总监办工地试验室质量手册.docx

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总监办工地试验室质量手册

1.质量方针与质量保证体系1..

2.组织机构与管理..................................................................................3...

3.职责及体系建设..................................................................................4...

4.岗位职责...............................................................................................6...

5.试验记录...............................................................................................8...

6.试验检测设备.....................................................................................10.

7.环境....................................................................................................1..2..

8.人员....................................................................................................1..4..

9.规章制度.............................................................................................16.

10.材料质量监控..................................................................................25.

11.施工控制...........................................................................................27.

12.外委管理...........................................................................................35.

13.资料和报表.......................................................................................36.

14.其它要求...........................................................................................37.

15.仪器操作规程..................................................................................38.

1.质量方针与质量保证体系

1.1质量方针

科学、公正、准确、及时

1.2质量目标

1.2.1完善质量管理体系，确保持续有效运行；

1.2.2做好员工技能培训，达到全员持证上岗；

1.2.3做好仪器设备管理，在用仪器检定合格率100%；

1.2.4试验数据准确结论公正，检验报告差错率小于5%；

1.3公正性措施

1.3.1试验人员有权抵制来自各级背离质量方针的的、不恰当的行政干预和压力。

1.3.2试验人员不得阻拦各级提出与检测有关的问题。

1.3.3试验人员不得暗示施工单位和驻地监理单位，接受任何不合理的附加要求。

1.3.4试验人员不得从事与检测产品有关的任何兼职工作。

1.3.5试验人员不得将委托检测的产品和技术资料作为科研和开发对象。

1.3.6试验人员不得留用、试用施工单位提供的收件样品。

1.3.7试验人员应严格遵守为施工单位和驻地监理单位保守技术、商业秘密的规定。

1.4质量保证体系（详见附件1：

质量保证体系框图）

2.组织机构与管理

2.1工地试验室机构所属

试验室筹建工作于2016年4月10日完成。

试验室为荣乌国家高速公路潍坊至日照段联络线潍城至日照段总监办中心试验室。

受滨州公路工程检测中心委派，检测技术业务由母体试验室指导。

监督，行政受潍日高速总监办领导。

2.2工地试验室人员

2.2.1根据潍日高速试验检测需要，人员配置为高级工程师1人、工程师2人，助理工程师2人，技术员2人，均持证上岗。

（详见附件2：

试验人员情况登记表）

3.职责及体系建设

3.1试验室负责本项目工程所有试验检测工作，受总监办直接领导，严格执行国家及行业标准、规范、规程，确保试验室检测成果有效和准确，为本项目工程质量提供试验检测依据。

3.1.1负责全线试验工作的管理、协调。

3.1.2定期做好计量器具的检定工作，维护保养各类设备，使其保持良好的工作状态。

3.1.3对本项目所使用的各种主要工程材料，按规定频率取样抽

检检测，对不能检验的得材料及时送检。

3.1.4做好各种标准及混合料的配合比验证和批复工作，确定路基填土、水泥稳定土及沥青混合料压实参数。

3.1.5对砼、砂浆及水泥稳定土试件抽检，并进行按标准养护。

到规定龄期进行强度试验，并出具试验报告。

3.1.6做好抽检工作，承接上级领导下达的试验检测任务。

3.1.7每月做好计量支付所需的各类试验资料及报表，上报年终工作总结和试验资料。

3.1.8加强施工现场的质量控制，随时抽检工地所用材料质量。

3.2工地试验室应依据母体检测机构的质量体系文件，结合工程特点，编制简洁、适用、针对性和操作性强的质量体系文件及各项管理制度。

3.3管理制度一般包括试验室工作职责、主要岗位人员职责、试验检测工作制度、人员管理制度、仪器设备管理制度、样品管理

制度、档案资料管理制度、安全生产管理制度、工作环境管理制度等。

3.4工地试验室应加强质量体系文件和各项管理制度的宣贯工作，并予以记录。

3.5工地试验室应积极营造“科学、客观、严谨、公正”的理念，

融入到具体试验检测工作中。

4.岗位职责

4.1试验室主任岗位职责

4.1.1协助总监理工程师做好项目试验检测、控制等工作。

4.1.2制定统一的工地试验室管理办法，对工地试验室的资质和人员进行履约监督检查，保证对现场进行有效的控制；统一标定试验仪器。

4.1.3负责所有材料控制和工地试验监理工作，搞好材料和成品的质量控制；督促承包人按规范及合同要求频率进行试验；全面负责试验监理的管理工作，保证试验检测对工程的指导作用。

