工地试验室监管检查表.docx
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工地试验室监管检查表
工地试验室监督检查表
受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
1
备案及资质管理
是否已按相关要求在项目开工后1个月内进行备案
2
检测参数是否在母体试验检测机构资质等级参数范围内，且经母体试验检测机构授权
3
人员管理
试验检测人员变更是否按要求报建设单位审核同意后报项目质监机构审核备案
4
是否有考勤表
5
是否将试验检测人员的姓名、岗位、照片等信息公开
6
试验检测人员进行作业时应统一着装并挂牌上岗
7
试验检测人员在进行有毒、有腐蚀性、有强噪声等试验操作时，是否按要求佩戴相应的防护用具
8
是否有技术/质量学培训计划和培训记录（试验人员进行培训每年累计不少于12天或72学时）
9
是否按照规定及时对试验检测人员进行年度信用评价
10
试验环境条件
有环境条件要求的试验室，是否满足相关要求，并有相应关记录
11
试验检测场所、养护室等是否满足试验检测规程要求和试验检测工作需要
工地试验室负责人：
检查人员：
工地试验室监督检查表
受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
12
仪器设备的配置和管理
是否按要求配备试验仪器设备，仪器设备的功能、准确度和技术指标是否符合现行规范、规程要求
13
是否编制仪器设备的检定/校准计划
14
仪器设备是否已进行检定或自校
15
是否对设备校准报告进行审核，确认试验检测设备满足要求
16
仪器设备在检定/校准周期内如存在修理、搬运、移动等情况，是否重新进行检定/校准
17
对于性能不稳定、使用频率高和进行现场检测的仪器设备，及在恶劣环境下使用的仪器设备是否进行期间核查（如电子天平、回弹仪等）
18
仪器设备是否进行管理状态标识和使用状态标识
19
是否按要求填写使用记录
20
仪器设备是否定期进行维护和保养，并按要求填写维护保养记录
21
化学试剂（危险品）是否设置专门存放地点并严格管理
工地试验室负责人：
检查人员：
工地试验室监督检查表
受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
22
资料档案管理
是否对相关资料分类建档，便于管理和查询；档案资料是否及时填写、整理和归档
23
人员档案是否一人一档（内容包括个人简历、身份证件、毕业证、职称证、资格证、劳动合同、任职文件、培训和考核记录等）
24
设备档案是否按一台一档建立（对于同类型的多个小型仪器设备可集中建立一套档案，但每个仪器均应进行唯一性编号），档案内容是否齐全（包括设备履历表、出厂合格证、产品说明书、历次检定/校准证书或记录、维修保养记录、使用记录等）
25
是否有管理台账（人员、设备、标准规范等台账）
26
是否有技术台账（原材料进场台账、样品台账、试验/检测台账、不合格材料台账、外委试验台账等
27
台账是否格式统一、简洁适用、信息齐全，台账的填写和统计是否及时、规范
28
是否根据工作内容配齐试验检测工作所需的标准、规范和规程，并确保在用标准规范有效
29
试验检测数据报告的格式和要素、记录表和报告的编制是否符合JT/T828－2012的要求。
30
是否按标准、规范或合同要求频率完成相关试验
工地试验室负责人：
检查人员：
工地试验室监督检查表
受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
31
资料档案管理
试验记录是否字迹清晰、工整，不得随意涂改和抽撤（必要时可以杠改并签名），试验报告结论表述是否规范、准确。
32
出具的报告格式是否统一，签字是否符合要求
33
试验记录、报告是否有错漏，是否统一采用法定计算单位。
34
试验检测报告不允许有更改内容，同时须经授权负责人签发，并加盖试验室公章
35
是否编造虚假数据、记录和报告，是否存在代签试验检测报告
36
是否收集隐蔽工程、关键部位的工程质量检验图片及影像资料，及时整理归档
37
是否做好文件的收发、登记和流转工作
38
对不合格的试验检测是否进行闭合管理，并建立台账
39
是否按规定上报发现的试验检测不合格事项及不合格报告
40
是否对各级主管部门监督检查中提出的问题进行整改
工地试验室负责人：
检查人员：
工地试验室监督检查表
受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
41
抽样及样品管理
是否按照规范要求的方法和程序进行抽样（可以以提问的方式检查）
42
是否有抽样单、抽样台帐
43
样品是否有唯一标识，样品在流转过程中是否标明流转状态
44
是否按要求运输、处置、保护、存储样品
45
样品是否分区管理
46
是否按规定进行留样
47
比对试验
高速公路的沥青路面工程在正式开工前，是否与相关试验检测机构，做好沥青、集料、混合料等原材料、成品料的试验比对工作
48
外委试验管理
外委试验是否向项目建设单位和质监机构报备
49
接受外委试验的检测机构应取得相关资质证书（含相应参数）、通过计量认证（含相应参数）且上年度信用等级为B级及以上；应将接受外委试验的检测机构的有关证书复印件存档备查。
50
外委试验取样、送样过程应进行见证（施工单位试验室），应对外委试验结果进行确认。
51
