PMCxx年度计划.docx

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PMCxx年度计划

PMCxx年度计划

****公司xx年度经营规划

目录：

一、政策摘要

二、SWOT分析

三、xx年经营规划

一、政策摘要：

土地确权：

确权颁证之后，将给农民带来四大好处。

首先是有利于强化物权保障。

土地是农业最基本的生产资料，也是农民的“命根子”，一经确权，农民就是土地承包经营权的物权权利人，有利于依法保障农民的土地承包权益。

其次，有利于强化承包农户的市场主体地位和家庭承包经营的基础地位，为巩固农村基本经营制度提供强有力的制度保障。

经过确权颁证之后，土地既是资源，又是资产，农民就等于握住了自己的土地使用权，无论谁想再动农村的承包地，都必须经过本户同意。

如果农民外出打工，还可依法把承包地进行流转，交给家庭农场、农民合作社等来经营，换取实物或租金。

这样一来，农民的财产性收入就会增加。

再次，农民可用自己的权证进行抵押贷款。

当前，因部分农民无法提供担保、没有足够的抵押物，贷款难问题较突出。

而确权登记颁证以后，随着相关政策的陆续出台，农民就可用自己的权证进行抵押贷款。

最后，有利于明确土地承包经营权归属，为解决土地承包经营纠纷、维护农民土地承包的各项合法权益提供强有力的原始依据。

如果耕地面积四至不清、面积不明承包地流转就潜藏较大风险，不仅农户不能放心流转土地，土地规模经营主体也难以安心经营，必然制约现代农业发展。

二、SWOT分析

同竞争对手相比，我们目前主要存在的劣势包括：

1、新产品研发速度过慢，产品在市场上处于同质化阶段，一直在模仿竞争对手的产品，没有自主研发出脱颖而出的产品，没有起到引领行业的作用。

2、精益生产现在还停留在最基础阶段，车间人工、物料浪费严重，导致产品成本增加，没有发挥批量生产带来的成本优势；

3、阿米巴模式（合伙人制）的推广，由于制度不完善，没有充分的调动各合伙人的积极性，导致经营结果上升不明显；

目前面临的大好机会包括：

土地确权使非标门市场迎来有一个需求高峰，同时随着消费者生活水平的提高，产品多样化、个性化需求会使产品市场更加细分，高档门将会是一个新的发展契机；行业洗牌势必导致垄断更加集中，**这个大品牌逐渐形成，品牌优势会越来越明显，我们稳固的销售渠道和业务精英让我们未来的优势会越来越明显。

一、xx年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、机会和挑战（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将xx年的经营方针确定为：

产品全面升级，实现双品牌运营，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、xx年的经营目标

（一）核心经营目标

xx年，公司的核心经营目标是：

年度销售实现营业额4.2亿，冲刺目标4.37亿，增长率16.7%，保底销售收入4.2亿，年度税后利润5000万元，利润增长率25%，人员消减300人，公司总人数保持在1200人以内。

在核心经营目标中，合规利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：

万元/人民币）

上述销售目标的分解，按《xx年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。

因此，公司将xx年确定为“市场拓展双品牌运营年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司***品牌以稳健发展为主，***品牌以高速发展为主，制订相关政策，鼓励公司合伙人参与营销工作。

2．***必须整合各项资源，在xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好省内县级代理和乡镇经销商的开发、专营、签约工作。

3．省代市场的主攻方向是山东、河北、陕西、山西、安徽，并以“稳定现有客户，做大/培育现有市场”为目标市场策略，今年原则上不再发展省外市场，主攻省内市场。

4．***的市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划县级30家，乡镇覆盖率达到10%、150家），应以“高速发展、适度调整”的策略发展专营市场。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

xx年公司的整体产品策略是“亲民路线和高档私人定制路线”，即：

在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。

为此，应采取下列措施：

1．***的销售应调整主打产品，从专业产品向精致单产品过渡，以做精致原单产品67MM+100MM镶铝块门

产品为主。

1）.庭院门主推80MM厚的压把锁门，逐步淘汰连杆结构并申请设计专利。

2）.默克装甲门主推市场在一线城市，产品现在已经具备生产条件，12月开始招商。

2．***市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对专营店产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足各个乡镇市场，适度扩充整体系列产品。

