项目质量管理表单.docx
《项目质量管理表单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目质量管理表单.docx（35页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
项目质量管理表单
第42章项目质量管理表单
表42-1顾客质量信息统计表
表42-2质量管理工作计划表
表42-3项目设计计划
表42-4设计重要日期记录表
表42-5设计合同分解表
表42-6设计大纲审核表
表42-7设计变更表
表42-8图纸及计算书校/审记录
表42-9设计质量汇总评定表
表42-10设计专业配合进度表
表42-11设计依据性文件、资料签收备忘录
表42-12图纸收发登记表
表42-13设计技术交底记录
表42-14设计评审记录
表42-15项目设计成果评审表
表42-16更改（补充）通知单
表42-17物资采购（质量）计划表
表42-18质量异常报告表
表42-19质量管理组工作成果报告表
表42-20检验计划表
表42-21试验计划表
表42-22工序检验计划表
表42-23工序试验计划表
表42-24检验、试验委托表
表42-25最终检验和试验记录
表42-26工序质量自检卡
表42-27计量器具周检登记台账
表42-28监视和测量装置周检统计表
表42-29试验记录表
表42-30检验异常处理表
表42-31工程质量问题（隐患）处理记录
表42-32不合格品报告单
表42-33不合格产品汇报表
表42-34材料不合格产品汇报表
表42-35工程质量事故报告表
表42-36紧急放行和例外转序跟踪记录
表42-37纠正（预防）措施要求表
表42-38监督中重大质量问题请示汇报表
表42-39现场审核结果记录表
表42-40内部审核计划
表42-41内部审核日程安排表
表42-42内部审核记录表
表42-43不合格记录表
表42-44内部审核报告
表42-45纠正／预防措施记录表
表42-46事故/事件处理报告
表42-47内审不合格纠正跟踪表
表42-48质量水准统计分析表
表42-49质量改进工作计划表
说明
项目质量管理是为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系列管理过程。
本项目质量管理表单强调项目质量管理的自身特点，涉及质量规划、实施质量保证和实施质量控制。
对工程项目而言，设计是项目管理的“龙头”，至关重要。
本章特别给出了一些项目设计管理需用的表单。
表42-1顾客质量信息统计表
单位（部门）：
编号：
序号
时间
工程名称
顾客姓名/单位
顾客意见和要求
处理意见
处理结果
承办者
备注
表42-2质量管理工作计划表
年月日
部门
负责人
人数
负责工作
目前质量概况：
不良原因分析：
改善计划：
审核人：
制表人：
注：
本表由项目部各分部编写，交项目部审批。
表42-3项目设计计划
单位（部门）：
编号：
第页共页
名称
项目阶段
项目负责人
编制
审核
批准
项目组人员
分工及职责
专业
项目负责
设计
校核
审查
核定
质量目标
资源配置情况
下达任务间
输入文件下达时间
评审时机及内容
验证时机
出版时间
确认
交付成果时间
其他
表42-4设计重要日期记录表
1.设计前期工作开始日期：
2.可行性研究委托日期：
上报日期：
变更修改后末次上报日期：
批准日期：
3.方案设计委托日期：
上报日期：
变更修改末次上报日期：
批准日期：
4.初步设计开始日期：
上报日期：
调整后末次上报日期：
批准日期：
5.施工图设计开始日期：
6.各专业拍图日期第一次：
第二次：
7.施工图出图日期：
最先出图日期：
出齐全套施工图日期：
8.设计技术交底日期（土建）：
（设备）：
（装修）：
9.中间检查或初步验收日期：
竣工验收日期：
10.设计回访日期：
设计合同签订日期：
合同号：
建设单位：
联系人：
电话：
设计单位：
签约人：
项目经理：
电话：
合作设计单位：
项目经理电话：
合作设计协议签订日期：
签约人：
表42-5设计合同分解表
序号
设计内容
与主设计关系
设计单位
合同形式
1
建筑设计
主设计
2
结构设计
主设计
3
机电专业设计
主设计
4
人防设计
专业设计，配合主设计
5
基坑围护设计
专业设计，配合主设计
6
室内装修设计
专业设计，配合主设计
7
景观绿化设计
专业设计，配合主设计
8
幕墙深化设计
专业设计，配合主设计
9
消防深化设计
专业设计，配合主设计
10
弱电深化设计
专业设计，配合主设计
11
钢结构深化设计
专业设计，配合主设计
12
预应力深化设计
专业设计，配合主设计
13
泛光照明设计
专业设计，配合主设计
14
用户站设计
专业设计，配合主设计
15
厨房设计
专业设计，配合主设计
