qc80000P22环境物质是别评估程序V1[1].0.doc

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东莞清溪电子厂

文件类别

程序书

版本

环境管理物质识别评估程序

文件编号

P22

V1.0

页次

6/6

东莞清溪电子厂

环境管理物质识别评估程序

文件编号：

P22

版本：

V1.0

页码：

1/5

制定：

审核：

职位：

课长职位：

总经理

日期：

2006.11.10日期：

2006.11.18

文件修改记录表

文件编号

P22

文件名称

环境管理物质识别评估程序

版序

原因

修订内容

核准者

审查者

制订者

V1.0

初版发行

因导入QC080000所以彻底改版

1.目的:

对可能污染HSF产品的有害物质和环节进行识别、评价，为预防HSF污染提供依据.

2.范围:

所有可能导致HSF产品不合格的有害物质和环节

3.权责单位:

工程部/采购课/品保部/生产部:

A.参与有害物质风险评估;

B.形成《有害物质风险评价表》;

采购课:

A.将有害物质风险评估通知相关供方;

B.督促相关供方进行改善;

管理者代表:

A.参与有害物质风险评估;

B.审核《有害物质风险评价表》;

4.名词定义:

污染源:

造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节;

有害物质HS:

WEEE或RoHS、或其它顾客明文要求禁止或限量使用的任何物质;可与“受限物质”互换

有害物质减免HSF:

WEEE或RoHS指令、或其它适用标准或法规中明文规定的物质减少或消除;

受限物质RestrictedSubstance:

WEEE或RoHS和其它任何顾客要求明文禁止或限量使用的所有物质,可与“有害物质”互换

HSF控制计划：

对污染源加以控制的策划

5.工作内容:

有害物质的确定:

依据《法规和其它要求的识别和应用程序》,确定《有害物质清单》和《有害物质管理规定》;

风险评价的时机:

A.新物料/部件采用时;

B.新供方开始量购合作之前;

C.每年一次例行的全面评价（一般在管理评审之后一个月内）;

风险评价的项目结构:

A.材料/部件本身的特性;

B.供方评价的结果;

C.有害物质检测结果;

D.有害物质检测报告的来源;

E.与以往HSF不合格的关联性;

风险评价成员:

A.材料/部件本身的特性:

工程部;

B.供方评价的结果:

采购课;

C.有害物质检测结果:

工程部;

D.有害物质检测报告的来源:

采购课;

E.与以往HSF不合格的关联性:

品保部/生产部;

F.审核:

HSF管理者代表;

风险评价的准则:

A.材料/部件本身的特性:

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

可能介入有害物质

要求一级供方每年送检并提供合格报告;并且本厂每批进行来料检查;要求供方建立RoHS/QC080000管理体系（不一定获取证书）

低风险

不可能或不太可能介入有害物质

要求一级供方每年送检并提供合格报告

建议:

参考RoHS/WEEE指令、顾客要求或其它要求,了解清楚常见的有害物质通常存在何种材料/部件之中;

B.供方评价的结果:

新供方依据《供货商评鉴表》的结果;旧供方依据《供货商定期评核表》的结果

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

60分以下

不予合作;或要求供方通过QC080000第三方认证再合作

低风险

60分或以上,或通过RoHS/QC080000第三方认证

要求一级供方每年送检并提供合格报告;并且本厂每批进行来料检查

C.有害物质检测结果:

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

有一种或多种物质不合格

不予合作;或要求供方通过QC080000第三方认证再合作

中风险

所有有害物质含量均合格,但是测试结果数据只比要求值低40%-1%

要求一级供方每年送检并提供合格报告;并且本厂每批进行来料检查;要求供方通过QC080000第三方认证

低风险

没有出现不合格,且测试结果数据比要求值低40%以上

要求一级供方每年送检并提供合格报告;要求供方建立RoHS/QC080000管理体系（不一定获取证书）

D.有害物质检测报告的来源:

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

二级（或以上）供方提供的检测（合格）报告;

要求一级供方每年送检并提供合格报告;

低风险

一级供方直接提供的第三方检测（合格）报告

要求供方建立RoHS/QC080000管理体系（不一定获取证书）

E.与以往HSF不合格的关联性:

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

曾经导致HSF产品的不合格（含顾客投诉与退货）

要求供方通过QC080000第三方认证再合作;且一级供方每年送检并提供合格报告;

低风险

尚未导致HSF产品的不合格

一级供方每年送检并提供合格报告;要求供方建立RoHS/QC080000管理体系（不一定获取证书）

风险评价的结果:

A.风险评价的结果应记录在《有害物质风险评价表》之中;

B.《有害物质风险评价表》应该告知相关供方,以便其明确知晓本司的HSF要求,督促其采取改善措施;

C.《有害物质风险评价表》原稿保留在工程部,副本发放到采购课;

D.若发现HSF产品不合格时,应考虑与《有害物质风险评价表》的关联性;

《HSF控制计划》:

A.依据《有害物质风险评价表》/和本公司的过程特点,在量产之前,工程部制作的生产指导书中应该包含《HSF控制计划》;

B.《HSF控制计划》应明确指出可能会产生污染的环节,以及监测、控制和记录的要求.

6.参考文件:

《法规和其它要求的获取和确认程序》

7.附件:

《有害物质风险评价表》

《HSF控制计划》