用友工作计划.docx
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用友工作计划
用友工作计划
篇一：
用友U8实施工作详细计划
U8HR实施工作详细计划
*内部文件注意保密第2页
*内部文件注意保密第3页
篇二：
用友实施主计划
实施主计划书
项目计划天数:
15个工作日
双方项目经理确认签字：
客户项目经理___________________日期
公司项目经理_________________日期
篇三：
用友软件需求调研计划
XX股份有限公司
系统需求调研计划
建立日期:
XX-03-10修改日期:
XX-03-10
文控编号:
UF_XX（NC/U8）_XX（项目名称）-_
实施顾问：
日期：
用友客户经理：
日期：
文档控制
修改记录：
调研记录：
目录
1、调研目的..................................................................................................................................................42、调研的范围...............................................................................................................................................4、调研的职能范围..................................................................................................................................4调研的业务范围....................................................................................................................................4、调研的地点范围..................................................................................................................................53、调研的方式...............................................................................................................................................54、调研的阶段...............................................................................................................................................55、具体时间安排...........................................................................................................................................5
1、调研目的
在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。
其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。
调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。
2、调研的范围
、调研的职能范围
根据《项目实施计划书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有（请奥普泰项目组补充）
注：
以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。
调研的业务范围
调研的业务范围：
调研时按照《项目实施计划书》规定全部调研。
具体包括：
1、企业基本情况2、销售业务3、采购业务4、仓库管理业务5、BOM的制定
6、计划的制定（采购计划、生产计划）7、生产管理业务8、品质管理业务9、财务业务10、成本管理11、基础数据12、企业特殊要求等
、调研的地点范围调研的具体地点为：
重庆和记奥普泰通信有限公司办公地点
3、调研的方式
1．由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要产品和业务、
财务核算制度、成本核算制度、业务岗位责任制度等。
2．问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。
3．个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。
4．开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实
情况。
4、调研的阶段
5、具体时间安排
（请奥普泰公司项目组按照第4小节的各阶段时间安排部门调研时间）
各部门调研时间安排
篇四：
用友软件内部控制规范实施工作方案
内部控制规范实施工作方案及计划
一、公司基本情况介绍
（一）公司基本情况
公司简称：
用友软件
股票代码：
600588
公司股票上市交易所：
上海证券交易所
