轨道交通工程质量创优规划.docx
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XX轨道交通4号线X标项目经理部
项目创优规划
编制：
审核：
审批：
XX集团有限公司二零年月日
目录
一、工程概况 3
二、创优目标 3
三、创优工程的策划 3
四、质量创优保证体系 4
五、质量管理职责 7
5.1管理职责 7
5.1.1项目经理质量职责 7
5.1.2生产副经理质量职责 7
5.1.3项目总工质量职责 8
5.1.4项目质量部长职责 8
5.1.5计划部长质量职责 9
5.1.6专职质量检查人员质量职责 9
5.1.7生产班组长质量职责 9
5.1.8操作工人质量职责 10
六、施工质量控制程序 11
6.1施工过程管理流程控制 11
6.2施工过程纠正和预防工作流程控制 12
6.3施工过程不合格产品管理的流程控制 13
6.4现场施工机械设备管理流程控制 14
6.5现场施工资料管理流程控制 15
6.6劳动力培训的管理流程控制 16
七、质量保证措施 17
7.2管理措施 17
7.3技术管理措施 18
7.4主要分项施工措施 18
八、质量通病防治措施 23
8.1成品保护 24
九、持续改进 24
XX轨道交通4号线1标工程质量创优规划
一、工程概况
XX轨道交通四号线XX标段土建工程主要包括两站两区间、一个明挖段、元和停车场±0以下土建部分：
苏虞张路站、苏蠡路站、元和停车场出入场线～苏虞张路站盾构区间、苏虞张路站～苏蠡路站盾构区间、出入场线明挖段、元和停车场±0以下工程（包括新建箱涵一座、公路桥一座、路基加固、拆除旧节制闸并新建节制闸、站场工程）。
工程总造价4.79亿元，工期为1095天。
二、创优目标
质量目标：
创“安康杯”优胜单位，项目争创“省优”，配合XX轨道交通4号线全线创“国优”。
具体目标：
每个单位工程所含分部、分项工程合格率100%。
质量保证资料：
符合XX建设工程质量安全监督站相关要求；工程完全备案。
三、创优工程的策划
3.1、前期策划：
实现本工程的创优目标需要有一个强有力的领导班子，才能确保本工程创优目标顺利实现，项目经理部将成立创优工作领导小组，具体领导组织、部署、落实创优工作，并明确责任，各司其责，严格按质量保证体系运做。
3.2、全员培训：
优质工程生产线的直接管理者是项目总包和分包管理人员，操作者是工人，只有将他们的创优意思和能力提高了，才能使创优战略贯彻执行。
因此项目部要特别重视对各级员工的培训工作，组织学习质量安全管理方法，把项目的创优战略战术灌输到全体员工的思想意识中，使他们领会、掌握，并加以执行。
3.3、剖析工程的特点、难点、质量控制要点，找出本工程在创优工程生产过程中质量控制要点，并且制订出相对应的技术措施，严格预控措施，加强管理，就能使工程质量得意保证，最终实现创优计划。
四、质量创优保证体系
严格贯彻执行GB/T19001—2000质量标准，在已通过国家九千认证中心贯标认证的基础上，遵循既定的质量方针，建立以项目经理为核心，专职质检员为主，各部门、专业的负责人及技术人员、管理人员、分包单位负责人组成的质量保证体系，形成从上到下全方位、全过程的质量监控网络。
明确项目经理、项目副经理、项目总工程师及各级管理、检验、试验、技术、操作人员的质量职责，实现质量一次成优、整体成优的目标。
质量责任制
1.加强总承包项目管理
2.落实岗位责任
质量控制点
1、指定质量控制点
2、过程监测
3、分析改进
质量目标
1.保证分项工程合格
工作质量
1.合理设置岗位
2.指定专项控制点
3.过程监测
图1-1、质量管理体系网络图
检查制度
1.加强自检、互检专检
2.落实整改措施
3.评定及奖罚
方案 经审批方可实施
实施中优化组合
方案保证
图1-2、质量创优执行流程
人员 基本要素质量
执行岗位责任制
人员素质保证
物资 原材、半成品检查
技术 按工艺流程标准要求
技术资料保证熟悉图纸、三检
原材质量保证
操作过程保证
产品质量
设备 检验合格后方可使用
维修保修
机具保证
环保 施工操作周边环境
不断改进施工环境
施工环境保证
项目经理：
张洪斌
生产副经理宋世功
生产副经理宋雷
生产副经理刘惠泉
项目总工程师胡雷
物资部李守亮