2）针对产品，推行“整合资源、全新导入、高速扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广组合门产品及现有100MM产品。

3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产组织结构的调整到位。

4.***的产品以组合门推广为主，并以组合门为卖点，专营店则以“开店”的销售理念快速占领市场。

5.公司年会策划应拆分，***/***区别对待,必须落实双品牌运营政策，其中包括：

销量排名、政策支持、业务推广政策、专营店政策等。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近30年的经营，“***”已经成为行业的明星品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。

因此，xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，主导推行公司“双品牌运营”政策，综合运用县级总经销、乡镇专营店、网络等通路，集中力量向国内市场推广“***、***”品牌。

为此，相应措施如下：

1．销售部应以“***”为主打品牌，以团购、网络等通路为手段，以县级经销商为目标大力开展招商活动，完成**专营店建设目标（350家店）。

2．销售部应在国内市场主推“***”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、等手段，面向有意向客户展开强力招商活动，推出“开店”的理念，颠覆现有销售模式，迅速占领市场。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

2．生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容臵疑的核心任务。

生产部应按公司制定的品质目标，采取控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管和合伙人的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、以计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，xx年主要以控制物料定额为主要成本控制方向，使主营业务的制造成本控制在70%以内。

5.IE部门围绕成本控制、效率提升、精益生产推进、价值流等开展工作，xx年完成公司改善/节约500万的目标。

6.pmc部门计划以生产管控及公司资源利用最大化为基础，处理、协调在生产过程中出现的异常，解决部门细分带来的资源共享问题，准时交货率达到98%以上，生产工期控制在5-7天，制定《各产品族日生产量》计划，物控在xx年完成公司物料定额的全面实施，配合各产品族消减压花板板型计划，仓库账物卡相符率达到98%以上，呆滞物料控制在月总产值的3‰以内。

_pmcxx年度计划。

7.质量部主要围绕产品细节攻关/改善开展工作，杜绝以往“质量提出问题了没人管，慢慢让小的质量问题演变成质量标准可接受范围以内”，质量部要坚持“三不原则”和“四不放过原则”。

8.研发部xx年开始从被动的研发、推荐到各产品族，过度到有偿服务的设计研发；

9.售后服务部的组建工作完善。

《售后服务部组建方案》

10.稽核部部门职能要两个方面开始改善：

1）、稽核部要以人才培养为主，公司内部检查列为日常工作；2）、稽核职能从公司内部转为外部稽核，重点是配合市场部做好市场监督和售后品质改善为主。

_pmcxx年度计划。

11.各事业部根据计划销售量制定《销售费用预算》《xx年销售细分后的月计划》。

12.市场部根据xx年《市场调研分析》制定公司《xx年促销活动计划》及完善《专营店管理办法》、《xx年公司广告宣传计划》。

13.__xx年3月31日前网上下单率达到99%；

14.电商部xx年1月1日必须在天猫开业，xx年销售额必须达到200万;

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部xx年的三大任务。

为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：

以《xx年人力定岗的标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在xx年将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

4月30日前

2．加强教育训练：

建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：

建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：

按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由各副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，xx年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

5.制定各个部门的人员消减计划，职能部门消减40人，生产部门消减260人，以确保公司利润目标的完成。

6.加快人才升级，制定公司人才升级目标，3年内实现公司副总研究生学历或在读，5年内实现部门经理本科以上学历，6年内实现公司职能管理部门专员/助理专科以上学历。

7．xx年下半年完成新产业园园区征地手续，签订正式协议。

（三）综合管理保障

市场竞争特别是非标门行业竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将xx年定义经营发展奠定基础的“管理基础夯实年”“产品升级年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．由各副总经理主导，集合内外资源，自xx年1月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，完善起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经营管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为管理提升打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等