本公司是在上海证劵交易所上市的民营企业，公司长期以来一直致力于不断建立和完善公司治理结构和风险管控机制。
公司的股东大会是最高权力机构；董事会为公司的执行机构，对股东大会负责；公司总裁、副总裁、财务总监由董事会聘任或解聘并对董事会负责，负责公司的日常经营活动；监事会负责对董事会及高级管理人员进行监督。
依据公司内部的组织架构，公司各职能部门之间职责明确，相互牵制，保证了公司生产经营活动的有序进行。
自《企业内部控制规范》颁布实施以来，公司按照证监会的要求，积极组织学习《企业内部控制规范》及配套指引，并积极开展内控体系建设和实施。
公司成立了内控体系建设领导小组，由董事长王文京先生亲自担任领导小组组长，并由集团内控及预算管理部作为牵头部门，推动内部控制在全集团内的建设和实施。
XX年，集团进一步加大了内控建设上的投入，并决定聘请安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司提供咨询服务。
（二）前期内控规范实施工作开展情况
公司按照《企业内部控制规范》的要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素入手，开展内控建设及实施工作。
截至XX年底，公司已经建立了风险管理结构和内部控制体系框架，并对影响最重大、风险最高的六个重点领域进行内控流程梳理和制度建设，完成了财务管理（预算、资金、费用、融资、固定资产、财务报告与披露等）、销售管理、采购管理、媒体传播管理、基建工程管理和信息系统管理六个领域内部控制手册的编写。
XX年将进一步对已经制定的内控制度进行完善和落实实施，对其他业务流程开展全面建设和实施，并且开展对内部控制的执行情况的自我评估。
二、内部控制建设工作计划
（一）内控建设总体目标：
以风险管理为导向，以企业实际业务为出发点，自上而下建立一套全面内控体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
（二）内控建设总体原则：
1.先进性与实用性相结合
2.前瞻性与渐进性相结合
3.满足监管要求与提升企业管理相结合
4.成本效益原则
（三）内控建设及实施的范围：
1.重点建设单位和试点推广单位
XX年公司的内控建设将按照先重点建设再试点推广的方式进行。
首先以股份公司总部和北京分公司作为重点建设单位，初步建立起一套全面的内控体系，然后选择7家分、子公司进行试点推广。
重点建设单位：
用友软件集团及股份公司总部、用友软件北京分公司试点推广单位：
用友软件上海分公司、广州分公司、中央大客户事业部、北京用友政务软件有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、畅捷通软件有限公司、用友医疗卫生信息系统有限公司
以上2家重点建设单位和7家试点推广单位的总资产总数、营业收入总数和净利润总数三项指标均占XX年合并财务报表相应指标的50%以上
（四）组织保障体系
1.内部控制体系建设领导小组
职责：
审定公司内部控制建设工作计划、体系、方法、进度等；批准聘用外部咨询机构；协调各部门沟通，保证资源配置；审定公司级主要风险及内控建设重点流程；审定公司内部控制制度手册；对各机构、部门内控建设工作进行评价；支持推动管理层内控建设宣贯。
2.内部控制体系建设推进办公室
职责：
设计公司风险管理与内控体系、建设方法、保障组织、各子公司及部门的职能；拟定内控建设工作计划及进度；组织和推动风险管理与内控体系建设项目、文档手册编写；指导各工作小组工作；组织推动集团范围内控建设宣贯；指导信息系统相关内容的建设；检查监督内控制度在集团范围贯彻执行。
3.内部控制体系制度流程建设小组
职责：
按照内控建设工作计划组织完成风险评估和风险分析；组织完成重点流程内控制度的梳理、完善，以及内控文档的编写；针对内控缺陷提出整改方案；参加内控建设相关培训及会议；制定并贯彻执行内控制度。
4.内部控制体系制度流程建设与实施小组
职责：
严格执行内控建设工作计划；推动产品公司及客户经营机构层面的风险评估和风险分析；推动重点流程内控制度的梳理、完善，以及内控文档的编写；推动内控缺陷的整改；协调组织人员参加内控建设相关培训及会议；组织推动产品公司及客户经营机构层面的内控建设宣贯；推动和监督内控制度的贯彻执行。
（五）主要任务
1.计划阶段主要任务
（1）制定XX年内控建设工作计划、范围、重点业务流程等
（2）成立内控建设领导小组
（3）联系确定聘用咨询公司
计划完成时间：
XX年3月底
责任人：
内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室
2.风险评估阶段主要任务
（1）召开内控建设启动大会
（2）设计发放风险调查问卷
（3）收集、分析风险调查问卷并通过访谈进一步识别各业务、管理部门的风险
（4）召开风险评估会，进行风险分析和风险评价
计划完成时间：
XX年4月底
责任人：
内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室
3.企业层面建设阶段主要任务
（1）进行管理层访谈并填写企业层面问卷，识别企业层面的控制以及控制缺失点
（2）针对内控缺陷制定整改方案并进行整改
（3）编写风险控制矩阵及内控手册
（4）梳理相关制度发文，对缺少的制度进行补充，对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引
计划完成时间：
XX年5月底
责任人：
内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室
4.业务流程层面建设阶段主要任务
（1）进行管理层访谈，识别现有的控制和内控缺失，编写内控流程文档和风险控制矩阵
（2）进行穿行测试，进一步确认流程中的控制点和控制缺失点
