关于新型航空机械产品模具开发建设项目可行性研究报告.docx
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关于新型航空机械产品模具开发建设项目可行性研究报告
关于新型航空机械产品模具开发建设项目可行性研究报告
附表：
财务评价表
第一章总论
1.1项目名称
航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目
1.2项目建设单位
XXXXXXXXX航源航空机械有限公司
1.3报告编制单位
本项目报告由工程咨询有限公司编制。
1.4报告编制依据
1、《装备制造业调整和振兴规划》；
2、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的有关规定和要求；
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（国家发改委、建设部）；
4、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2011年）；
5、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等；
6、《XXXXXXXXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
7、项目单位提供的有关基础资料；
8、实地调研中搜集的相关资料。
1.5项目建设地址
航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目位于XXXXXXXXX市XXXXXXXXX国家航空高技术产业基地。
项目总用地约28014㎡（42亩）。
1.6研究范围
本报告的宗旨是分析、论证航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、市场分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、项目涉及的环境保护、节能与节水、机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会效益分析等内容。
1.7建设规模及主要建设内容
1.7.1建设规模
本项目总用地28014㎡。
建设生产厂房、办公楼，总建设面积23000㎡，年生产钛铝铸件模具2500台（套）。
1.7.2主要建设内容
1、本项目具体的建设内容包括：
建设生产厂房、综合办公楼等共计建筑面积23000㎡。
（详见表1-1）
表1-1主要建（构）筑物一览表
序号
建（构）筑物
建筑面积（㎡）
占地面积（㎡）
层数
结构
1
生产厂房
18000
18000
1
钢结构
2
综合办公楼
5000
1000
5
框架结构
3
合计
23000
19000
2、购置相关生产设备48台/套。
3、总图技术经济指标
本项目总图技术经济指标详见表1-2：
表1-2主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
总征地面积
㎡
28014
42亩
2
总建筑面积
㎡
23000
3
建（构）筑物占地面积
㎡
19000
28.5亩
4
道路及地面硬化占地面积
㎡
5514
8.3亩
5
绿地面积
㎡
3500
5.2亩
6
容积率
0.82
≥0.7
7
建筑密度
%
67.82
≥40%
8
行政办公及生活服务设施用地比例
%
3.56
≤7%
9
绿地率
%
12.5
≤13%
1.8项目投资估算及资金筹措
经估算，本项目总投资为8894万元，其中建设投资8444万元，铺底流动资金450万元，资金来源为企业自筹。
1.9财务评价结论
经计算，本项目各项财务评价指标较好。
年平均营业收入17150万元，年平均总成本费用为12478万元，年平均利润总额4381万元，年平均上缴所得税为1095万元，年平均净利润为3286万元，年平均增值税2916万元。