4.1.4审查和评价承包人的试验结果，根据技术规范的要求提出

认可或否定的建议；按时签署试验报告和试验汇总表，组织编制试验月报、竣工资料等，及时报总监理工程师审阅后归档。

4.1.5做好试验检测等相关工作。

4.1.6协调好与其他科室、业务单位的工作关系。

4.1.7完成总监理工程师交办的其他工作。

4.2试验室主任助理岗位工作

4.2.1协助试验室主任做好项目试验检测、控制等工作。

4.2.2协助室主任制定统一的工地试验室管理办法，对工地试验室的资质和人员进行履约监督检查，统一标定试验仪器。

4.2.3协助室主任做好材料控制和工地试验监理工作；监督承包

人按规范及合同要求的频率进行试验；深入现场收集数据，保证试验检测对工程的指导作用。

4.2.4审查和评价承包人的试验结果，监督平行试验结果；按时

编制试验报告和试验汇总表，编制试验月报等文件资料。

4.2.5做好试验检测等相关工作。

4.2.6协调好与其他科室及科员的工作关系。

4.2.7完成试验室主任交办的其他工作。

5.试验记录

5.1记录范围：

5.1.1原始检测记录，计算和导出数据；

5.1.2检验报告副本；

5.1.3允许偏离的记录；

5.1.4环境条件记录；

5.1.5仪器设备使用、检定（验证）记录；

5.1.6标准物质使用记录；

5.1.7抽样记录；

5.1.8样品记录；

5.1.9其他质量记录

5.2记录制度

5.2.1试验室根据现行规章制度，建立符合自身实际情况的记录制度。

5.2.2记录的信息内容更改和形成由相应的程序文件和作业指导

书。

5.3记录存档

5.3.1根据记录的重要程度确定适当的存档期限。

记录的存档程序由相应的程序文件、作业指导书规定，未明确规定的一把存期为五年。

5.3.2对有继续保存价值或另有存档期限规定的记录，经综合办公室甄别，报试验室领导批准后，可延长保存期。

5.3.3超期存档的记录由资料人员登记造册，报试验室主任批准

后统一销毁。

5.4记录保管

5.4.1所有记录都应安全贮存，妥善保管。

5.5记录保密

5.5.1所有涉及企业利益的记录、报告都应按档案管理程序保护企业机密信息和所有权。

6.试验检测设备

6.1仪器设备配置

6.1.1试验室按照试验检测项目配置进行检验所需要的全部设备和标准物质。

（详见附件3：

工地试验室试验检测仪器设备一览表）

6.1.2因测量和试验仪器设备或检测时，保证所使用的设备能满

足标准要求。

6.2仪器设备使用

6.2.1检测仪器设备的购置、验收、检定、使用、保养、标识、维修、降级和报废处理均应符合试验室的规定。

6.2.2检测仪器设备责任使用人应按照“仪器设备操作规程”正

确使用。

6.3仪器设备缺陷处理

6.3.1仪器设备使用过程中发生故障、或显示的结果可疑、或通过校准检定（验证）、自检、或运行中检查和其他方式标明有缺陷时，应立即停止使用，贴上停用证（红色），直至修复为止。