（3）对发现的控制缺失点制定整改方案，补充所必须的控制并落实实施
（4）梳理相关制度发文，对缺少的制度进行补充，对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引
计划完成时间：
（1）-（3）项XX年6月底完成；（4）项XX年8月底完成
责任人：
内部控制体系制度流程建设小组
5.试点推广阶段主要任务
（1）内控手册和风险控制矩阵等文档下发至各产品公司及客户经营机构
（2）组织内控体系推广培训
（3）各产品公司和客户经营机构对比梳理本公司业务流程
（4）在7家试点推广单位进行穿行测试
（5）针对发现的控制缺陷制定整改方案并进行整改
（6）各产品公司和客户经营机构梳理相关制度发文，对缺少的制度进行补充，对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引
篇五：
用友人力培训计划
篇一：
用友软件公司培训制度
公司培训管理规定
一、总则
1、培训的目标与战略：
第一条为致力于员工知识、技能、态度、观念的培训与教育，突出全体员工价值观、道德观的训练和塑造，打造高尚的公司声誉，提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，保持公司与员工的高竞争力，特制定本制度。
第二条公司培训战略是全员参与，终生培训。
第三条公司的培训制度与员工的职业生涯设计相结合，促进公司与个人的共同发展。
第四条培训方针是自我培训与传授培训相结合，在岗培训与脱产培训相结合，管理培训与技能培训相结合。
2、培训的种类：
第五条从培训的内容上分为：
1）知识培训。
不断实施本专业和相关专业新知识的培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。
2）技能培训。
不断实施岗位职责、管理规范的培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能。
3）态度、观念培训。
不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训，建立公司与员工之间的相互信任，使员工认同公司的价值观和企业文化。
4）管理培训。
为提高管理岗位人员的管理技能、管理方式方法、更新管理观念，公司会不定期安排管理培训。
第六条从培训的形式上分为：
1）内部培训。
又分为员工入职培训、在职培训（含知识、技能、态度与观念培训）。
2）外派培训。
培训地点在公司以外，包括国内外短期培训，高级经理人海外考察，另外还包括mba课程进修、博硕士企业经理人培训等各种培训。
外派培训需要
经过总经理的特别审批。
3）员工自我培训。
公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。
员工在接受业余培训期间，部门负责人可在不影响工作的前提下，尽量
不安排加班或出差等工作。
员工因考试需占用工作时间、持准考证，经部门负责第七条入职培训。
公司新入职人员均应参加入职培训。
入职培训的内容包括：
1）公司的企业文化、经营理念、发展历程；
2）公司的产品概要；
3）公司的管理规范；
4）岗位职责和工作规范。
由各用人部门分别进行。
5）礼仪培训，军训。
此类培训在可能的情况下举办。
第八条岗位轮换培训：
根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。
转岗培训可视为入职培训和在职培训的结合。
第九条部门内部培训：
部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。
各部门进行部门内部培训期间，在不影响工作的前提下，尽量不安排参与培训的员工加班或出差。
3、培训的组织策划：
第十条公司人力资源主管部门负责培训活动的组织、策划。
第十一条公司其他各部门负责协助人力资源主管部门具体实施，同时在公司整体培训计划下组织好本部门内部的培训。
4、受训者的权利与义务：
第十二条在不影响本职工作的前提下，员工有权利要求参加与其岗位职责相符的学历教育或者公司内部举办的各类培训。
第十三条经批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。
第十四条在培训活动对其工作不产生重大影响范围内，被指定的员工有义务参加培训，并坚持到结束，达到培训要求的效果。
第十五条培训活动结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常工作中。
第十六条员工自我培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭有效证明，经所在部门和人力资源主管部门批准后，可办理请假手续。
第十七条参加公司举办的各类培训后，受训人员根据《劳动合同》中关于培训的规定，确定应在公司的服务年限。
5、培训计划：
第十八条培训计划的制订：
1）公司部门在编制部门年度工作计划时，编制本事业部的《年度培训计划》，经本部门负责人评审、审批后提交人力资源主管部门。
2）公司人力资源主管部门每年年底发放员工培训需求调查表，员工根据自身的培训需求提出申请，上报给部门负责人。
部门负责人根据本部门的实际情况制定本部
门培训计划，上报人力资源主管部门。
3）公司人力资源主管部门根据各部门上报情况结合当年培训评估确定的相应的培训需求进行公司下一年培训需求分析，作为制定培训计划的基础。
第十九条培训计划的修订
1）公司各部门根据工作情况按季度调整本部门培训计划，并修订年度培训计划后交人力资源主管部门。
2）员工可以随时向本部门或人力资源主管部门提出具有特色的个人培训需求。
3）人力资源主管部门根据各部门的培训计划的修订情况以及培训的实施情况，及时修订公司的培训计划。
在报总经理审批后执行。