施工部时浩
计划部高辉
质量部李涛
安全部衣海新
材料 施工
进场 管理
检验
经营计划 优化方案技术资料
监督检查评定质量
围
属 他
主盾护附其体构结施专队队构工业
队 队 队
测 试
量 验
班 室
测量 抽检
放线 试验
工程质量全面控制
图1-2、质量保证组织机构
质量保证体系
组织保证体系
质量检查保证体系
政治保证体系
施工质量保证体系
目标管理保证体系
经济保证体系
质量信息保证体系
生产副
健全职能
政治思想
施工组织
方针目标
经济
质量信息
经理
机构
工 作
制度
责任制
反馈网络
施工高度
贯
项 熟悉技术
目 标 标准
TQC
教 育
机械保证
TQC小组下达目标
单位时间工程包干
信息反馈
部 领
各 原材料
科 导 质量保证
室 小
及 组
队 分项工程
负 Q 质量检查
责 C
人 小 试验计量
组 质量保证
工
班 质 工序质量
检
长 量 检查保证
全面质量管理教育
质量竞争形势教育
提高全员质量意识、管理水平和企业素质
人员素质项目部
技术保证各科室
计量保证及
队负
工艺保证责
人
原材料
质量保证
基本资金
贯 包 干标
领
导 设备使用
小 包 干组
岗位责任制
奖惩制度
施建质监工设检理单单单单位位位位
信息管理员信息传递员常务副指
查
工 完成工程
师
程 质量保证
质量
检验保证制度保证
目标落实
工班或个人
生产副经
质量责任考 核
实行奖惩经济兑现
信息反馈生产过程
传递上级
检 岗技信奖 理
查 位术息惩
员 责责反制
任任馈度
优质工程
图1-3、质量管理体系运行图
五、质量管理职责
5.1管理职责
让顾客满意是最基本的要求，为确保质量方针和目标的实现，在施工过程中，以设计文件及现行规范标准为依据，按照工程的《质量计划》，通过对质量要素和质量程序的控制，切实落实质量责任制，做到分工明确，责任到人。
对各层各岗人员逐级明确其职权范围，并开展以下活动，以提高管理体系的有效性和效率，实现持续改进，确保产品满足规定的要求。
1）采取各种内部沟通的方式向本集团公司各部门和所有人员传达顾客要求和法律法规要求及重要性；
2）制定质量方针和质量目标；
3）配备适宜的资源；
4）进行管理评审。
5.1.1项目经理质量职责
项目经理是企业法人代表在项目上的委托人，是工程质量的第一责任者，其主要职责如下：
1）对本工程施工的工程质量负有直接责任。
2）随时掌握工程进度及质量情况。
3）对本工程中各项原材料质量负责。
4）积极做好同政府质量监督部门的协调工作。
5）积极支持专职质量检查人员的工作。
6）及时表扬质量好的班组和个人；对违反操作规程、质量低劣者，必须责令改正或返工，并严格执行质量奖罚措施。
5.1.2生产副经理质量职责
生产经理是施工现场全面生产管理工作的组织与指挥者，其主要职责如下：
1）编制工程各阶段进度计划，对施工工期负直接领导责任。
2）监督工程进度计划的执行和完成情况，并负责审定、考核分包单位月、周计划。
3）参与工程创优策划，并领导实施。
5.1.3项目总工质量职责
1）组织并领导工程技术部和质量检查部做好精品质量计划策划方案。
2）严格按设计图纸、施工规范、操作规程和质量计划做好施工组织设计、技术措施的编制、交底工作，并经常检查督促。
3）在项目部经常进行“质量第一”和普及去全面质量管理的宣传教育；组织并指导开展QC小组活动。
4）严格按施工程序办事，组织均衡生产，做到文明施工。
5）严格按施工规范和操作规程要求并根据设计图纸及施工现场实际情况编制有针对性的施工方案，在施工前，对工长和工人进行技术交底，确保方案准确地落实到现场管理者和操作者。
6）组织有关人员学习和推广新工艺、新技术。
7）检查监督工序质量和方案、交底的落实情况并及时解决施工中出现的一切技术问题。
8）负责组织隐检、预检和验收。
5.1.4项目质量部长职责
1）贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准；严格执行国家施工质量验收统一标准，行使质量否决权。
2）对质量问题和不合格品提出整改并进行有效验证，确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现。
3）编制项目“过程检验计划”，加强施工预控能力和过程检查，使质量问题消除在萌芽之中。