6.3.2修复的仪器设备都必须经过校准、检定（验证）或自检，

证明满足要求后方能投入使用。

6.3.3质量监督员应检查由于这种缺陷对过去进行的检测所造成的影响。

对此间出具的检测数据的有效性应作分析和判断处理。

6.4仪器设备标识

6.4.1仪器设备的标识直观的标明仪器设备的状态，为此试验室对仪器设备实施黄、绿、红“三色”标识管理。

6.4.1.1合格证（绿色）为：

计量检定、自校合格；没有计量特

性要求，单功能性检查正常的仪器设备。

6.4.1.2准用证（黄色）为：

多参数量程的仪器设备，经校准/检定某项参数或某一段量程不合格，但其与参数和量程仍能满足被测对象检测需求的，以确认合格。

6.4.1.3停用证（红色）为：

仪器设备经校准/检定，不能满足试验检测要求的，或已损坏不能正常工作的。

6.5仪器设备档案

6.5.1试验室按照规定建立仪器设备档案，并按照进行保管。

7.环境

7.1设施和环境要求

7.1.1为保证检测工作的正常开展，试验室配备足够的适用办公、通讯及其他服务性设施，并加强管理。

7.1.2试验室的设施、工作区域、能源、照明、温湿度等均应满

足试验检测需要及仪器设备使用、维护对环境的要求。

7.1.3化学实验室应具有良好的通风，应保证试验检测质量和人员健康不受影响或损害。

7.1.4对受控环境条件应配备相应的环境监测、控制和记录的设

施。

7.2环境条件监控和维持

7.2.1试验室对受控环境条件进行检测、控制和记录，并对受控

环境的监控设备定期校准、检定。

7.2.2检测人员应严格在标准所规定的环境条件下进行检测，确保检测结果的有效性或所要求的测量准确度。

7.2.3在工程现场抽检时，对各种影响量值以及构成误差的各种

因素进行控制，避免环境条件对检测结果的有效性或所要求的测量准确度产生不利影响。

7.2.4监督负责环境条件的日常监督检查工作，一经发现环境条件或设施不符合要求，应立即提出纠正和整改，必要时责成检验人员

终止试验，对此出具的检验数据的有效性做出分析和判断处理，并报告部门负责人。

7.2.5试验室按规定要求，做好各种设施的日常维护，定期检查

设施的完好和环境条件的符合性，如有损坏应及时修复。

7.3隔离措施

7.3.1工地试验室施行测试区域（包括样品制备和存放区域）与办公场所分离，防止对检测工作的干扰。

7.3.2试验室应布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工作

区间的不利影响。

8.人员

8.1概述

8.1.1人员的技术素质、质量意识、法制和服务观念是保证检测工作质量的重要条件。

试验室配备足够数量的各类必须的人员，并进行定期的培训、考核和认可，对人员施行持证上岗制度。

确保受到与其所承担任务相适应的教育和培训，具有相适应的技术知识和教育经历，满足任职条件。

8.2工地试验室配备足够数量的各类必须的人员

（详见附件2：

“试验人员情况登记表”）

8.3人员任职资格

8.3.1试验室主任任职资格

8.3.1.1具备大专以上学历和中级以上技术职称且具备交通部试验检测工程师证书，

8.3.1.2从事专业技术工作五年以上。

8.3.1.3具备较强的领导工作能力。

8.3.1.4具备丰富的管理工作经验

8.3.1.5掌握国家有关法律法规知识。

8.3.2试验室主任助理任职资格

8.3.2.1根据检测项目的不同要求，配备不同水平的检验人员，至少应具备高中以上文化程度；且具备交通部试验检测员证书。

8.3.2.2熟悉检验标准，掌握有关检验方法和检测仪器的使用保养知识，能胜任本专业的检验工作。

8.4人员培训与考核

8.4.1实行持证上岗制度。

先进行培训，经考核合格持有上岗证后方可正式上岗工作。

8.4.2凡新进试验室人员应先进行培训，以便了解试验室质量体

系文件，所在岗位工作性质、职责和有关法律法规专业知识，掌握操作技能等。

8.4.3试验室定期和不定期进行岗位培训。

9.规章制度

9.1.人员培训、考核制度

9.1.1人员培训、考核是定期的一项重要工作，列入每年的工作计划、以不断提高人员的素质

9.1.2人员培训、考核是定期的一项重要工作，列入每年的工作

计划、以不断提高人员的素质。

9.1.3采用分散、集中、自学与讲课相结合的办法，对全室人员进行培训和考核。

9.1.4集中学习，有计划、有目的的对试验规范、规程、标准进行学习，对新颁布的试验规范、规程及时组织学习。

9.1.5除定期参加上下级组织的试验操作培训外，本室人员每年

举办一次试验项目操作培训，由试验工程师现场讲课操作展现，互相提高试验操作水平，培养新生力量。

9.1.6对近期现行规范、规程组织全室人员及时学习和讨论，并及时贯彻实施，对新标准、新规范、规程做到试验人员个个熟悉。

9.2试验仪器设备管理制度

9.2.1设备仪器必须处于完好状态，量值准确无误。

9.2.2仪器设备使用前坚持“三检”制度，即“检查仪器灵敏度”、“检查润滑系统”、“检查零部件运转是否正常”；使用中应严格按照操作规程，精力集中、一丝不苟；使用后做到“两净”即“设备仪器

