新双体系验收标准.docx

新双体系验收标准.docx

《新双体系验收标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新双体系验收标准.docx（58页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

新双体系验收标准

.

省化工行业公司风险分级管控和隐患排查治理系统建设评估标准（试行）

单位：

日期：

总分：

查核

查核重点

达标标准

评分标准

查核方法

查核记录

扣分

指标

1、公司应成立“两重预防体

1、未以正式文件（红头文）明确成立企

查文件：

系”建设组织领导机构，组

业“两重预防系统”建设组织领导机构

下发的正式文件、《安

织领导机构构成人员应包含

的，扣2分。

全生产责任制度》。

公司主要负责人，分管负责

2、公司“两重预防系统”建设组织领导

查阅“两重预防系统”

人及各部门负责人及重要岗

机构的构成人员不全面，缺一个岗位扣2

建设实行方案和有关

位人员，公司主要负责人担

分；公司主要负责人未担当主要领导职

记录等，并查对实行

任主要领导职务，全面负责

务的，扣5分。

状况。

公司“两重预防系统”建设。

3、未明确公司主要负责人，分管负责人

咨询：

基本

2、公司应在组织领导机构成

及各部门负责人、重要岗位人员及做事

公司主要负责人、分

要求

组织机构

立文件中明确公司主要负责

机构“两重预防系统”建设职责的，一

管负责人及各层级、

（80

（20分）

人，分管负责人及各部门负

项不切合扣2分。

各岗位人员能否掌握

分）

责人及重要岗位人员“两重

4、未拟订“两重预防系统”建设实行方

“两重预防系统”建

预防系统”建设应执行的职

案的，扣5分。

“两重预防系统”建设实

设基本要求及应执行

责。

在《安全生产管理制度》

施方案未明的确施时间、责任人与分工、

的主要职责。

中明确安委会或安全领导小

工作任务、阶段性目标等，一项不切合

组“两重预防系统”建设职

扣2分。

责，在《安全生产责任制度》

5、公司主要负责人、分管负责人及各岗

中明确各部门、各岗位人员

位人员未执行“两重预防系统”建设职

“两重预防系统”建设职责。

责的，每人次扣2分。

3、公司应拟订“两重预防体

反对项：

.

查核

查核重点达标标准

指标

系”建设实行方案，明确工

作分工、工作目标、实行步

骤、工作任务、进度安排等。

1、公司应拟订“两重预防体

系”建设培训计划，明确培

训学时、培训容、参加人员、

查核方式、有关赏罚等。

2、应分层次、分阶段组织进

全员培训

行“两重预防系统”建设的

（20分）

培训，培训容应切合有关地

方标准要求。

3、培训结束须进行闭卷考

试，查核结果应记入培训档

案。

1、公司应拟订切合“两重预

系统文件

防系统”建设标准要求的风

（20分）

险分级管控和隐患排查治理

.

评分标准

查核方法

查核记录

扣分

未成立“两重预防系统”组织机构，且

未明确公司主要负责人，分管负责人及

各部门负责人及重要岗位人员有关职责

的，评估不经过。

1、公司未拟订“两重预防系统”建设培

查资料：

训计划或计划不详细的，扣

5分。

1、培训计划。

2、培训记录、档案不详确或培训记录无

2、培训教育记录与档

成效评论，无签到表，无教材或课件、

案。

教师等有关记录的，扣

5分。

3、查阅《安全培训教

3、未分层次、分阶段对全员进行“两重

育制度》或《赏罚管

预防系统”建设培训，缺乏部门

/岗位的

理制度》。

一项扣2分。

抽盘咨询：

4、培训结束未组织进行闭卷考试或考试

1、随机抽查、咨询各

容无针对性、流于形式的，扣

5分。

层级、各岗位人员是

5、未明确“两重预防系统”建设培训考

否掌握“两重预防体

核方式、赏罚规定的，扣

2分。

系”建设培训容。

反对项：

2、公司负责人、部门

抽查1-10%但许多于5名有关岗位人员,5

负责人、应明确本企

人及以上或超出多半未掌握公司“两重

业的重要风险、“两重

预防系统”建设培训容，评估不予经过。

预防系统”建设、运

行流程。

1、未拟订《风险分级管控制度》或作业

查资料：

指导书的，扣10分。

1、《风险分级管控制

2、未拟订《隐患排查治理制度》或作业

度》和《隐患排查治

.