4）负责工程的质量策划、计划、设计和管理工作。
5）按照工程质量的总体目标制定详细创优计划。
6）负责设计细部节点做法，修订精品质量标准和相关工艺标准。
7）负责质量计划实施过程中的动态检查指导和验收、奖罚管理。
5.1.5计划部长质量职责
1）组织对项目管理人员进行的工程承包合同交底，确保合同条款得到充分理解和领会。
2）编制项目工程施工图预算，负责项目商务报价、进度款结算及工程结算。
3）负责资金需用计划的编制及控制。
4）负责编制对建设单位的清款。
5）参加图纸会审，做到对设计文件、图纸、资料、规范、标准透彻了解，问题清楚。
5.1.6专职质量检查人员质量职责
各级专职质量检查人员对施工质量负有直接监督责任。
其主要职责为：
1）经常分析工程质量状况，随时掌握分项工程的质量动态；
2）收集、整理工程质量的原始记录，按规定及时填报各种质量报表，建立质量档案；
3）按国家质量验收标淮和施工规范要求，及时办理工程质量的实测和验收。
对不符合质量标准的工程，有权责令整改、返工、停工；
4）掌握质量管理中常用的统计方法、并进行计算、分析和运用；
5）坚持原则，正确反映质量情况，大胆行使质量检查人员的权限；参加质量验收和质量事故分析会。
5.1.7生产班组长质量职责
班组长是班组施工操作的组织者，对操作质量负直接责任。
其主要责任如下：
1）对本班组人员经常进行“质量第一”的思想教育，树立“为用户服务”和“下道工序就是用户”的思想；认真贯彻质量管理制度和各项技术规定；全面负责组织本班组
的质量自检、互检和工序之间的交接检查。
2）领导本组人员严格按图纸、技术要求和操作规程进行施工。
3）搞好文明施工，保持良好的生产秩序；积极采用新工艺、新技术；帮助本组成员练好基本功，不断提高操作技术水平。
4）把好材料使用质量关。
对不合格的材料有权拒绝使用；对不合格的分项工程，属上道工序的不接，属本工序的不交；对班组所施工的工程质量负责。
5）组织本班组人员做好质量自检、互检和交接检工作。
6）对本组人员操作不合格的分项工程，应主动组织返修，直到合格为止。
5.1.8操作工人质量职责
1）做到“三懂四会”。
即懂设备性能，懂质量标准，懂操作规程，会看图、会维修、会操作、会检测。
每个人都要认真熟悉图纸，坚持按图按标准施工，做好自检记录。
2）爱护原材料和各种构配件及半成品，正确使用各种工具和仪表设备。
做到精心维护，使其经常保持良好状态。
3）严格把住“质量关”，不合格的材料不使用，不合格的工序不交接，不合格的工程和产品不交工，凡属不按操作规程，不按施工图纸和技术交底，以及不按应知应会操作造成返工或质量事故者，要负直接责任，并赔偿经济损失。
4）自觉接受专职质量人员和技术人员的检查和指导。
六、施工质量控制程序
开始
熟悉资料和图纸会审
施工方案/施工组织设计/质量计划
编制、审核和审批
N
通过否
Y
现场开工准备
N
验收合格否
Y
修改与补充
整改
工序/分项/分部工程施工
整改
N
验收合格否
Y
工序/分项/分部工程施工作业能力控制
Y
满足要求否
纠正/预防措施
作业结束质量验评
N
合格否
N
Y
工程全部完成否
Y
结束
6.1施工过程管理流程控制
图1-4、施工过程管理流程控制
6.2施工过程纠正和预防工作流程控制
开始
收集质量信息
实际/潜在不合格原因分析
制定纠正/预防措施
评审、确定纠正/预防措施、发送
接收部门认可
提供信息说服认可
N
认可否
Y
实施计划
验证
N
合格否
Y
修改体系文件、归档
结束
图1-5、施工过程纠正和预防工作流程控制
6.3施工过程不合格产品管理的流程控制
开始
检验和试验
Y
合格否
N
标识、隔离
评审与处置
在施品
物料
整改
处理
报废
验收
返工、返修
让步接收
N
合格否
验收
Y
N
合格否
Y
继续使用
结束
图1-6、施工过程不合格产品管理的流程控制
6.4现场施工机械设备管理流程控制
开始
方案设计
N
审核会签
通过否
Y
安装、调试
N
验收
Y
使用
维护、保养
N
检查
Y
Y
继续使用否
N
拆卸
结束
图1-7、施工机械设备管理流程控制
6.5现场施工资料管理流程控制
开始
建立文件和工程资料
转发外来文件和资料
起草
N
会稿、审批
Y