项目总投资收益率为44.05%；全部投资财务内部收益率分别为39.95%（所得税前）和31.92%（所得税后），均高于设定的基准值；项目财务净现值为14739万元（所得税前）和12169万元（所得税后）；项目资本金净利润率为39.95%；全部投资投资回收期（pt）为税前4.21年，税后4.75年（含建设期2年）。
生存能力分析显示本项目财务生存能力尚可。
敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力。
经济分析可行。
1.10研究结论与建议
经分析论证，本项目的生产建设符合国家《装备制造业调整振兴规划》的要求，符合国家产业发展政策和技术政策。
它得益于建设单位的快速发展，依托建设单位的品牌优势，市场前景远大。
该项目建成后，能迅速提高企业的生产能力，极大的提高劳动生产率，减轻工人劳动强度，保证产品质量增强企业的市场竞争力，扩大社会就业机会。
该项目各项建设条件基本具备，项目建设方案合理可行，结构合理，项目的建成为企业带来良好的经济效益的同时，还将产生良好的社会效益。
项目的建设是必要的、也是可行的。
建议项目建设单位抓紧办理各项前期工作报批手续，抓住有利时机，尽快落实项目资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1XXXXXXXXX区概况
XXXXXXXXX市XXXXXXXXX区位于XXXXXXXXX市东北部，介于北纬34°35’11”~34°44’37”，东经109°08’54”~109°25’37”。
东与渭南市相邻；西与三原县、北与富平县接壤；距离XXXXXXXXX市中心50公里。
全区航空工业高度发达，是集飞机设计、制造、鉴定、试飞、数学、研究于一体的著名中国航空城。
总面积244.4平方公里，城区面积30平方公里，总人口26万人。
2000年，XXXXXXXXX区辖2个街道、3个镇、3个乡。
根据第五次人口普查数据：
总人口235,672人，其中各乡镇人口（人）：
凤凰路街道43,555人，新华路街道50,427人，武屯镇34,321人，康桥镇21,718人，关山镇30,889人，振兴乡21,438人，新兴乡13,675人，北屯乡19,649人。
XXXXXXXXX区属暖温带半湿润季风气候，四季分明；境内石川河等3条河流均属黄河流域的渭河水系；地表黄土覆盖宽广、深厚，土壤类别丰富，农耕历史悠久，物产丰富。
优越的地理环境和富饶的自然资源为全区的农业、航空工业等多种产业的发展提供了物质基础。
XXXXXXXXX历史悠久，境内发现的康桥义和、关山城南原始社会自然村落遗址的，均系仰韶文化“半坡类型”的晚期遗址。
春秋时期，晋国已在XXXXXXXXX设立“栎邑”大城。
解放后，XXXXXXXXX一直隶属临潼县管辖。
1958年，国家在XXXXXXXXX休假飞机制造企业172厂（现的西飞公司），为了加快172厂建设，根据邓小平同志提议，经国务院批准，1966年8月1日设立XXXXXXXXX区，归XXXXXXXXX市管辖。
2.1.2项目提出背景
良好的基础，难得的机遇，是XXXXXXXXX展现出广阔的发展前景，随着国家西部大开发战略的实施，作为我国航空高科技产业基地的XXXXXXXXX，必将引起世界的关注，一个集飞机研究设计、试飞鉴定、生产制造、航空博览、航空教育、航空运输于一体的现代化飞机城建设全面启动。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX国家航空高技术产业基地（以下简称“XXXXXXXXX“XXXXXXXXX航空基地”是国家发改委2004年8月批复设立，2005年3月正式启动建设的国内首家国家级航空高技术产业基地。
2006年11月，航空基地被首批认定为“国家科技兴贸创新激动”；2007年10月，《XXXXXXXXXXXXXXXXXX国家航空高技术产业基地‘十一五’产业发展规划》通过国家发改委批复。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX航空基地分为核心区和扩展区两部分组成。