xx年

xx年初开始调试大型项目心连心能源化工项目，全厂共17个配电室，目前已经完成13个配电室的调试工作，所有配电室均使用PMC-1380-3远动功能进行通讯，前期

PMC-1380-3版本存在问题，以及当时FastConfig没有发布，走了不少弯路。

后期处于系统稳定性考虑，将之前做的工作全部推翻重来，能够在较短时间内重新制作出项目组态，目前系统运行稳定。

在使用FastConfig和PMC-1380-3过程中发现较多问题，同时也有较多易用性方面的建议，均按照工作流程提交给了，软件总体办以及装置研发同事进行参考，其中FastConfig进行多处改进，解决了报错自动关闭，已经定时记录无法乘除系数，写入的INF语句在更新上传后会被抹去等诸多问题。

同时也总结了大量关于PMC-1380-3与FastConfig的经验，以及很多能够提高工作效率，均总结分享给了西北用服同时。

4月份调试了哈图金矿井下6kV配电室，到达项目现场及时参加井下安全管理条例、井下施工安全、井下安全自救等培训，较快通过企业下井培训考核，取得下井作业资格。

井下配电室距地表1300m，下井十分困难。

申请调试工时15天，实际有效调试工时4天。

为公司节省下了大量的工时费用。

众合项目维护工作，为电度表设置了分时计费和需量功能。

为用户新制作了查询报表，原本需要2-3天的统计计算工作，目前几分钟就可以搞定，极大地减小了现场电量统计人员的工作量，受到了客户的好评。

近期调试了银川河东机场一号站改造项目。

因为机场项目的特殊性，全程为带电改造。

时刻将安全牢记心中，在保证自身安全和设备安全的前提下高质量完成改造工作。

之前接入的调试很多103装置，以往的103装置可以通讯上，但通讯速度很慢，往往装置变位之后几十

秒或者更长时间后台才能够收到遥信变位，但是河东机场项目与许继103装置通讯，基本上可以做到后台在装置遥信变位5S之内就收到遥信变位，另外遥测刷新速度也较之前有了较大提高。

积极参加片区和部门组织安全教育培训、暖通培训、软件培训、服务质量等培训，极大的丰富了自己的知识素养也提高了自己的安全意识和服务水平。

xx年

虽然自己在xx年在业务方面及知识水平有了较大提高，但是仍然存在需要不足的地方，计划xx年在一下方面进行努力：

1、加强电力系统相关知识学习，提高自身的理论水平，注意如何将理论知识运用与实践当中。

2、加强公司软件产品学习，特别是公司新开发的IEEM、IEMS、PecstarV3.5PG等软件的学习。

3、加强西门保护装置学习，增强相关项目的调试及维护能力。

4、加强公司PMC产品学习，PMC-800系列保护装置、PMC-1380-3远动装置、iMeter系列产品。

5、平时注意积累与业主、公司各部门的沟通协调能力。

6、出差调试期间，认真遵守公司考勤制度，要在思想上重视，按时发送总结计划，严格要求自己。

7、学习注册建造师相关理论知识，积极参加注册建造师考试，并争取通过。

8、学习系统集成项目管理理论知识，积极参加项目经理考试，并争取通过。

综合部人事部门xx年度工作总结

及xx年工作计划

一、人力资源基本情况

截至xx年12月9日，公司员工总数为421人，其中公司高层4人，财务部6人，综合部17人，销售部5人，产品部16人，设备部13人，pmc部8人，品保部48人，制造部295人，工艺部9人。

在所有人中，中高层管理干部24人，行政部门人员29人，生产技术人员49人，一线生产人员320人。

生产辅助人员总计52人，占公司总人数的12%，生产一线人员占公司总人数的88%。

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（图一）

图一所示，公司约82%的员工都是初中、中专、高中学历，集中在一线作业员岗位；大专、本科学历以上员工约18%，为中高层干部、行政人员及一线技术管理人员，xx年度招聘一线作业员均要求初中及以上学历。

（图二）

图二所示，公司有291名女员工，130名男员工。

（图三）

图三所示，公司员工平均年龄在33岁，16-45岁的员工占总人数的90%，30岁以下的员工占43%，主要集中在一线生产各部门，他们正处在人生的黄金年龄，人生观价值观都趋于成熟，公司将加大培育力度，加强企业文化的熏陶，建立传帮带的人才培养机制，提高员工的岗位责任意识，促进公司发展壮大。