批准、分布
发放
使用
有效性检查
N
修改
处理
有效否
Y
回收、标识
归类保存
图1-8、现场施工资料管理流程控制
6.6劳动力培训的管理流程控制
开始
调研
制定培训计划
审定
修订
批准否
Y
N
培训和复训
考核认定
N
合格否
补考
Y
N
合格否
不予认定
Y
资格认定
结束
图1-9、劳动力培训的管理流程控制
七、质量保证措施
7.2管理措施
1）技术交底制度：
分项工程开工前，主管工程师根据施工组织设计及施工方案编制技术交底，分项工程施工前必须向作业人员进行技术交底，讲清该分项工程的设计要求、技术标准，施工方法和注意事项等。
2）工序交接检制度：
①工种之间交接检。
②总承包与分包间交接检。
③成品保护交接检。
坚持做到：
“五不施工”即：
未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；施工测量桩未经复核不施工；材料无合格证、未复试或试验不合格者不施工；上道工序不经检查不施工。
“三不交接”即：
无自检记录不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。
3）隐蔽工程签证检查制度：
凡属隐蔽工程项目，首先由班组、项目部逐级进行自检，自检合格后会同监理工程师一起复核，检查结果填入隐检表，由双方签字。
隐蔽工程不经签证，不能进行隐蔽。
4）施工测量复核制度：
施工测量必须经技术人员复核后报监理工程师审核，确保测量准确，控制到位。
5）施工过程的质量三检制：
即：
班组自检、互检、工序交接检。
6）材料半成品、成品采购及验收制度：
制定合理的采购计划，根据施工合同规定的质量、标准及技术规范的要求，精心选择合格分供方，同时严格执行质量检查和验收制度，按规定进行复试及见证取样，确认合格后方可使用。
所有采购的原材料、半成品、成品进场必须由专业人员进场验收，核实质量证明文件及资料，对于不合格半成品或材质证明不齐全的材料，不许验收进场，所有材料进场后应及时标识，确保不误用、混用。
7）仪器设备的标定制度：
设专职计量员，各种仪器、仪表，如经纬仪、水准仪、钢尺、油压表、千斤顶、压力机、天平、磅秤等均按照《检验和试验设备控制程序》进行定期标定，专人负责管理。
8）质量奖惩制度：
实行质量奖罚和质量风险金制度，充分发挥经济杠杆的调节作用。
9）坚持持证上岗制度：
焊工、电工、防水施工人员、试验工、测量工、架子工、司机、材料员、核算员、资料员、质检员、安全员、工长等均要经过考核，持证上岗。
10）实行质量否决制度：
选派具有资质和施工经验的技术人员担任质检员，负责质检工作。
质检员具有质量否决权、停工权和处罚权。
凡进入工地的所有材料，半成品、成品，必须经质检员检验合格后才能用于工程。
对分项工程质量验收，必须经过质检员核查合格后方可上报监理。
11）认真执行“样板制”：
明确“样板墙、样板间、样板层”标准，增强可操作性，便于监督检查。
“样板”必须按规定经验收达到优良，并经监理、甲方确认后方可作为“样板”进行施工。
7.3技术管理措施
1）执行技术资料管理的岗位责任制，设专职资料员负责技术资料的收集、整理、归档等日常管理工作，及时检查、督促有关人员做好原始资料的积累。
2）积极采用新技术、新工艺、新材料等来改进施工工艺，提高工程质量，把施工技术提高到一个新水平。
3）认真做好现场施工试验工作，重点抓住混凝土试块制作、试压，钢筋焊接机械接头的取样及见证取样，防水层的铺贴和渗漏试验。
4）现场的各种测量仪器和计量设备按规定周期进行校验，实际操作世计量要准确，计量员要经常检查设备的使用情况并及时做好纪录，计量员持证上岗。
5）要在避免剔凿主体结构方面下大力气，组织专业人员切实对图，发现图上有矛盾或有洞口和埋件遗留的地方要与设计提前办理洽商。
7.4主要分项施工措施
1）工程测量
①、所用的仪器和引测方法均应适应和保证测量精度的要求，为保证工序之间的相互配合衔接，测量工作要与施工现场密切配合，根据施工布置和工艺流程，做好各项准
备工作，严格执行测量放线方案，并做好验线复核。
②、测量仪器必须符合《检验、测量和试验设备控制程序》的有关规定，并在施工全过程中保持仪器状态良好。
钢尺使用时应铅直并用标准力，同时要进行尺长和温度校正。