其核心区规划面积40平方公里，位于中国著名的飞机城—XXXXXXXXX市XXXXXXXXX区。
XXXXXXXXX区现拥有整机设计、制造、试飞鉴定等多家航空大企业，是我国航空产业体系最完整的研发制造基地，扩展区为XXXXXXXXX关中地区，涵盖XXXXXXXXX周边的航空企业。
基地辐射XXXXXXXXX周边乃至全国的航空企业，带动我国航空及相关产业发展。
航空钛、铝材质铸件模具、钣金设备制造有着广阔市场需求。
2.2项目建设必要性
2.2.1是我国模具制造业发展得需要
模具作为工业产品的重要基础工艺装备，是工业生产中不可或缺的技术与工具。
不论是塑料、橡胶、金属、玻璃还是矿物等材料，凡经过高温、高压或高冲击过程成形的对象皆需要借助于模具来完成制作。
模具不仅直接影响工业产品的水平，也是一个国家工业化程度和机械制造业技术水平的综合体现。
并且模具作为提高生产率，减少材料和消耗，降低产品成本，提高产品质量和市场竞争力的重要手段，已越来越受到各工业部门的重视。
随着工业技术不断向前发展，对模具的精度越来越高，国内外都在模具裁量的研究和开发上做了巨大大的努力，也在这方面取得了不少成果。
近十年来，我国模具制造业一直以每年15%的增长速度快速发展。
“十一五期间”，我国模具制造业年增长速度达到20%。
经过几年的发展，在模具制造业的开发、结构调整以及模具企业的管理等方面以及模具的质量、交货周期、价格、服务等要素中，越来越多的用户将交货周期放在首位，使国内模具在数量、质量技术等方面有了较大的跨越性发展。
目前，我国的模具制造业的工业产值仅次于日本和美国，排在世界第三位。
但中国经济的快速发展对模具制造业提出了越来越高的要求。
在中国加入WTO之后，随着全球经济一体化、信息一体化进程的加快，使世界上工业发达的国家模具正在加速向我国转移，我国模具行业也就迎来了新一轮的发展机遇，同时也使我国的模具制造行业面临强大的挑战。
随着我国经济的快速发展，模具制造业也有了突飞猛进的发展，2007年行业中企业总数达到1658家，行业总产值达到791.96亿元，销售收入、出口交货值、新产品产值同2006年相比都有大幅增长，我国模具制造产业有较大的发展空间，发展势头良好。
根据“十二五”模具制造行业发展的任务与目标，针对我国模具制造也存在的问题和面临的挑战，我国模具业要尽量解决诸如产品质量不高，大型、精密、复杂、长寿命模具比重较低，标准化水平不高，缺乏自主创新能力，设备和高技术投入不高，产品结构不合理，缺乏相关技术人才等问题，才能使我国模具业把握更多的机会，在市场经济的条件下，稳步健康的发展。
2.2.2是实施模具制造业振兴战略的需要
振兴和发展我国的模具工业日益受到人们的重视和关注。
在电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等产品中，60%-80%的零部件都要依靠模具形成。
模具工业在国民经济中占有重要地位，模具工业是高新技术产业的一个组成部分；是高新技术产业化的重要领域，是装备工业的重要组成部分，模具工业地位之重要，还在于国民经济的五大支柱产业—机械、电子、汽车、石化、建筑，都要求模具工业的发展与之相适应。
模具制造业是一个国家的基础性和支柱性产业，在国民经济中占有极其重要地位。
机械行业与GDP的关系非常密切，是典型的周期性行业：
从生命周期来看，模具制造业已经进出成熟期。
近年来，由于中国航天航空工业进程的推进、世界机械产业的转移、我国宏观经济的持续高速发展、世界经济的快速发展以及国家振兴装备制造业的产业政策，必将促进模具制造业长期持续的发展。
仅2007年机械工业的工业总值便首次突破7万亿元，预计2013年将会有更大的发展。
当前国际经济发展处于恢复过程，国际投资、消费市场正在进一步升温，经济形势企业稳定，向好的趋势日益明显，这给模具行业步入发展快车道带来良好的发展环境。
随着世界经济的恢复，相信中国模具的发展将会进一步的加快速度。
中国廉价劳动力成本的优势和整体经济持续快速发展的良好势头，中国模具发展的前景将十分广阔，预计到2018年，中国将一跃成为全球最大的模具制造业基地之一。