擦干净”、“周围环境整理干净”。

9.2.3定期保养仪器设备，保管人员应认真做好保养调试工作，及时填写使用维护记录，使仪器设备处于良好的工作状态。

9.2.4对贵重、精密、大型设备仪器均由专人负责操作和保管，未经保管人员同意任何人不得随意动用，对因保管不严和操作时玩忽职守造成仪器丢失或损坏者，照价赔偿。

9.2.5由专人负责试验仪器设备的建档和计量器具的周期检定工

作。

9.2.6未经领导同意，任何人不得将仪器机具借送他人，凡经领导同意批准外借的设备仪器机具等，在借用期间造成损失的，按原价索赔。

9.2.7需报废的设备应提前提出书面申请，报主管部门领导批准后方可进行处理。

9.3样品管理制度

9.3.1需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。

9.3.2试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品数量是否满足要求。

9.3.3登记单应放在样品的醒目位置，样品摆放应有序。

9.3.4每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每

次取样是否有代表性。

9.3.5试验完毕后，有特殊需要的样品应留样备查，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。

9.4试验室危险品管理、使用制度

9.4.1试验人员工作态度要严肃认真，必须熟悉业务，严守操作规程，谨慎小心，不可盲目行事。

9.4.2对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险品，应有专人专门保管，其他人不得随意动用。

9.4.3所有盛放试剂，溶液剂、添加剂等的试剂瓶，均应贴有标签，移取腐蚀性液体应有特备的虹吸管吸取。

9.4.4从事加热沥青或有毒和有强烈刺激性气体放出的操作，应

在通风橱内进行，头部不要伸进通风橱内，当移出通风橱时，应注意室内通风。

9.4.5进行掺配、稀释、加热、清洗或易爆操作时，操作者不得离开现场。

9.4.6试验过程中产生的废液、废物应集中处理，不可乱倒、乱

弃。

9.4.7操作中，如不慎将碱类或酸类等弄到身上时，应迅速脱下衣服、清除皮肤上的化学品，并用大量的水冲洗，再采取措施进一步妥善处理。

9.4.8按规定填写《化学品、易耗品登记表》。

9.5安全、环保管理制度

9.5.1试验室的主要仪器设备必须张挂操作规程，操作人员严格遵守。

9.5.2非本工地试验室人员严禁试验操作，不得随意乱动、调整、

靠近。

否则，将承担一切责任。

9.5.3电器设备需保持完好无损，任何人不得私自增设和移动电气线路，增加负荷。

9.5.4由专人定期检查电气设备，按用电规定，保证电气设备的正常工作。

9.5.5有危险性的试验、检测设备需有安全防护装置，每次使用

前进行安全检查，各种化学试剂，要妥善保管，小心使用，危险品由专人保管。

9.5.5试验室必须配备消防器材，所有人员应掌握消防器材的使用方法。

9.5.6试验室保持整洁，室内外定期清扫，保持环境卫生。

严禁

易燃、易爆品和有毒试剂乱放。

试验时，必须采取严格防护措施。

9.6试验的记录、分析、复核及审核制度

9.6.1试验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容应详尽、完整、准确、字迹清晰工整。

9.6.2原始记录用钢笔或黑色中性笔填写，不准使用铅笔。

9.6.3原始记录的数字，不允许随意涂改，如确需涂改按规定办法进行（《质量记录控制程序》）。

9.6.4原始记录应认真审查，有记录人、校核人签名，作为编写试验报告的依据。

9.6.5原始记录应交资料室，作为技术资料存档备查。

9.6.6试验、检测报告由项目主办试验员整理填写并签字，由分室负责人复核签名,然后连同原始记录经试验室负责人审核后签字。

9.6.7试验、检测报告连同原始记录由档案室负责保管。

9.7委托试验制度

9.7.1凡承包人委托试验应联系经监理工程师认可的检验部门试

验。

9.7.2对于所委托的试验对象，应会同有关试验人员按规定方法和数量取样送检。

9.7.3所送样品应附有产品出厂合格证、出厂日期，标注组号和

批号。

9.7.4所送样品应进行登记，内容包括委托单位名称、用于该项目的部位，样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、收样人、并对委托单进行编号、归类以便查阅。