③、在现场派驻的测量人员必须具有相应的资格证书和足够的工程测量经验，并配备相对固定的配合人员和完备的测量仪器，测量人员的委派应经过监理的审批。
各种测量记录必须原始真实，数据正确，内容完整，字体工整。
2）钢筋工程
①、钢筋进场必须有合格证并做好复试，复试合格后方可使用，对纵向受力钢筋核算其屈强比，并执行见证取样的有关规定。
②、钢筋料表要经主管技术人员复核无误后方可下料加工。
钢筋焊接在现场作出焊接试件，试验合格后，方准施焊，钢筋搭接焊严禁有不同心、咬肉等现象，电焊工必须持证上岗。
③、钢筋的品种、规格、形状、尺寸、间距、锚固长度、接头位置等,必须保证正确，箍筋加工应认真控制。
钢筋绑扎前，认真做好弹线工作，保证钢筋位置、梁、柱截面尺寸准确，钢筋绑扎成型后，要求横平竖直,整洁美观。
④、认真做好钢筋保护层垫块、支垫工作，消除钢筋位移通病。
3）模板工程
①、模板必须在钢筋隐蔽验收通过后方可封模。
模板安装顺序按照要求进行，每个单项模板完成后必须经自检并经技术复核后方可进行下道工序。
竖向结构模板复核时必须复核上口标高，以确保模板的标高正确。
②、严格检查模板质量，各种模板须做到平整、完好，孔洞必须修补好，每次使用前及时修整，去除不合格模板，对定加工模板需复核尺寸。
模板须涂脱模剂。
③、按翻样图弹出所有梁、墙边线，立模板必须严格按弹好的墙、梁边线进行，板墙的下方利用墙筋及柱筋焊钢筋限位。
④、梁模安装：
根据地坪上所弹的框架线，用吊线锤的方法安置梁底模，梁侧模拼缝错开，竖向缝万能销不得缺少。
⑤、跨度大于等于8m的梁模应按设计或施工规范的要求起拱。
⑥、侧墙模板：
侧墙单面支模，必须确保模板刚度和平整度。
利用对撑撑住二边的侧模，再在底板面设埋管、埋件，作为模板侧向斜撑的支点。
4）砼工程质量保证措施
①、优化砼配合比，采用低水化热的水泥，严格控制水泥用量，掺加外掺剂，以减少水化热。
根据设计要求添加微膨胀剂，防止破坏裂缝的产生和开展。
②、商品砼到场应复核随车单证，按有关规范标准进行试块制作和坍落度试验，不得向砼中加水。
③、砼浇捣前，必须将钢筋、模板清理干净，消除积水，模板上事先浇水湿润。
④、砼浇捣时应注意钢筋、模板、穿墙螺栓、埋件、留洞等，如有变形、移位情况立即整修。
悬挑结构支座处必须有牢固的支架使负筋不致会被轻易踩下。
⑤、砼浇捣完成后应及时清除漏在下一层结构表面的砼和水泥浆。
5）防水工程
①、选用的防水施工队伍应在XX轨道公司防水供应商选择范围内。
所有防水材料进场后及时按有关规定进行有见证取样，检验合格后方可使用。
②、进行防水层施工时，基层处理和每一道防水层完成后均指定专人进行检查并做好隐检记录。
③、防水工程完工后，应作淋水试验或雨后观察，（雨量应中级以上）淋水时间不少于2小时。
6）盾构工程
①盾构姿态控制
盾构施工时，为了尽量减小盾构机掘进时，盾构姿态应尽量保持与轴线平行。
盾构姿态控制具体措施如下：
（1）对各班组进行严格管理，对施工各工序进行质量监督。
（2）盾构工程师每环对推进千斤顶油缸、盾尾间隙、超前量进行量测，根据量测结果与盾构姿态结合分析和比对，确保推进系统的合理性，指导盾构机司机推进。
（3）测量人员定期对已成型隧道轴线进行复测，同时对盾构机ROBOTEC测量系统进行校核，确保盾构测量系统工作正常。
（4）盾构姿态调整遵循“小纠偏、勤纠偏、提前纠偏”的原则进行控制，保持盾构姿态沿曲线割线行走，确保盾构机姿态不跑偏。
②管片进场质量控制
项目部对进场管片实行每环验收制度，技术员对进场管片逐一进行检查，针对存在以下质量问题的管片坚决予以退换，确保施工阶段的管片质量。
（1）外观质量较差，混凝土表面存在严重的蜂窝、麻面。
（2）管片存在多处裂纹，管片有缺棱掉角现象。
（3）管片配筋、类型不匹配，存在错配现象。
（4）在吊装和运输过程中对管片造成损坏的管片退场不予使用。
③管片防水质量控制
施工现场搭建专门的防水材料库用以贮存防水材料，防水材料应有规则、分类型堆放，粘结剂应密封，干燥储存，选调熟练防水工进行施工作业，专门的技术人员对管片的防水质量进行检查。
具体措施如下：
（1）在安装防水材料前，清理管片上的灰尘和污垢
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