检查情况
整改回复单
机构名称（章）：
需要整改的问题：
整改完成情况：
检测机构负责人签字：
年月日
附件：
连云港市建设工程质量检测监督检查
廉政情况反馈表
廉政纪律
、检查人员要本着对工程质量检测事业高度负责的态度，公正、规范、严格地实施检查。
、严格自律，不得吃拿卡要；不得收受被检查单位钱物；不得利用检查行不正之风；不得违反党风廉政有关要求。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。
、不得在工作日中午喝酒。
序号
内容
意见
检查过程是否公正
有无吃拿卡要
工作时间是否喝酒
是否收取礼品钱物
是否有其他违规行为
有何意见和建议：
（单位盖章）
年月日
注：
此表由被检查单位检查结束当天直接寄至连云港市城乡建设局
地址：
连云港市海州区凤凰大道号港城新世界号楼邮编：
联系人：
监督电话：
升级会员 