安全标准化十三要素清单.docx

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安全标准化十三要素清单

1、方针与目标资料清单

安全生产目标的管理制度

年度安全生产目标与指标计划

年度安全生产目标、目标实施计划及考核办法；年度目标与指标分解

各部门年度工作计划

安全生产目标与指标考核评估记录（可合同安全生产责任制共用考核，一季度一考核）

二、机构与职责资料清单

1、安全管理机构设置制度，安全生产责任制制度

2、按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。

3、设立安全生产委员会或安全生产领导机构。

4、安委会会议纪要。

5、企业主要负责人职责

6、各部门各岗位安全生产职责

7、安全生产责任制考核。

8、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训，培训记录

9、安全生产责任制评审与更新。

3、安全生产投入资料清单

1、安全生产费用提取和使用管理制度。

2、安全生产费用使用台账。

3、安全生产费用的使用计划。

4、工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。

5、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。

（缴纳凭证）

6、员工工伤保险赔付资料。

四、法律法规与安安全管理制度清单

1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。

2、各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。

3、安全生产法律法规发布清单（发放至各部门清单）

4、法律法规汇总清单

5、法律法规培训记录

6、文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。

7、安全生产规章制度，至少包含下列内容：

安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。

8、安全生产规章制度发放记录及员工培训记录

9、岗位安全操作规程。

10、岗位安全操作规程发放记录及员工培训记录。

11、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

12、安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

13、文件和档案的管理制度

14、对下列主要安全生产资料进行档案管理：

主要安全生产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。

五、教育培训资料清单

1、安全教育和培训管理制度。

2、制定安全培训计划。

（2013年安全培训计划）

3、培训记录，并建立档案。

4、主要负责人和安全生产管理人员安全资格管理证。

（管理人员台账）

5、岗位操作人员从业上岗证。

（可与“4”共用同一个台账）

6、新员工进行“三级”安全教育，三级教育卡（职工三级安全教育记录卡）

7、特种作业操作资格证书（特种作业人员台账）

8、外来参观、学习等人员的安全教育和告知。

（外来施工队伍管理登记台帐、外来人员或单位培训记录表）

9、安全文化建设方案。

六、生产设备、设施资料清单

1、制度：

（“三同时”安全管理制度；设施、设备的维护、保养、检测制度；生产设施安全拆除和报废管理制度；特种设备安全管理制度）

2、项目立项审批手续；设计、评价或施工单位资质；安全投资纳入项目概算；安全预评价或安全验收评价；安全设施设计专篇；项目变更手续 ；消防部门竣工验收批复。

3、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告报安全生产监督管理部门备案。

4、防雷防静电检测报告；特种设备检验报告

5、设备维修计划表；设备维修记录一览表；设备设施保养记录单；生产设施日常检维修任务书

6、特种设备台帐；设备设施档案；设备台帐

7、固定资产闲置、报废申请单

8、关键装置和重点部位清单

7、作业安全资料清单

1、制度：

（人员行为监督控制管理制度；危险作业安全管理制度；安全标志使用管理制度；承包商、供应商安全管理制度；变更管理制度；警示标志和安全防护管理制度等）

2、风险辨识与评价记录：

生产现场及过程、环境存在的风险和隐患辨识；不安全行为辨识表；生产过程危险性分析表（同要素九危险源辨识分析相同，将各辨识记录汇总）

3、作业证：

动火安全作业证；高处安全作业证；动土安全作业证；设备内（有限空间）安全作业证；吊装安全作业证；设备检修安全作业证；断路安全作业证；临时用电作业证；盲板抽堵安全作业证；其他危险作业申请单

4、相关方管理档案、监督检查记录

5、变更申请表；变更验收表

6、外来施工单位安全管理协议（安全施工责任书）

7、警示标志管理台账

8、隐患排查治理资料清单

1、制度：

隐患排查治理管理制度

2、隐患排查工作方案；

3、隐患整改通知书（安全检查整改记录表）

4、隐患汇总登记表

5、公司级安全检查表；

6、车间安全检查表；

7、班组现场安全检查记录；

8、生产车间班组安全自查表；（可与6、7公用）

9、综合检查表；

10、专业检查表；

11、季节安全检查表；

12、节假日安全检查表

九、危险源监控与管理资料清单

1、危险源管理制度

2、生产工艺过程的危险有害因素分析（LEC法）

3、用电作业活动的危险有害因素分析（LEC法）

4、设备操作活动的危险有害因素分析（LEC法）

5、出入库装卸活动及储存的危险有害因素分析（LEC法）

6、高温作业活动的危险有害因素分析（LEC法）

7、公司内运输车辆伤害的危险有害因素分析（LEC法）

8、危险源安全检查记录表（根据辨识结果判定，若存在危险源则需进行安全检查记录）

9、危险源辨识分析表（1—6内容）

10、根据1—6危险源辨识、评估，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。

按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。

10、职业健康资料清单

1、制度：

职业健康管理制度；职业卫生与职业病预防管理制度；作业场所职业危害监测管理制度

2、职业健康检查情况表（）

3、职业病危害项目申报表

4、项目变更验收表（政府部门批复）；项目变更申请表（每年职业危害因素监测结果或新、改、括建等有变更则填写，无变更不填写）

5、职业健康检查档案（员工体检表；员工健康监护档案）

6、职业危害因素监测档案（每年职业卫生现场检测报告存档，定期进行检测，将检测结果公布到相应岗位、存入档案；现场张贴职业危害警示标志（噪音有害、注意防尘等））

7、职业病危害因素告知书（签订劳动合同时同时签订，告知员工本单位存在的职业危害（书面形式））

8、职业病档案（企业患职业病员工汇总）

9、对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区（急救药箱药品等）

10、职业危害防护设施、防护用品等（防护口罩、防护耳塞等配备情况）

11、职业危害宣传培训记录

11、应急救援

1、生产安全事故应急救援制度；应急管理制度；

2、综合预案、专项应急预案和处置方案；

3、应急预案评审表；应急预案评审记录；将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位

4、应急物资分布表；应急救援队伍名单

5、应急预案演练计划；应急演练方案

6、应急预案演练记录；应急演练效果评估；应急演练现场照片留底存档

7、事故应急处理报告

8、应急物资检查表；应急物资检查计划

9、关于成立应急管理机构的通知

12、事故报告和处理资料清单

1、事故管理制度

2、事故管理档案；事故处理四不放过登记表（合用一个表格）

3、事故报告表；（或事故报告及记录）

4、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习（学习记录）。

13、绩效评定和持续改进

1、制度:

安全标准化绩效评定管理制度；安全标准化自评管理制度

2、安全管理标准审核记录单（安全标准化自评记录，安全标准化自评会议纪要及记录，自评不合格项改善报告）

3、安全标准化工作计划（安全标准化工作实施方案；自评计划；自评考核办法）

4、安全标准化相关通知（标准化领导小组；安全标准化建设资源支持配备情况说明等）

5、安全标准化培训记录

6、公司安全标准化管理要素职责分配表；标准化课题小组职责

7、自评扣分点及原因说明汇总表

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