航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目，正是符合国家实施模具制造业的振兴战略的需要。
2.2.3是企业发展壮大的需要
XXXXXXXXX航源航空机械有限公司多年来从事机械设备的设计、制造及加工，和成都飞机工业有限责任公司，尤其是与中国航空工业第一集团所属的红原航空锻铸工业公司有着多年的生产协作关系，是该公司航空钛、铝材质锻铸件模具、钣金设备制造的主要供应者。
目前建设航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目，加快完善模具制造业建设，集生产、科研和技术服务为一体，强化了企业自主创新能力，提高企业员工队伍的专业技术水平。
加强扩大原有企业合作，提高产品的市场占有额，为企业发展壮大和持续发展提供契机。
第三章项目市场分析预测
3.1市场现状
本报告根据国家统计局、海关总署等国家政府机构和机械工业联合会等行业组织协会的统计，对2007年中国模具制造行业的生产、销售、市场情况、行业结构、产品以及进出口情况等做了详尽的分析，同时参考相关行业的发展趋势，对今后中国模具制造行业的发展做出预测。
近年来，我国模具行业迅猛发展，其七大区域（地域）分布特色也日渐形成，2007年我国模具工业规模以上企业累计达到1603家。
2008年中国模具总销售额约为950亿元（合140亿美元），仅次于日本，已成为一个名副其实的生产大国，而且中国模具的整体实力进一步加强，总销售额比2007年增长约9%，进口达20.01亿美元，与2007年基本持平；出口额达19.22亿美元，比2007年增长了36%。
2009年我国模具进出口总额为38.07亿美元，比2008年下降了3.03%。
其中进口总额为19.64亿美元，比2008年减少2%；出口总额为18.463亿美元，比2008年减少4.11%。
我国已成为制造业和模具生产的大国，截至2010年4月底，模具销售额已近1000亿元，模具进口近20亿美元，模具出口接近19亿美元。
3.2市场分析
国家的宏观政策对于模具制造业起着良好的推动作用，市场需求的快速增长对企业产生明显的拉动作用，但市场的竞争依然十分激烈。
3.2.1行业竞争加剧
我国涌现出一大批模具行业的龙头企业，如汽车覆盖模具有“四大家”，模具行业已有95家企业被授予“中国重点骨干模具企业”称号；在产业布局上，我国模具业正在从较发达的珠三角、长三角地区向内地和北方扩展，出现了一些新的模具生产较集中的地区，更为重要的是，我国模具产业不仅规模庞大，而且档次也越来越丰富，大型、精密、复杂、长寿命模具为代表的高水品模具比例达到了35%以上。
3.2.2客户需求层提高
中国模具制造业的格局在发生着巨大变化，用户群体也开始由国企向私营业主转变。
一方面，激烈的竞争和多样化的市场，给客户带来了更加广泛的选择机会，也提高了客户购买和使用产品的能力，并促使他们对产品和服务提出更高的要求；另一方面，随着收入水平的提高，和消费观念的更新，客户潜在的个性化需求逐步外显进而更加明显。
这一趋势推动竞争向着“以客户为中心”的方向发展，XXXXXXXXX航源航空机械有限公司建设航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目，市场针对航空钛、铝材质锻铸件模具、钣金设备制造的公司，而且是该公司主要生产设备PZA900型8000吨电动螺旋压力机、63TM级16TM系列对击锤的维修配件供应者，具有良好的市场前景与产品份额，市场前景可观。
第四章建设地址和建设条件
4.1建设地址及概况
4.1.1建设地址
航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目位于XXXXXXXXX市XXXXXXXXX国家航空高技术产业基地。
项目总用地约28014㎡（42亩）。
4.2建设条件
4.2.1社会经济条件
XXXXXXXXX市XXXXXXXXX区位于XXXXXXXXX市东北部，距离市中心50公里。
全区航空工业高度发达，是集飞机设计、制造、鉴定、试飞、教学、研究于一体的著名中国航空城。