工程建设项目的同一合同段中的施工、监理单位和检测机构不得将外委试验委托给同一家检测机构。
工地试验室负责人：
检查人员：
工地试验室监督检查表
受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
52
安全管理
是否有安全制度和相关规定
53
试验检测前，负责人是否对员工进行安全技术交底
54
消防设施是否有专人管理，并定期对灭火器材进行检查，始终保持有效
55
危险用品、化学药品是否定位摆放、标识并隔离
56
制动开关、动力设施及危险操作是否加设防护网或设置警告牌
57
现场检测时是否合理摆放安全标志（必要时）
58
环境及内务管理
是否保持室内外环境干净、整洁，日常清扫及检查工作是否落实到人
59
工地试验室产生的废水、废气、废渣是否安全排放。
试验废水是否经沉淀后排放，化学废液是否进行中和处理后排放。
试验固体废弃物应集中存放，定期清理到指定位置，是否随意摆放、丢弃。
60
试验室内仪器设备、工具等是否有明确定位标识，并按标识摆放整齐
61
仪器上有无不必要的物品、工具或物品是否牢靠
62
通道、走道是否保持通畅，通道内是否摆放物品
63
其他检查内容
工地试验室负责人：
检查人员：
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受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
64
标准试验（配合比）
原材料碎石是否能够满足要求，主要指标：
压碎值、含泥量、级配必须符合要求。
65
原材料河砂能否满足要求，主要指标：
含泥量、级配、表观密度，细度模数等。
66
水泥能否满足规范要求，主要指标：
水泥比表面积，胶砂强度，标准稠度用水量，密度、安定性等。
67
粉煤灰是否能满足规范要求，主要指标：
烧失量等。
68
水是否能够满足规范要求。
69
外加剂减水率等其他指标及混凝土和易性等特殊要求。
70
配合比强度及批复台帐、相应的仪器使用及维护记录
71
标准试验（土工）
素土指标：
标干、最佳含水率、液限、塑性指数、CBR
72
石灰：
钙镁含量
73
灰土：
标干、最佳含水率、CBR
74
EDTA:
溶液配置、标准曲线
75
土工台帐：
取土台帐、标准击实台帐、各种仪器使用台帐。
其他检查内容
工地试验室负责人：
检查人员：
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受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
76
原材料
粗集料
筛分、含泥量、密度、针片状、压碎值
77
细集料
筛分、密度、含泥量、筛分、含水率
78
水泥
密度、细度或比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度
79
粉煤灰
细度、需水量比、烧失量、比表面积
80
钢筋
重量偏差、屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲
81
钢筋接头
屈服强度、抗拉强度
82
台帐：
原材料进场台帐，原材料取样台帐，原材料试验台帐，原材料留样台帐，不合格品台帐及相应的仪器使用记录及科室温湿度记录。
83
混凝土
开盘通知单
混凝土标号、原材料含水率、理论配合比、施工配合比、每盘材料用量、设计坍落度、施工负责人、监理人签字
84
混凝土性能
混凝土和易性、现场实测坍落度、混凝土强度抗压抗折
85
台帐及留样
混凝土施工台帐及留样组数及单独标签、养护室出入库台帐、混凝土抗压及仪器使用、维护台帐
其他检查内容
工地试验室负责人：
检查人员：
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受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
86
现场检测
压实度
压实度检测资料及压实度台帐、不合格台帐
87
灰剂量
实测灰剂量及灰剂量检测台帐、不合格台帐
88
钢筋保护层
钢筋保护层记录及钢筋保护层台帐
89
回弹
回弹记录及结构物回弹台帐
90
地基承载力
地基承载力记录及地基承载力检测台帐
91
泥浆性能
泥浆性能检测记录及检测台帐
92
弯沉
弯沉检测记录及台帐
93
平整度
平整度检测记录及台帐
94
砂浆
砂浆强度及砂浆抽检记录
95
孔道压浆
孔道压浆强度及抽检记录
其他检查内容
工地试验室负责人：
检查人员：
工地试验室监督检查表
受检工地试验室：
检查日期：
年月日第页共页
序号
项目
检查内容
检查情况
整改期限
96
其他
外委
外委汇总台帐及第三方检测资质备案
97
拌合站校准
每月对拌合站计量器具自校准记录
98
月报
每月月报是否上报
99
资料
对试验资料自检及签字是否完整，是否存在问题
100
母体监督检查
是否有母体监督检查记录及整改记录（最少半年一次）
101
人员培训
是否每月对检测人员进行针对性培训
102
受控文件
是否按规定及时更新规范
103
人员职责
是否分工明确各司其职并相互协助。
样品管理
留样是否规范，是否有唯一性标识
拌和站管理
拌和站计量是否准确，是否有校准记录（每月一次）
其他检查内容
工地试验室负责人：
检查人员：
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