9.8试验室资料管理制度

9.8.1试验资料管理应严格执行国家有关规定。

9.8.2试验资料应由资料管理员统一登记、保管。

9.8.3检验资料、试验资料应分类建档，作好编号和标识。

需要录入微机管理系统，应及时录入，便于分析、统计、查阅。

9.8.4试验、检验资料可以打印，但必须作好原始记录，除了统

计类资料外，签名应当手写。

9.8.5原始记录应定制表格、装订成册。

填写原始记录应清楚、准确，不得随意涂改，如需改动，应轻划“＼”线于更改处，并在旁边写上正确的文字，原始记录应签字齐全，妥善保存。

9.8.6检验、试验资料应进行评定、汇总。

按照竣工资料的编制

方法整理成册，以便在竣工验收时提供资料。

9.8.7检验资料、试验资料属于单位技术资料，应注意保密。

未经试验室主任同意，不得向外借阅、复印。

9.9检测事故分析报告制度

9.9.1检测过程中发生下列情况按事故处理：

9.9.1.1样品丢失、零部件丢失、样品损坏；

9.9.1.2样品制作单位提供的技术资料丢失或失密；检测报告丢失，原始记录丢失或失密；

9.9.1.3由于检测人员、检测仪器设备、检测条件不符合检测工作的要求，试验方法有误，数据差错等造成的检测结论错误；

9.9.1.4检测过程中发生人身伤亡；

9.9.1.5检测过程中发生仪器设备损坏。

9.9.2上述情况均应视为责任事故，可按经济损失的大小，人身伤亡情况分成小事故、大事故和重大事故。

9.9.3事故发生后应立即采取有效措施，防止事态扩大，抢救伤

亡人员，并保护现场，通知有关人员对事故进行处理。

9.9.4事故发生后三天内由事故部门填写事故报告单报办公室审查备案。

9.9.5事故发生后五天内由试验负责人主持召开事故分析对事故的直接责任人进行处理，制定善后处理办法，以防类似事故再次发生。

9.9.6大事故和重大事故发生后一周内，试验室应向上级主管部

门提交事故处理专题报告。

9.10试验检测工作质量管理制度

9.10.1一定要牢固树立“质量第一”的观念，无论在任何情况下，都把试验质量的好坏放在第一位，对试验人员的工作成绩的考评，也以试验质量的好坏作为主要标准。

9.10.2每项试验检测任务都由室负责人安排，室内试验项目由两名以上人员负责实施。

9.10.3试验检测前首先查阅有关的试验规范、规程和检验评定标准，明确具体要求。

9.10.4认真做好准备工作，如测试仪器的准备、启动、调试等工作。

9.10.5试验样品需有足够的备样，当发生停电、仪器设备出现

故障等情况，需迅速排除故障，用备样继续完成试验。

9.10.6测试时，当出现测试数据与预期结果相差很大时，应立即暂停试验，待查明原因后再继续试验。

9.11文件、标准、规范及试验规程受控管理制度

9.11.1文件、标准、规范和试验规程由各检测科室负责编制、收集，由中心试验室授权负责人批准后，公布执行。

9.11.2所有文件公布前，应得到授权人员批准，以确保其内容

的系统性和适用性。

文件内容应正确、清晰、完整，并易于理解。

9.11.3现有的质量体系文件，应定期评审，每年至少一次，以确保文件的有效性。

9.11.4所有文件、标准、规范和试验规程均由档案室负责建立台账，办理发放登记手续，以确保持有人能得到适用文件的有效版本。

9.11.5文件更改后，与更改文件相关的其它文件应同时进行更

改，以保证文件的统一性和协调性。

9.11.6作废文件、标准、规范和试验规程及时从发放或