EHS内审报告.doc
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希尔精密塑料科技（苏州）有限公司
EHS2017年度内部审核报告
批准：
拟制：
徐雪
时间：
2017/08/30
时间：
2017/08/30
审核报告
审核日期:
2017年8月30日
受审核部门:
仓库、喷涂、注塑、采购
品保、业务、人事、EHS
人事
内部审核组:
汪宗云、朱广杰、王银双
苏绍梅、杨菊、孙权权
审核目的:
检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合ISO14001：
2015版标准及OHSAS18001：
2007标准的要求，是否得到有效的实施和保持，为9月份管审及换证审核做准备。
审核范围:
1）与注塑外壳的生产和服务所涉及的部门、场所和过程进行审核。
审核依据:
1）ISO14001：
2015&OHSAS18001：
2007
2）环安卫手册
3）有关程序文件
4）有关作业指导书和要求
5）法律法规要求以及组织自愿性承诺
审核主要参加人员:
1）审核组成员
2）总经理及管理者代表
3）受审核的各部门负责人及陪审人员
审核综述：
1）审核的策划与准备情况（审核计划、审核组、审核通知）
本次内部审核是公司2017年EHS体系审核，也是为了2017年9月份的监督审核而进行的一次自评。
审核组由7名成员组成，均经过ISO14001及OHSAS18001两体系内审员培训，取得相应资格。
审核前，我们编制了审核计划，并提前一周发至各审核员及各部门手中，各部门准备充分。
2）现场审核计划的执行情况（审核时间、审核气氛、审核程序的执行）
由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进行。
本次审核的首、末次会议分别于8月23日上午8:
30和8月25日下午4:
30准时召开。
管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。
在本次内部审核活动中，审核人员能本着实事求是、公正客观的原则，发扬高度负责的精神，依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核，为了取得公司EHS体系持续有效运行证据，公司各部门给予了积极的支持和配合。
3）审核发现及存在的问题和原因分析：
（不合格报告统计分析）
本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求，具有可操作性，各部门能够基本按体系文件要求实施，公司已具备实现环安卫目标要求的能力。
本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题，共形成审核发现四项，共开具不符合报告4项。
不合格事项如下：
部门
序号
不符合事项
注塑
1
车间溶剂瓶未标示化学品标签
注塑
2
车间溶剂瓶用完没有盖盖子
喷涂
3
喷涂车间员工作业时没有戴口罩
喷涂
4
喷涂车间清洗剂瓶倾倒，瓶内还有1/3瓶清洗剂，有泄漏污染的风险。
从上表可以看出，本次不符合主要问题集中在ISO14001:
20158.1运行的策划和控制、OHSAS18001:
20074.4.6运行控制。
不符合主要是人员意识淡薄没有按照公司文件规定执行。
由于本次审核是采用抽样的方法，发现的问题是客观存在的，但在审核中未查出问题的部门不代表不存在问题，要求未被检查出不符合项的部门，应对本部门工作进行自查，确保整个质量管理体系有效运行。
4）EHS体系评价（文件化符合程度、实施程度、体系有效性程度、自我纠正能力）
本次审核结果表明，在体系的运行中，档的规定亦基本得到了有效的实施，在自我纠正能力方面，就整个公司EHS管理体系而言是完全具备的。
审核结论：
通过本次内审，审核组认为：
本公司的EHS管理体系基本符ISO14001：
2015及OHSAS18001：
2007管理体系的要求，并得到有效的实施和保持，具有稳定地提供满足顾客和相应的法律法规要求的产品的能力。
不符合项分布表：
责任部门
标准条款
EHS
注塑
采购
仓库
业务
品质部
喷涂组装
合计
ISO14001:
20158.1运行的策划和控制
0
2
0
0
0
0
1
3
OHSAS18001:
20074.4.6运行控制
0
0
0
0
0
0
1
1
合计
0
2
0
0
0
0
2
4
不合格报告整改时间及要求
本次审核中产生的不合格项，要求不合格项所在的部门分析原因，实施纠正和纠正措施，并举一反三，分析预防措施。
要求8月30日前完成不合格项的整改，审核员验证审核的有效性，后交由管理者代表核准。
HIL-F-QAD-008REV;1
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