二、招聘工作

（图四）

一线生产人员的招聘需求，主要采取老员工介绍、本地招聘为主。

对于技术类、文职类人员的招聘，主要以网络招聘为主。

（图五）

图五所示，员工主动离职占比97%，其中个人原因主动离职占56%，主要包括员工不适应生产车间的工作环境、对薪酬福利不满、没有发展空间、公司业务无订单停工待料、订单量增加员工受不了长时间加班。

改善措施：

（1）优化招聘流程。

提前做好人力规划，完善各岗位说明，建立岗位胜任力素质模型，录用与岗位要求相符的人才。

尽可能与应聘者明确试用期前后薪资及岗位职责等，避免出现因转正薪资谈不拢、实际岗位职责与面试时不一而导致心理落差。

充分尊重应聘者的职业选择，不勉强。

（2）完善公司制度，尽可能的人性化；多举办员工活动，增加团队凝聚力，部门经理和人事部随时关注员工心理动态，及时引导和沟通。

本年度招聘渠道如下

三、培训工作

xx年度的公司培训主要以内部培训为主，无外部培训。

内训的重点是新员工入职培训，无尘净化车间的培训，对车间一线管理人员进行了管理培训，具体情况总结如下：

新员工入职培训主要由三部分组成：

厂规厂纪的培训、培训效果考核、无尘净化车间的培训。

目的是让员工了解公司的基本制度和厂规厂纪。

需要改善的地方：

新员工入职培训是重点，但同时要加强生产部门的工艺操作流程培训，以及业务相关理论知识的培训。

四、绩效考核

公司目前未形成完善考核机制，出现干多干少都一样的大锅饭现象，公司成立以来，绩效考核工作一直处于摸索的过程，未能形成完善的考核机制，虽然多次制订各项考核方案，但未起到对员工工作客观的考核评估、量化评价、持续激励的效果，出现了干多干少拿的工资都一样的大锅饭现象。

针对这种现状，经公司领导指示，人事部门牵头，参考公司生产运营的特性，多次与公司高层、公司各部门负责人进行沟通交流，设计了适用于生产部门的绩效考核方案，并于9月份在制造部、品质部率先推行。

五、员工关系及劳动合同管理

xx年接待处理“问题员工”20余人次，化解了用工矛盾，避免用工纠纷，和谐劳资关系，提高双方满意度，促进合理和谐发展。

接待沟通办理离职人员30余人次，做好人力资源管理的最末端管理，为企业形象维护与保持及日后的双方合作做好铺垫。

根据《新劳动合同法》的相关规定，以规避风险，保障权益、遵守法律为前提，适当调整了劳动合同管理办法，并根据公司实际情况及时与员工签订劳动合同及续签劳动合同，规避了相应用工法律风险，降低了用工成本，清晰了劳资关系，保障了公司及员工双方的利益。

xx年共完成312份新入职员工合同签订工作，完成了公司在职员工26人次的合同续签工作。

六、安全生产

xx年出现员工伤害事故16起，其中14起被认定为工伤，另外两起为上班期间突发性疾病，12起为轻微工伤。

本年度事故数量同比xx年增加1起。

七、存在的问题

虽然人事部门在xx年做了大量的工作，也取得了一定的成效，但离公司的要求和领导、同事的期盼还有较大差距。

（一）员工招聘方式单一，补给不及时，造成人员短缺，给生产部门工作开展带来了一定的难度。

（二）公司内部的培训力度不够。

（三）人员没有进行有效评估

根据公司的环境和发展不同阶段，未能对现有岗位人员作出能力评估。

（四）绩效考核的优化。

针对以上存在的问题，人事部门在xx年将从以下几个方面开展工作：

一、人力资源规划

1、对现有的部门职责说明书、岗位职责说明书进行优化；2、完善公司的组织架构，确定和区分每个部门的权责；3、针对公司各部门的岗位编制进行分析；

本文：

内容仅供参考