随着XXXXXXXXX区经济稳步增长、城镇就业持续扩大和各项增资政策措施的逐步落实，城镇居民收入保持稳步增长。
2010年全区城镇居民人均可支配收入达到22927元，同比增长17.5%，扣除物价因素，实际增长13.5%，在全市十三个区、县中，XXXXXXXXX区城镇居民人均可支配收入总量名列第二、增速位居第三。
4.2.2自然环境条件
1、地理位置
XXXXXXXXX位于XXXXXXXXX市东北部，距离市中心50公里。
全区航空工业高度发达，是集飞机设计、制造、鉴定、试飞、教学、研究于一体的著名中国航空城。
XXXXXXXXX旅游以航空科普游为主。
国家航空产业基地、航空科技博览馆、飞机生产线、功勋飞机展览、航模俱乐部等景点特色鲜明；飞机模拟驾驶、航模制作、试飞等令人留连忘返。
XXXXXXXXX境内自然环境优美。
城区北部的荆山塬春季花红柳绿，金秋瓜果飘香，淳朴的农家人，可口的农家菜，趣味盎然的果蔬采摘让人难以忘怀。
XXXXXXXXX文化特色宜人。
XXXXXXXXX是黄帝铸鼎圣地，更是秦汉历史文化名城。
著名的历史故事“商鞅变法”即发生在XXXXXXXXX武屯镇境内的古栎阳城，秀丽多姿的明代古栎阳桥、风水宝地汉代太上皇陵等均是著名的文物旅游景点。
走进XXXXXXXXX，优雅的城市环境、文明的社会新风、和谐的文化氛围，让您有回家的感觉。
总体上，XXXXXXXXX区位优势得天独厚。
2、气象条件
本项目地处暖温带半湿润气候区，四季冷暖分明，主导风向为东北风。
年平均气温9.4℃
极端最高气温37℃
极端最低气温-16.8℃
最大积雪厚度18cm
最大冻土深度30-40cm
年均降雨量613.9mm
年均蒸发量837.1mm
年无霜期182天
年日照时数2350h
3、水文条件
XXXXXXXXX是XXXXXXXXX市辖的远郊区，地处市东北方向的渭河以北，距市区中心50公里。
境内属暖温带半湿润季风气候，四季分明；石川河等3条河流均属黄河流域的渭河水系区内水资源丰富，是得天独厚的自然优势。
4、地形地貌
XXXXXXXXX地区地表黄土覆盖宽广、深厚，土壤类型丰富，农耕历史悠久，物产丰富。
区境最东端为关山镇乔家村，最西端为振兴街道办官刘村，最南端为北屯街道办桥东村，最北端为关山镇西王村。
平面轮廓略呈东西向长方形，形似卧牛，头东尾西。
5、工程地质条件
地质结构具有二元结构特征，上部为黄土状土层，底层表面为Q3-Q4黄土状粘土，具有二级湿度，下部为砂卵石层，地震烈度为7度。
项目所在地总体地形平坦开阔。
低阶地土体结构为黄粘土、沙土，高阶地土体结构为黄土、黄粘土、沙土。
潜水位埋深由低阶地向高阶地增大，从小于10米至50米或更深。
项目区位于渭河平原，地势北低南高，基本属于渭河二级阶地，海拔高度为435—480米。
地表物质有第四系亚粘土组成，地基承载力为120—180Kpa。
主要工程地质问题是黄土地基湿陷，但黄土湿陷性属非自重湿陷，素土压实的压实度为0.9以上。
采用石灰与土拌和压实，承载力会达到普通多层建筑物抗压要求。
4.2.3外部配套条件
1、供电
电源接自XXXXXXXXX市XXXXXXXXX区的供电网，电源供应有保证。
2、供水
XXXXXXXXX区配水加压站能保证满足本项目建设及入住后居民生活用水的水量、水压、水质的要求。
3、排水
该项目统一规划雨、污水处理管网。
雨水经暗渠汇集后可直接排入雨水管网，生活污水经化粪池处理后排水市政污水管网。
4、通讯
中国电信、中国联通、中国移动等通讯服务商已将电缆接至园区各处。
通信网络信号已实现全区覆盖，通话质量清晰。
电信网络运营服务商已将光缆接至区内。
5、交通
项目所在之地交通发达，西韩、西延、咸铜铁路在境内交汇，有四条省级公路与外界连通，地方道路“三横六纵”村村通油路，XXXXXXXXX至XXXXXXXXX高速公路已建成通车，XXXXXXXXX机场作为国际航空港以列入XXXXXXXXX省“十二五”规划。
4.2.4原材料的供应情况
本项目生产所用的原材料主要为钛铝制铸造用型材。
本项目地处XXXXXXXXX、紧邻渭河、区域周边生产、加工该类原材料的企业众多，在该区域内采购原材料，完全满足企业生产所需。
