施工单位填报监理档案表格及提供的编制说明.docx

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施工单位填报监理档案表格及提供的编制说明

（二）施工阶段监理档案编制细则及施工单位填报监理档案相关要求

1.根据辽宁省地方标准DB21/T1342-2004《建筑工程文件编制归档规程》，辽宁省地方标准DB21/T1212-2001《建筑工程监理档案编制规程》，辽宁省地方标准DB21/T1234《建筑工程施工质量验收实施细则》结合我公司实际情况编制本细则。

2.监理档案一式三套，项目监理部应按监理档案编制卷内目录的顺序整理好，总监审查合格后移交给公司一套拷盘自存，另外两套移交给业主，（其中一套是原件，不用编号、装订成册，按卷内目录的顺序排列好后，由业主负责移交给档案馆，另外一套应按卷内目录的顺序排列，编号装订成册，由总工办负责移交给业主方）。

3.使用的所有建筑材料，施工过程的所有工序都要报验。

本细则规定的条目须书面报验，其它材料和工序可以根据实际情况报验。

4.本细则所列的建筑材料、分项、分部、检验批等，按工程实际情况用什么编制什么。

5.施工单位报送的辽统监表一式叁份，附件提供1份原件或复印件。

6.工程资料的内容必须真实、准确，并与工程实际相符合。

7.工程资料必须用碳素墨水、蓝色墨水签字笔书写，不得使用油笔和铅笔，也不能使用计算机打印表格。

8.工程资料幅面尺寸规格应为A4幅面（297㎜×210㎜）.

9.工程资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

10.凡监理部、质检站和上级检查组下达的整改通知，施工方均必须组织整改，填写整改回执单辽统监表A-17，监理复查合格后，签署意见。

施工单位填报监理档案相关要求

№：

01

序号

文件

编号

内容

表式及提供的附件

报送

时间

份数

填写单位

备注

一

管理资料

1

B1-1

监理规划

A4纸打印，公司统一封皮

2

总监编写，总工审批

2

B1-2

监理实施细则

A4纸打印，公司统一封皮

2

专业监理师编写，总监审批

3

B1-3

设计文件审查意见

业主提供附件

开工前

复印件

4

B1-4

设计交底记录

图纸会审会议纪要

辽统监表A-17、C1-3

开工前

3

施工单位填报

5

B1-5

施工组织设计（方案）报审表

辽统监表A-2

附件：

施工组织设计

开工前

3

施工单位填报

监理填写审查意见

签章齐全

移交档案馆

6

B1-6

工程项目管理体系报审表

辽统监表A-17

附件：

C1-9、企业资质证明、营业执照、管理人员上岗证、资格证、特种作业人员上岗证、质保体系、安保体系、质量管理制度、技术管理制度、安全管理制度

开工前

3

施工单位填报

监理填写审查意见

A表移交档案馆

7

B1-7

监理工程师通知书

辽统监表B-8

3

监理填写

移交档案馆

8

B1-8

施工单位申请书

辽统监表A-17

施工

过程中

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

9

B1-9

工程竣工验收报审表

辽统监表A-10

附件：

单位工程竣工验收申请报告、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）质量控制资料、单位（子单位）安全和功能检验（检测）报告、单位（子单位）观感质量验收记录

