四川省德昌县科学技术协会.docx
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四川省德昌县科学技术协会
四川省德昌县科学技术协会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
德昌县科学技术协会是群众团体部门，是科学技术工作者的群众组织。
是中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。
（二）2017年重点工作完成情况。
德昌县科协2017年未实施重大项目。
根据本单位基本职能职责，以及上级安排各项专项工作任务及本年重点工作任务，按照本单位年初计划顺利完成。
完成情况如下：
1、加大科普阵地建设，搞好科普宣传及技术培训，为推动农村科普站、栏、员建设，新建设王所村科普宣传站。
城区主要公众活动场所建有4处科普宣传栏，科普宣传栏内容一季度更换一次。
推进科普信息化建设，德昌有线电视台定期播放科普栏目，德昌观察有科普宣传阵地，在科普微信公众平台号dckp5285677送图文信息150余条，关注人数300余人。
以“科普六进”宣传活动为载体，坚持县、乡镇科普宣传联动，举办和参与农村实用技术培训、居民健康科普知识讲座等14次，组织参加开展科普宣讲活动22次，受众人数81000人次，发放科普宣传资料及手册46000份，宣讲活动全县全覆盖。
聘请省州县教授专家、组织农村实用技术人才开展王所镇葡萄种植、林下养殖、锦川镇板栗种植、大棚蔬菜种植、热河镇芒果、脐橙种植、南山乡火草麻布等农村实用技术培训，助力脱贫攻坚，培训人员700余人，发放种植、养殖技术资料2000份，带动受众人数3000人。
2、为进一步加大我县农村人才资源的开发力度，发挥农村人才在建设社会主义新农村中的积极作用，推动和完善农村人才评价工作，通过推荐、审核、评（认）定工作，经县农村实用技术中、初级委员会认定，花正友等6位同志取得中级农村实用技术职称，白正国等16位同志取得初级农村实用技术职称；并通过德昌县双创中心聘请叶建波、赵友曼两位老师，对全县具有农村实用技术职称的人员和农技协负责人进行了农村实用技术人才业务培训暨种养殖户电子商务专业后续教育培训。
3县科协大力实施“基层科普行动计划”项目，积极申报，德昌县养蜂家协会评为四川省科协、财政厅表彰的“基层科普行动计划”奖补单位，奖补资金10万元，县科协为吸引和引导农民融入农技协这个农民经济大家庭，进一步加强农技协发展与管理，申报获得2017年国家基层科普行动计划专项奖补资金10万元。
为农技协与邮储银行合作搭建平台，并与邮储银行紧密配合，今年发放贷款50万元。
4、积极开展青少年科普工作，我县8所学校参加了第三十二届凉山州青少年科技创新大赛，共收到参赛作品74件，经大赛组委会审定，我县荣获47个奖项，获奖率达63.5%，9个项目入围四川省第32届青少年科技创新大赛，获得7个奖项，1个学校获得四川省第32届青少年科技创新大赛基层优秀组织奖。
德昌县科协、德昌县教科局荣获第32届凉山州青少年科技创新大赛县市优秀组织奖；2个学校获第32届凉山州青少年科技创新大赛基层优秀组织奖；攀西绵阳南山国际学校科技辅导员刘天贵老师荣获第32届凉山州青少年科技创新大赛十佳优秀辅导员。
二、部门概况
德昌县科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年科协本年收入合计83万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1；收入决算结构图）（饼状图）
2017年科协本年支出合计76.5万元，其中：
基本支出44.5万元，占58%；项目支出32万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
（图2：
支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计83万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17.76万元，增长21%。
（图3；财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出76.5万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加11.26万元，增长14.72%。
（图4：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出76.5万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出54.41万元，占71%；科学技术支出13.5万元，占18%；社会保障和就业支出4.93万元，占6%；住房保障支出3.66万元，占5%
（图5：
一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:
支出决算为35.91万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：
支出决算为18.5万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:
支出决算为13.5万元，完成预算67.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费来得较晚，项目未实施完成，结转项目资金6.5万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:
支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44.5万元，其中：
人员经费38.58万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.92万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。
具体情况如下：
2017年1月9-10日，州纲要督查小组督查我县纲要工作，9日接待16人1670元，10日8人676元；2017年4月11日，州科协调研科普宣传信息化建设，接待7人750元。
（图6：
“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.64万元。
主要原因是2017年本单位无公务用车，单位发生的车辆费用主要是租车费用，支出科目为其他交通费用。
3.公务接待费支出0.31万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待2批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：
2017年1月9-10日，州纲要督查小组督查我县纲要工作，9日接待16人1670元，10日8人676元；2017年4月11日，州科协调研科普宣传信息化建设，接待7人750元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，下降22.58%。
主要原因是主要是接待省州相关部门的食宿费用减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，德昌县科学技术协会机关运行经费支出0万元，比2016年减少0万元，下降0%
（二）政府采购支出情况
2017年度，德昌县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，德昌县科学技术协会共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0*辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分，存在的问题：
一是预算编制存在差异，部门预算编制不够科学、不够完整、预算执行不均衡，目前，预算支出执行进度前低后高。
二是收入基础不够稳固。
收入中一次性收入比重较高，单位自身无收入来源，全靠财政拨款。
三是科普资金投入不能满足发展要求，2017年全年县级投入科普经费10万元，全县人均不足0.5元。
下一步改进措施：
一是加强预算编制组织管理，针对本单位实际详细编制预算。
二是严格执行《行政事业单位会计制度》规定，进一步规范财务管理。
全面提高理财水平，通过增收节支，努力实现全年收支平衡。
三是部门加强管理，开源节流，开拓创收路子。
四是建议财政加大对科普经费的投入，按全县人均0.5元把科普经费纳入部门预算，让科普经费发挥更大的作用，以满足发展的需求。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
4.5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
1
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
4
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位0开展了整体支出绩效评价，得分为0分，本部门对0项目开展了绩效评价，得分为0分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
可行性
（政策完善）
5
（10）
绩效目标
明确性
5
合理性
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如作为事业单位的剧院附设的商品取得的销售收入、包括如美容美发室、浴室、食堂等取得的收入等。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
其他收入包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：
指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:
指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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