Q2-F-01采购与供应商管理控制程序.doc
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***电子有限公司
采购与供应商
管理控制程序
文件编号:
***-Q2-F-01
版本:
A/0
批准
审批
作成
发布日期：
2016年4月1日实施日期:
2016年4月1日
修订日期
修订内容
修订部门
修订人
确认人
1、目的：
本程序规定了对公司外购产品的采购过程的管理，确保所采购的品质、环保、价格、数量等符合我司QMS的要求。
2、范围：
本程序适用于本公司采购的控制及供应商的管理。
3、定义：
3.1、A类物料：
构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料。
（如：
原材料，零配件等）
3.2、B类物料：
非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：
包装材料等）。
3.3、C类物料：
设备、辅助物料（如:
设备、仪器、办用耗材等）。
4、职责：
4.1总经理：
负责所有供应商的确定及物料采购单价、订单核准。
4.2、采购：
负责对所有产品的采购及供应商的评估。
4.3、业务：
负责采购的所有产品的品质、环保要求的检查及供应商评估。
5、作业流程：
序号
流程块
责任
部门
工作内容或标准
相关
表单
5.1
采购需求
入库
审核批准
采购
各单位
1、A、B类常用物料请购:
采购依据业务订单，开立《请购单》C类物品:
由需求部门开立《材料请购单》，经部门经理或总经理授权人签核交采购采购。
《请购单》
5.2
各经理
1、《请购单》、《材料请购单》采购主管审核，总经理核准，采购签收；
2、《材料请购单》部门经理审核,或总经理授权人核准；
同上
供应商选择
5.3
采购
1、A、B类物料采购、依据总经理或代理人批准的《合格供应商名录》中进行选择供方进行采购/作业。
2、C类物料首先选用合格供方采购，无合格供方时可选择一般供方。
3、如顾客有指定的供方则从指定的供方处采购，但不能免除本公司保证采购产品质量的责任。
《合格供应商名录》
报价
5.4
采购
供应商
1、所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；
2、供应商报价后，采购员对价格进行比价及议价，采用同等质量情况下价格优惠的原则确定供应商；
3、《报价单》必须经总经理或其授权人员批准确认。
《报价单》
下发采购单
5.5
采购
1、采购根据《请购单》《材料请购单》开立《订购单》。
《订购单》经部门经理审核，总经理核准。
2、经核准后的表单由采购传给供方。
《订购单》
采购跟进
5.6
采购
1、采购下达《订购单》后,需电话确认是否收到订单，未收到的订单需重传，并确认收到订单；
2、采购依据《订购单》，及客户要求的交换日期，进行物料跟催。
3、采购根据供应商回复之交期回复业务，业务确认其交期是否影响出货计划，若有影响，采购负责与供应商再协调，协商合理的交货期回复业务。
5、当采购物料不能及时到位延期交货时，采购以口头﹑邮件或其他书面方式知会业务。
《采购变更单》、
验收入库
5.7
业务部
1、物料到厂后，供方依其送货单到采购部打《进货单》
2、采购部依据《进货单》核对供货单位、产品名称、型号、规格、数量、包装等，将物料暂收后，随货出货检验报告及其它质量证明文件等,转交IQC检验。
3、A、B类物料验收依据以下操作：
3.1、业务接到《进货单》后依《进料检验与测试控制程序》执行；
3.2、经检验合格的采购、产品按《产品防护控制程序》规定标识搬运；
3.3、检验不合格时依《不合格品控制程序》执行。
4、C类物料验收：
4.1、设备验收依据《设备控制程序》执行。
4.2、量测设备验收依据《测量设备控制程序》执行。
4.3、办公设备、耗材验收由辅料仓及使用单位负责。
《进货单》
5.8
供应商开发
采购
1.、对有向其进行正式采购的供应商应对其进行资格认定，合格后才能成为以后往来的对象，合格供应商列入《合格供应商名录》
2、符合以下情况之一的可以作为合格供应商：
2.1、我公司导入QMS/EMS体系之前，已有往来实绩的优秀供应商，并经总经理特准者。
其他有ISO体系证书者优先考虑合作。
2.2、顾客指定的供应商。
2.3、属于垄断性质的供应商。