第五章项目建设方案
5.1生产技术方案
为保证项目产品具有优良的使用性能，良好的使用可靠性较长的使用寿命，操作有宽阔的视野和舒适性，制定其生产工艺流程。
在生产过程中，各车间所设的检验员业务上受质检科管理，行政考勤由车间管理，所购进的原材料均由检验科直间检验，合格品入库，不合格品退回，产品入库前所设总检员由质检科管理，公司授权总检员拒绝任何不合格产品入库。
5.2生产工艺流程
5.2.1设计原则
1、本项目产品生产按工艺流程布置，尽量做到工艺布置合理，人流、物流分开，物料周转顺畅，提高生产、物料管理水平，降低生产成本。
2、根据项目生产纲领和产品生产工艺要求，对新增工艺设备按工艺要求合理布置，做到设备资源配置合理，提高产品制造水平。
3、本项目设计选用的工艺设备、产品生产工艺布置、厂房面积既要满足生产纲领要求，又要尽量考虑今后的发展。
5.2.2生产工艺流程
1、整个生产的工艺流程如下图所示:
图5-1石膏型精铸模具工艺流程图
2、铸型特性及造型工艺
铸型材料有粉料（A）,石膏（B）与水按一定比例组成，并配成浆料后用于造型。
粉料使铸型具有一定的透气性和降低收缩性；石膏主要起粘结作用，保证铸型有足够强度。
有利于获得优良的铸型。
型工艺对尺寸要求不严格的产品，可以直接用产品作母型进行造型。
对尺寸要求精确的产品，应考虑合金的收缩率，重新加工一个模型作母模。
如果产品结构复杂、花纹精细、无拔模斜度或带有凹槽时，需采用无收缩率、弹性好及复制性好的硅橡胶进行造型。
用该工艺铸造的钛铝合金模具是无浇口、无缩陷、无缩孔及无疏松，合金组织结构紧密，铸造成品率可达100%。
3、加工清理总装
经过铸造的钛铝合金模具，经表面加工、清理包装成为一台合格的产品出厂，确保产品质量可靠性、使用安全性。
5.3设备方案
5.3.1设备选择原则
设备是产品生产的基础，它贯穿生产的全过程，任何先进工艺的实施，必需由高质量的设备来保证，从而达到提高产品质量、降低成本的目的。
为了保证产品质量、节约投资、符合国家有关节能、环保标准的要求，工艺设备将选用国内领先、国际先进、技术成熟、质量可靠的设备。
设备选型应统筹兼顾以下原则：
1、生产上适用：
所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应；
2、技术上先进：
在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平；
3、经济上合理：
即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；
4、考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。
5.3.2主要设备配置
本项目为满足生产各类模具的需要，需要购置一定数量和相应型号的生产加工设备：
砂处理设备、造型及造芯设备、落砂及清理设备、抛丸清理设备、金属型铸造设备、材料准备设备、铸铁品台、实验及检测设备等共计48台（套）。
5.3.3工艺设备投资估算
表5-1工艺设备投资估算表
序号
名称
设备价格（万元）
备注
1
砂处理设备
450
设备价格中包括运杂费、安装费
2
造型及造芯设备
450
3
落砂及清理设备
480
4
抛丸清理设备
180
5
金属型铸造设备
300
6
材料准备设备
60
7
铸铁品台
10
8
实验及检测设备
70
9
合计
2000
5.4土建方案
5.4.1主要建（构）筑物建筑结构特征
航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目项目总用地约28014㎡（42亩）。
建设生产厂房、综合办公楼等共计建筑面积23000㎡。
主要建（构）筑物内容如下：
1、生产厂房
生产厂房总建筑面积18000㎡，钢结构，1层，层高6.8m，地基为钢筋混凝土杯型基础，混凝土地面，塑钢门窗。
生产厂房的设计将按照国家相关设计规范和要求进行设计，建筑风格、造型和
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