16
洗衣房设计
专业设计，配合主设计
17
平面设计
专业设计，配合主设计
18
市政设计
专业设计，配合主设计
19
其他专业设计
专业设计，配合主设计
表42-6设计大纲审核表
项目名称：
工程编号：
建设单位
建设方代表
设计单位
项目经理
院级工程
一般工程
技术总负责人
合作设计单位
境外设计代表
项目概况（规模、投资等）：
建设方提交设计基础资料：
设
计
人
员
专业负责人/设计人
校对人
审核人
审定人
审批人
建筑
结构
给排水
强电
弱电
暖通
动力
室内设计
概（预）算
声学设计
注：
设计人员名单应按子项为单位分别填写，每个子项一页。
（续）
确定主要设计原则和技术、质量要求及技术措施：
提交设计文件里程碑
是否选用分包设计
方案设计
初步设计
施工图设计
是
否
会审意见：
主管总工程师：
年月日
批准
院级工程
一般工程
分管领导：
签名：
年月日
分管领导：
签名：
年月日
审核意见：
审核人：
年月日
表42-7设计变更表
工程编号：
项目名称
日期
提出单位
（公章）
提出人
设计阶段
变更内容、原因及依据文件：
设计单位意见：
涉及变更的工种：
设总：
批准人：
年月日
表42-8图纸及计算书校/审记录
共页第页
工程名称
工程级别
院级□一般□
项目名称
设计阶段
工程编号
专业
序号
文件号
校/审发现的主要问题
处理意见
复核人
集团审定人
校对人
院审定人
设计人
审核人
质量抽查人
42-9设计质量汇总评定表
工程名称
项目名称
工程编号
设计阶段
设计质量汇总
质量保证体系执行情况
专业
等级
分类
评定内容
符合要求
建筑
设计大纲
填写是否完整，是否按设计大纲进行设计
□是□否
结构
设计接口
图纸出图时是否进行拍图及会签，互提资料是否以文件形式传递
□是□否
给排水
设计输入
是否使用有效规范，顾客/业主提供资料及其他资料是否验证并得到执行
□是□否
电气
设计输出
图纸、计算书是否满足输入要求
□是□否
弱电
设计评审
是否进行设计评审，设计评审记录是否完整
□是□否
暖通
设计验证
验证人员资格是否符合规定，验证记录是否齐全，验证人签名是否齐全
□是□否
动力
设计确认
是否进行设计确认，消防自审、人防自审、住宅监理及质量审核是否进行
□是□否
产品标识
图纸、计算书等产品的标识是否符合规定
□是□否
总评
评语：
审定人签名：
年月日
审核人签名：
年月日
技术总负责人签名：
年月日
项目经理签名：
年月日
质保工程师签名：
年月日
表42-10设计专业配合进度表
工程编号：
工程名称：
子项：
设总：
日期：
年月日
内
容
设
计
人
各专业互提资料日期
校对
完成
个人
出图
各专业
拍图
日期
向概（预）算提资
日期
审核完成
小组出图
审定
完成
院
出
图
概（予）算
完成
日期
各专
业说
明书
提交设总
对外
合同
进度
备
注
工艺
↙
土建
土建
↙
各工种
暖
↙
水
水
↙
电
暖
↙
电
电
↙
土建
水
↙
土建
暖动
↙
土建
土
建
设备
土
建
设备
原计划进度
计划变更情况
计划变更情况
表42-11设计依据性文件、资料签收备忘录
序号
收到日期
文件资料名称
传递记录
有关设计人
档案室收件人
表42-12图纸收发登记表
第页
工程名称
序号
版次
图纸名称
发图日期
发图套数
发送单位
接收签字
备注
专业
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
表42-13设计技术交底记录
共页
项目名称
工程编号
记录人
日期
参
加
人
员
建设单位
管理单位
设计单位
施工单位
设计技术交底会议主要内容：
注：
本页不够可另加附页
记录人：
设总：
签字：
表42-14设计评审记录
工程编号：
工程名称
工程级别
院级□一般□
项目名称
评审日期
评审主持人
设计阶段
□方案设计□初步设计□施工图设计
参加评审人员：
提供评审的资料及文件：
本次评审提纲：
评审结果：
记录人：
表42-15项目设计成果评审表
单位（部门）：
编号：
项目名称
阶段
出席人
地点
时间
年月日
记录人
评审内容
评审结论：
主持人/日期：
评审结论实施：
项目负责人/日期：
评审结论实施验证：
主持人/日期：
表42-16更改（补充）通知单
单位（部门）：
编号：
项目名称
项目内容
部分
更改部位
更改原因
更改内容
更改人
校核人
批准人
日期
日期
日期
注：
更改如需要会签，请加盖会签章，并请有关项目人员会签。
表42-17物资采购（质量）计划表
单位（部门）：
编号：
序号
物资名称
型号规格
单位
数量
技术要求
包装运输方式
到货日期
验收标准
备注
编制人：
日期：
批准人：
日期：
表42-18质量异常报告表
年月日编号：
项目异常现象
1.
2.
3.
4.