单位工程竣工时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

10

B1-10

监理会议纪要

A4纸打印

监理会议完

3

监理单位填写

关于质量部分移交档案馆

11

B1-11

监理日记

公司统一日记本

施工过程中

1

监理人员填写

12

B1-12

专题总结

公司统一封皮，A4纸打印

施工过程中

3

监理人员填写

有就存档

13

B1-13

监理月报

公司统一封皮，A4纸打印

每月25日前

3

总监编写

关于质量部分移交档案馆

14

B1-14

工程竣工总结

公司统一封皮，A4纸打印

工程竣工后

3

总监编写

移交档案馆

施工单位填报监理档案相关要求

№：

02

序号

文件

编号

内容

表式及提供的附件

报送

时间

份数

填写单位

备注

二

单位工程资料

1

B3-4

单位工程报验

辽统监表A-4

单位工程竣工时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

2

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

E3-1

单位工程竣工时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

3

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

E3-2

单位工程竣工时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

4

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

E3-3

单位工程竣工时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

5

单位（子单位）工程观感质量检查记录

E3-4

单位工程竣工时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

6

勘察、设计文件工程质量检查报告书

E4

单位工程竣工时

5

勘察设计单位填报

7

工程质量评估报告

E5

单位工程竣工时

5

监理单位填报

8

工程竣工报告书

E6

单位工程竣工时

5

施工单位填报

9

工程竣工验收报告书

E7

单位工程竣工时

5

建设单位填报

10

B2-1

总施工进度计划报审表

辽统监表A-13

附件：

年进度计划

开工前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

11

B2-1

月施工进度计划报审表

辽统监表A-13

附件：

月进度计划

每月25日报

3

施工单位填报

监理单位审查意见

12

B2-2

工程开工报审表

辽统监表A-13

附件：

1.开工报告

2.施工许可证（复印件）

3.施工组织设计（签章齐全）

开工前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

13

B2-3

停工报告

辽统监表A-17

停工前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

发生时报

14

B2-2

复工报审

辽统监表A-1

复工前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

发生时报

15

B5-1

分包单位资格报审

辽统监表A-3

附件：

1.分包单位营业执照、资质等级

2.特殊行业的施工许可证

3.专职管理人员和特种作业人员的资格证，上岗证

开工前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

16

B3-3

砂浆配合比通知单

辽统监表A-4

C2-3-3-2

开工前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

检测单位提供

17

B3-3

砂浆抗压强度试验报告

辽统监表A-4

C2-3-3-1

试验完毕

3

施工单位填报

监理单位审查意见

检测单位提供

18

B3-3

砂浆抗压强度统计评定记录

辽统监表A-4

C2-3-3-3

试压完毕

3

施工单位填报

监理单位审查意见

检测单位提供

施工单位填报监理档案相关要求

№：

03

序号

文件

编号

内容

表式及提供的附件

报送

时间

份数

填写单位

备注

19

B3-3

混凝土配合比通知单

辽统监表A-4

C2-3-4-2

开工前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

检测单位提供

20

B3-3

混凝土抗压强度试验报告

辽统监表A-4

C2-3-4-1

试压完毕

3

施工单位填报

监理单位审查意见

检测单位提供

21

B3-3

混凝土抗渗试验报告

辽统监表A-4

C2-3-4-3

试压完毕

3

施工单位填报

监理单位审查意见

检测单位提供

22

B3-3

混凝土试件抗压强度统计评定记录

辽统监表A-4

C2-3-4-4

试压完毕

3

施工单位填报

监理单位审查意见

23

B3-3

钢筋（结构钢）焊接试验报告

辽统监表A-4

C2-3-5-1

试压完毕

3

施工单位填报

监理单位审查意见

检测单位提供

24

监理业务手册

专用

工程完工后

2

监理单位填写

三

B3

工程质量控制文件

1

B3-1

施工测量放线报验

辽统监表A-12

附件：

1.大勘院提供的坐标点及BM点

2.定位测量记录

3.大勘院测量技术说明及放线坐标成果表

4.经纬仪、水准仪检定证书

放线完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

2

B3-2

进场设备报验

辽统监表A-9

附件：

设备的合格证

设备的备案证

设备的检测证明

开工前或设备进场前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，生产厂家提供

3

B3-2

水泥报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

复试报告C2-2-4-1

备案证

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，分批分品种分厂家

4

B3-2

钢筋报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

复试报告C2-2-5-1

备案证

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，附件：

分批分品种

分厂家

5

B3-2

砖（砌块）报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

复试报告C2-2-3-1

C2-2-3-2

C2-2-3-3

C2-2-3-4

备案证

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，分批、分品种、分厂家。

用什么材料报什么材料

6

B3-2

砂子报验

辽统监表A-9

附件：

复试报告C2-2-2-1

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，分规格、分批

7

B3-2

石子报验

辽统监表A-9

附件：

复试报告C2-2-2-2