2.4、关系企业的合格供应商可直接纳为我司合格供应商；
《合格供应商名录》
5.9
新供应商评鉴
新供应商评鉴
采购
业务部
采购
业务部
1、新开发的供应商需填写《供应商基本资料表》。
2、送样确认：
2.1、采购提供相关资料请供应商送样，供应商送样时附检验报告、材质证明或物性表（有相关环保要求的需提供公证机构的相关测试报告）采购送业务进行确认。
3、实地评鉴：
3．1、影响我司产品的重要材料的供应商需作实地评鉴。
3.2、属供应商的规格品或是在其规格表中已大货的成熟产品，可免於评鉴。
4、评鉴人员：
4.1、原则上由采购、业务参加。
主要评鉴供应商的生产、品质、环保等方面，评鉴后填写《供应商评鉴报告表》，评鉴为B级或以上者确认为通过实地评鉴。
4．2、对于评鉴等级为C级的厂商，依其与公司配合意愿可依评鉴问题，要求供应商提出原因分析及改善对策，并限时改善，可再安排第二次评鉴。
5、通过以上评鉴的供应商可确认为合格的供应商登录于《合格供应商名录》，呈总经理或代理人核准。
6、对于评鉴不合格，但属独占市场或紧急情况又需立即采购的供应商，需总经理核准后方可进行采购。
（总经理在《订购单》上签章视为批准）
《供应商基本资料表》。
《供应商评鉴报告表》
《合格供应商名录》
《订购单》
5.10
5.10
供应商月度评估
供应商月度评估
业务部
采购
业务部
采购
1、依据材料对产品的影响度及交易金额等确认主要供应商明细表。
2、考核评分的内容主要从下面三个方面进行：
项目
品质/环保
交期
配合度
总计
得分
40
30
30
100
2.1、品质得分40分：
（业务部负责提供《供应商月度品质统计表》），计算公式如下：
品质得分=当月进料合格率得分+当月SCAR得分+当月制程退料得分。
◆品质得分后5名的厂商由业务部发出《纠正预防措施报告》要求厂商整改。
2.1.1.当月进料合格率得分（总20分）=（1-当月进料不合格批数/当月总进料批数）*20
2.1.2.当月SCAR得分（总10分）=每未回复1单扣2分。
2.1.3.当月制程退料得分（总10分）:
当月退料为1000PPM不扣分;
当月退料为1001PPM～5000PPM扣2分;
当月退料为5001PPM～10000PPM扣4分;
当月退料为10001PPM～20000PPM扣6分;
当月退料为20001PPM～40000PPM扣8分;
当月退料为40001PPM以上扣10分。
2.1.4品质得分最低依0分计。
2.2、交期得分（30分）计算公式如下：
（1-当月延交批数/当月需求批数）*30
2.3、配合度得分（20分）计算公式如下：
主要依供应商的配合度评分（含打样时效、异常处理、退货补货等）。
3、月度考核得分及分级：
3.1、分级标准如下：
级别
总计得分
定义说明
A
≥85
优良厂商可继续正常交易,新机种优先
B
70≤X＜85
可成为合格厂商或维持交易
C
60≤X＜69
限期改善或执行减量采购、即条件合格
D
＜60
不合格之供应商，或取消资格的供应商
3.2、采购每月将厂商的评分结果记录于《供应商定期考核表》中。
4、4﹑评分为C级的供方，要求提供书面的原因析及纠正措施报告，必要时要求厂商高层主管来公司进行检讨。
5、连续三个月考核为D级不合格者，采购将根据具体情况报总经理批准后决定是否从《合格供应商名录》中删除。
5.1但属独占市场或紧急情况又需立即采购的供应商，需总经理核准后方可进行采购。
依《订购单》上总经理签章视为批准。
《供应商月度品质统计表》
《供应商定期考核表》
5.11
记录保存
采购
《订购单》、《采购变更单》、《工单变更单》《供应商基本资料表》、《合格供应商名录》、《供应商定期考核表》、《供应商评审项目评分表》等记录由采购依据《记录控制程序》执行归档管理。
6、相关文件：
6.1.《品质检验控制程序》6.2.《产品防护控制程序》
6.3.《不合格品控制程序》6.4.《设备控制程序》
6.5.《测量器具与实验管理控制程序》6.6.《记录控制程序》
7、相关记录：
7.1.《供应商基本资料表》7.2.《合格供应商名录》
7.3.《供应商评鉴报告表》7.4.《供应商定期考核表》
7.5.《供应商评审项目评分表》7.6.《订购单》
7.7.《采购变更单》
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