经办人：
年月日
质量管理部门建议
签章：
年月日
其他部门建议
签章：
年月日
总经理批示
签章：
年月日
备注
表42-19质量管理组工作成果报告表
月份：
名称
隶属单位组长
人数
主管
负责工人
本月产品质量不良状况改善情形
1.改善成果
2.改善经过
3.检讨
批示内容：
审核：
项目经理：
表42-20检验计划表
单位（部门）：
编号：
：
序号
项目部位名称
检验内容
检验方法
备注
表42-21试验计划表
单位（部门）：
编号：
序号
项目部位名称
试验项目
试验用仪器（具）
适用规程
责任人
表42-22工序检验计划表
编号：
序号
工序名称
检验内容
检验方法
备注
注：
本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工程师审批执行。
表42-23工序试验计划表
编号：
序号
工序名称
试验项目
试验用仪器
适用规程
责任人
注：
本表为质量计划中的附表，由实验室编写，项目总工程师审批后执行。
表42-24检验、试验委托表
总包单位合同号
监理单位编号
委托单位
取（制）样日期
委托单编号
取（制）样地点
工程名称
送样日期
使用部位
收样日期
试样（件）名称
规格
数量
质量或长度
备注
委托项目
备注
委托经手人
电话
收样人姓名
地址
邮编
表42-25最终检验和试验记录
编号：
工程名称
合同工期
主要结构形式
合同造价
自验情况
整改意见
复验意见
签发
制表人：
日期：
注：
本表由质检部填写，报总工程师签批。
表42-26工序质量自检卡
编号：
分项工程名称
构件部位
班组
自检内容
自检结果
序号
自检项目
允许偏差/mm
测点数
实测偏差/mm
自评意见：
互检意见：
复评意见：
班组长：
班组质检员：
操作人员：
下道工序：
注：
本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。
工序完工后，交资料室保存。
表42-27计量器具周检登记台账
类别
计量器
具名称
编号
精度或规格
检定周期
计划期
实施期
检定
单位
领用
单位
保管人
备注
表42-28监视和测量装置周检统计表
单位（部门）:
编号：
序号
设备名称
规格型号
编号
合格证编号
检定单位名称
检定日期
负责人:
计量员:
填表日期:
表42-29试验记录表
总包单位分包单位监理单位
工程名称合同号编号
委托单位名称
试验单位
委托单编号
试验规程
试验日期
试验人签字
工程部位
复核人签字
试样描述
主管签字
施工单位：
结构物名称：
取样地点：
测定方法：
试验编号
测点的各项指标数据
评价
技术负责人：
试验监理工程师：
注：
本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目进行适当调整。
表42-30检验异常处理表
日期：
年月日
仪器名称
仪器编号
校正日期
填写人员
报告编号
检验结果
□部分范围合格
□校验不合格
不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内
□是判定者
□否审核者
备注：
该检测与试验是否影响重要质量或试验结果
□是判定者
□否审核者
备注：
裁决
品管部主管
表42-31工程质量问题（隐患）处理记录
项目承建单位
工程名称
项目施工单位
工程部位
主要质量问题：
处理意见：
处理结果：
挽回经济损失金额：
甲乙方参加人员：
监督参加人员：
年月日
42-32不合格品报告单
单位（部门）：
编号：
项目名称
不合格事实陈述及处理意见：
验证人员：
年月日
评
审
意
见
审批人：
年月日
处置结果：
负责人：
年月日
验证：
验证人：
年月日
表42-33不合格产品汇报表
编号：
工程名称
发生时间
施工单位
主要责任者
不合格品名称
类别
不合格品简述（附检测资料）：
填写人/部门：
年月日
项目部不合格品评审处置小组处置意见：
审批人：
年月日
总公司不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：
审批人：
年月日
实施情况简述：
填写人/部门：
年月日
质检部门复检意见：
复检人：
年月日
注：
本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。
表42-34材料不合格产品汇报表
编号：
工程名称
材料名称
规格型号
数量
不合格品简述（附检测资料）：
填写人/部门：
年月日
项目部不合格品评审处置小组处置意见：
审批人：
年月日
总公司不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：
审批人：
年月日
实施情况简述：
填写人/部门：
年月日
质检部门复检意见：
复检人：
年月日
注：
本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。
表42-35工程质量事故报告表
编号：
工程名称
事故部位
发生时间
事故经过及原因分析
处
理
意
见
备
注
施工单位：
经理
总
工
程
师
质
量
员
制表人：
注：
本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。
表42-36紧急放行和例外转序跟踪记录
产品名称
申请报告编号
规格型号
工程项目
数量
使用部位
放行、转序
情况记录
分项工程技术负责人：
记录：
日期：
试验报
告结果
试验负责人：
质量部门负责人：
日期：
备注
注：
本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。
表42-37纠正（预防）措施要求表
编号：
责任部门
要求认可
不合格事实描述：
不符合标准：
严重程度：
重大□一般□轻微□
审核：
（章）年月日
纠正（预
升级会员 