第二十条培训计划的管理和监控
1）人力资源主管部门负责公司年度培训计划的管理；各部门负责人负责本部门培训计划的管理；各专项培训计划的组织和实施部门负责该专项培训计划的管理。
2）人力资源主管部门负责公司培训计划的实施，已经各部门培训计划的执行情况的监控。
第二十一条具体实施计划应包括以下方面的内容：
1）培训方法、进程的确定；
2）参加培训人员名单；
3）培训教材、器材的确定；
4）培训时间、地点的确定；
5）培训组织者、培训师的确定；
6）各项费用开支的使用计划。
第二十二条外派培训应该由个人填写《外派培训申请表》，经部门负责人和公司领导审核批准
后交至人力资源主管部门备案。
6、培训的实施：
第二十三条人力资源主管部门或者专项培训计划的执行部门负责培训的实施过程。
第二十四条培训前应该按照培训方案确定培训的教师、场地、器材，安排相关人员的食宿、交通并申请培训所需各项费用。
第二十五条初次编写或修改的培训课件，应由人力资源部组织相关人员进行评审后方可实施。
第二十六条培训期间人力资源主管部门监督学员在员工培训签到表签到，并在课程结束时检查学员签到情况，以此为对学员进行考核的指标之一。
第二十七条培训期间人力资源主管部门负责整个过程资料和数据的收集、整理工作，以此为依据对学员进行考核。
7、培训的评估：
第二十八条培训从四个层面进行评估：
反应层、学习层、行为层、结果层。
第二十九条对反应层的评估主要是通过发放调查问卷的方式进行的，也可以通过观察法对其中的项目进行评估。
反应层主要是通过以下几方面来评估的：
1）受训人员喜欢该项目吗？
2）取得了预想的培训目的吗？
3）课程内容有用吗？
4）他们有什么建议？
第三十条学习层的评估需要做好历史数据的收集，通过培训前后学员在以下几个方面的比较来对培训的效果进行评估，主要通过受训人员在培训前后的知识以及技能的掌握方面有多大程度的提高来评估，可以通过以下方式考核：
1）笔试；
2）绩效考核。
第三十一条行为层是检验学员在培训后实际操作应用的程度，由上级、同事、客户和下级进行绩效考核。
1）培训后受训人员的行为有无不同？
2）他们在工作中是否使用了在培训中学到的知识？
第三十二条结果层主要是考察培训的最终效果，培训的最终目的是使组织经营的更好，可以通过组织的一些具体指标来考核。
1）工作效率是否提高？
2）工作质量是否改善？
4）员工的满意度以及对公司的认同感是否提高？
第三十三条每项培训都要在培训结束后开展评估工作，以判断培训是否取得预期培训效果。
反应层、学习层在培训结束后可立即开始评估，行为层、结果层的评估有时需要在培训结束一段时间后评估。
第三十四条评估的形式包括考卷式评估、实际表演式评估、实际工作验证评估等多种方式。
培训过程前、中、后所有记录和数据由人力资源主管部门统一收集、整理、存档。
第三十五条对培训项目的即时评估，从培训主体方面要从四个方面进行评估：
受训者、培训师、培训管理人员。
8、培训的费用：
第三十六条公司的培训费用主要由直接费用和间接费用构成，其中直接费用包括：
聘请培训师的费用、教材的费用、场所和器材的费用、学员的学费；间接费用主要包括培训人员的工资。
公司的培训投入要严格按照培训计划做到专款专用。
培训预算费用主要是指直接费用第三十七条培训人员无论参加何种培训，如培训不合格，扣发培训期间的全部奖金。
二、入职培训
1、适用范围：
本办法适用于公司全体新员工。
2、目的与内容：
第三十八条每位新员工均须参加公司举办的新员工入职培训，接受公司系统化的通识训练和部门基本技能训练，从而对公司运作有整体的观念，适应文化和价值观，了解本部门职责，
工作程序及工作方法，尽快使用工作环境以提高工作绩效。
第三十九条培训内容为新员工通识训练、部门内工作引导和部门间交叉引导。
3、注意事项：
第四十条员工入职培训是该名员工的部门负责人及公司人力资源主管部门的共同责任。
第四十一条凡公司正式报到的员工在试用期内未参加新员工入职培训，不得转为正式员工。
篇二：
用友企业人力资源管理应用方案
用友企业人力资源管理信息系统
应
用
方
案
目录
一、系统设计思路.............................................................................
....................................3
二、解决的主要问题.............................................................................
................................5
三、系统结构.............................................................................
............................................6
四、系统应用方案规划.............................................................................
............................6
1、人事信息管理.............................................................................
..............................7
2、统计报表.............................................................................
................
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