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，分规格、分批

施工单位填报监理档案相关要求

№：

04

序号

文件

编号

内容

表式及提供的附件

报送

时间

份数

填写单位

备注

8

B3-2

防水报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

复试报告C2-2-6

C2-2-7

备案证

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，用什么材料报什么材料

9

B3-2

保温报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

复试报告

备案证

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，用什么材料报什么材料

10

B3-2

陶瓷釉面砖报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

复试报告C2-2-3-5

备案证

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，分批、分品种、分规格

11

B3-2

涂料报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

复试报告C2-4-5-4

C2-4-5-5

C2-4-5-6

备案证

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，分品种、色泽

12

B3-2

焊条报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

13

B3-2

塑钢、铝合金门窗报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

复试报告C2-3-6

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

14

B3-2

其它建筑材料报验

辽统监表A-9

附件：

合格证

复试报告

进场时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

地基基础分部工程资料

15

B3-3

地基基础分部工程报验

辽统监表A-4

附件：

C2-7-3

C2-7-4

C2-7-5

C2-7-6

分部工程完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

16

B3-3

工程结构验收评定书（地基与基础）

专用

分部工程完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

签章齐全

17

B3-3

地基与基础结构验收核查表

专用

分部工程完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

签章齐全

18

B3-3

土方开挖报验

辽统监表A-4

附件：

DB21/1234-2003

H.1.2

验槽隐蔽验收记录

C2-5-1-5

分项完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

19

B3-3

钢筋砼基础垫层报验

辽统监表A-4

附件：

垫层隐蔽记录

C2-5-1-5

施工单位填报

监理单位审查意见

20

B3-3

基础底板钢筋制作报验

辽统监表A-4

附件：

钢筋加工检验比

表L.1.4-1

钢筋制作完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

施工单位填报监理档案相关要求

№：

05

序号

文件

编号

内容

表式及提供的附件

报送

时间

份数

填写单位

备注

21

B3-3

基础底板钢筋绑扎报验

辽统监表A-4

附件：

1钢筋安装检验批

表L.1.5-1

2钢筋隐蔽记录

C2-5-1-5

3钢筋焊接检验批

钢筋绑扎完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

22

B3-3

基础模板报验

辽统监表A-4

附件：

基础模板安装检验批

表L.1.1-2

模板支完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

23

B3-3

基础春浇注报验

辽统监表A-4

附件：

砼配合比通知单

C2-3-4-2

砼施工时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

24

B3-3

基础砼拆模板报验

辽统监表A-4

附件：

1混凝土工程检验批

表L.1.12-2

2现浇结构工程检验批

表L.1.13

3砼隐蔽记录

C2-5-1-5

拆模后

3

施工单位填报

监理单位审查意见

25

B3-3

灌注桩报验

辽统监表A-4

附件：

1混凝土灌注桩检验批

表H.4.7

2单桩承载力测试报告

3桩位竣工平面图

4灌注桩基础施工记录

C2-5-1-3

制作完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

26

B3-3

灌注桩钢筋笼报验

辽统监表A-4

附件：

1混凝土灌注桩钢筋笼检验批

表H.4.8

2灌注桩钢筋隐蔽记录

C2-5-1-5

3钢筋焊接检验批

表L.1.7

制作完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

27

B3-3

灌注桩砼报验

辽统监表A-4

附件：

1砼配合比通知单

2灌注桩隐蔽记录

C2-5-1-5

砼浇注前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

28

B3-3

地梁下保温层报验

辽统监表A-4

施工完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

29

B3-3

地梁钢筋制作报验

辽统监表A-4

附件：

钢筋加检验批

表L.1.4-1

钢筋制作完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

施工单位填报监理档案相关要求

№：

06

序号

文件

编号

内容

表式及提供的附件

报送

时间

份数

填写单位

备注

30

B3-3

地梁钢筋绑扎报验

辽统监表A-4

附件：

1钢筋安装检验批

表L.1.5-1

2钢筋隐蔽记录

C2-5-1-5

钢筋绑扎完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

31

B3-3

地梁模板报验

辽统监表A-4

附件：

地深模板安装检验批

表L.1.1-2

模板支完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

32

B3-3

地梁砼浇注报验

辽统监表A-4

附件：

砼配合比通知单

砼施工时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

33

B3-3

地梁砼拆模报验

辽统监表A-4

附件：

1混凝土工程检验批质量验收记录

表L.1.12-2

2现浇结构工程检验

表L.1.13

3砼隐蔽记录

C2-5-1-5

拆模后

3

施工单位填报

监理单位审查意见

34

B3-3

地下防水工程报验

辽统监表A-4

附件：

1防水混凝土工程检验批质量验收记录表J.1.1

2卷材防水层检验批质量验收记录表J.1.3

3涂料防水层检验批质量验收记录J.1.4

C2-5-1-5

施工时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

35

B3-3

地基同填土报验

辽统监表A-4

附件：

1土方回填土工程检验批质量验收记录

2地基回填土隐蔽记录C2-5-1-5

回填时

3

施工单位填报

监理单位审查意见

主体部分资料

36

B3-4

主体分部报验

辽统监表A-4

附件：

C2-7-3

C2-7-4

C2-7-5

C2-7-6

分部完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

37

工程结构验收评定书（主体结构）

主体验收核查表

专用（指南）

分部完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

签章齐全

38

B3-3

钢筋制作报验

辽统监表A-4

附件：

钢筋加工检验批验收记录表L.1.4-1

钢筋制作完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

施工单位填报监理档案相关要求

№：

07

序号

文件

编号

内容

表式及提供的附件

报送

时间

份数

填写单位

备注

39

B3-3

钢筋绑扎报验

辽统监表A-4

附件：

1钢筋安装检验批验收记录表L.1.5-1

2钢筋隐蔽记录C2-5-1-5

3钢筋焊接检验批

表L.1.7、L.1.8

钢筋绑扎完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

40

B3-3

模板报验

辽统监表A-4

附件：

模板安装检验批

表L.1.1-2

模板支完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

41

B3-3

砼浇注报验

辽统监表A-4

附件：

砼配合比通知单

砼浇注前

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

42

B3-3

砼拆模报验

辽统监表A-4

附件：

1混凝土工程检验批

表L.1.15-2

2现浇结构检验批L.1.13

3砼隐蔽记录C2-5-1-5

拆模后

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

43

B3-3

砌自由式分项报验

辽统监表A-4

附件：

1砌筑工程检验批

表K.1.1-1、K.1.1-2

2砌自由式拉结筋隐蔽记录C2-5-1-5

砌筑完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

建筑装饰装修分部资料

44

B3-4

地面子分部报验

辽统监表A-4

附件：

C2-7-3

C2-7-4

C2-7-5

C2-7-6

分部完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

45

B3-3

地面基层分项报验

辽统监表A-4

附件：

检验批

表P.1.1

表P.1.2

表P.1.3

表P.1.4

表P.1.5

分项完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

46

B3-3

整体楼地面面层报验

辽统监表A-4

附件：

检验批

表P.1.6

表P.1.7

表P.1.8

分项完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

47

B3-3

板块地面报验

辽统监表A-4

附件：

检验批

表P.1.9

表P.1.10

表P.1.11

分项完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

施工单位填报监理档案相关要求

№：

08

序号

文件

编号

内容

表式及提供的附件

报送

时间

份数

填写单位

备注

48

B3-3

木竹面层报验

辽统监表A-4

附件：

检验批

表P.1.12

分项完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

49

B3-3

卫生间防水报验

辽统监表A-4

附件：

1检验批

表J.1.2

表J.1.3

表J.1.4

2防水隐蔽记录

C2-5-1-5

防水完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

50

B3-3

卫生间闭水试报验

辽统监表A-4

附件：

卫生间闭水试记录C2-5-2

试验完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

51

B3-4

抹灰子分部报验

辽统监表A-4

附件：

C2-7-3

C2-7-4

C2-7-5

C2-7-6

分部完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆，按检验批报

52

B3-3

室外抹灰报验

辽统监表A-4

附件：

一般抹灰工程检验批质量验收记录表Q.1.1

抹灰完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

53

B3-3

室内抹灰报验

辽统监表A-4

附件：

一般抹灰工程检验批质量验收记录表Q.1.1

抹灰完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

54

B3-3

室内大白报验

辽统监表：

A-4

附件：

装饰抹灰工程检验批质量验收记录表Q.1.2

抹灰完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

55

B3-4

门窗子分部报验

辽统监表A-4

附件：

C2-7-3

C2-7-4

C2-7-5

C2-7-6

分部完工

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

56

B3-3

木门窗制作报验

辽统监表A-4

附件：

木门窗制作工程检验批质量验收记录：

表Q.2.1

制作完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

57

B3-3

木门窗安装报验

辽统监表A-4

附件木门窗安装工程检验批质量验收记录：

表Q.2.2

安装完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

58

B3-3

铝合金门窗安装报验

辽统监表A-4

附件：

检验批表Q.2.3

安装完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

59

B3-3

塑钢门窗安装报验

辽统监表A-4

附件：

检验批表Q.2.4

安装完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

按检验批报

60

B3-4

饰面板（砖）子分部报验

辽统监表A-4

附件：

C2-7-3

C2-7-4

C2-7-5

C2-7-6

分部完

3

施工单位填报

监理单位审查意见

A表移交档案馆

施工单位填报监理档案相关要求

№：

09

序号

文件

编号

内容

表式及提供的附件

报送

时间

份数

填写单位

备注

61

B3-3

外墙饰面板安装报验

辽统监表A-4

附件：

饰面板安装工程检验批质量验收记录表Q.5