.

查核

查核重点

达标标准

评分标准

查核方法

查核记录

扣分

指标

制度、作业指导书等系统文

指导书的，扣10分。

理制度》、《教育培训

件。

3、《教育培训制度》未包含“两重预防

制度》、作业指导书等

2、系统文件应切合公司实

系统”容的，扣10分。

系统文件文本。

际、拥有可操作性，并传达

4、未拟订《连续更新制度》或明确连续

2、制度发放或传达记

至各部门/岗位。

更新要求的，扣10分。

录。

5、未拟订《“两重预防系统”运转查核

现场检查：

制度》或未规定运转查核容，扣

10分。

工作岗位能否已获得

6、各项制度不切合《公则》、《细则》及

有效的《风险分级管

公司实质、不拥有可操作性的，一项容

控制度》、《隐患排查

不切合扣2分。

治理制度》、《教育培

7、制度未传达到各部门

/岗位的，发现

训制度》、作业指导书

一个部门/岗位扣2分。

等系统文件。

1、公司应在“两重预防体

1、《“两重预防系统”运转查核制度》容

查资料：

系”运转查核制度中明确考

不详细，未明确查核赏罚的标准、频率、

1、《“两重预防系统”

核赏罚的标准、频率、方式

方式方法，未将查核结果与职工薪资薪

运转查核制度》。

方法等，并将查核结果与员

酬（或奖金）相挂钩的，每项扣

5分。

2、“两重预防系统”

责任查核

工薪资薪酬（或奖金）相挂

2、未依据“两重预防系统”查核结果落

查核赏罚记录，有关

（20分）

钩。

实赏罚的，一项不切合扣

5分。

财务、薪资（或奖金）

2、应落实“两重预防系统”

反对项：

发放记录。

运转查核制度，依据“两重

未成立健全《“两重预防系统”运转查核

预防系统”查核结果予以奖

制度》或查核容，或未有效落实的，评

惩。

估不经过。

风险

风险点排查、

1、依照《细则》要求，成立

1、未成立安全风险点登记台账，

扣5分。

查资料、查信息系统：

.

.

查核

查核重点

达标标准

评分标准

查核方法

查核记录

扣分

指标

分级

确立（30分）

安全风险点登记台账。

安全风险点登记台账未包含全部作业活

1、作业活动清单。

管控

2、作业活动清单应覆盖公司

动和设备设备类风险点的，缺一项扣

2

2、设备设备清单。

系统

生产经营过程中各种作业活

分。

3、安全风险点登记台

建设

动。

2、未成立作业活动清单，扣

10

分。

清

账。

（55

3、设备设备类清单应覆盖企

单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣

5

4、职业病危害风险清

0分）

业生产经营过程中波及的设

分。

单。

备、设备。

3、未成立设备设备清单，扣

10

分。

清

查现场：

4、职业病危害风险点应覆盖

单未涵盖主要设备、设备的，缺一项扣5

经过剖析工艺流程、

岗位工人接触职业病危害的

分。

生产现场判断能否遗

全部工作地址或设备。

4、未成立职业病危害风险清单扣

5分。

漏主要作业活动、设

清单未波及产生粉尘、化学物浓度高、

备设备、职业病危害

噪声超标等职业病危害严重的地址

/场

严重的地址/场所/岗

所/岗位的，缺一项扣

2分。

位。

5、风险点区分、确立不切合区分原则（不

合理）的，一项扣5分。

反对项：

风险点有显然遗漏或有

10%区分不切合

区分原则和公司实质的，评估不经过。

1、公司应组织有关部门、

班

1、未依照工作危害剖析法或合用的辨别

查资料、查信息系统：

组、岗位人员进行危险源辨

方法针对作业活动清单逐一进行危险源

1、作业活动剖析评论

危险源辨别、

识、剖析。

辨别、剖析的，缺一项扣

10分。

作业活

记录。

剖析（150分）

2、针对作业活动清单，采纳

动作业步骤、危险源辨别、剖析不正确、

2、设备设备剖析评论

合理的辨别方法对每个作业

重要危险源遗漏不切合

GB/T13861容的，

记录。

活动及作业步骤进行危险源

一项不切合扣5分。

3、职业病危害风险清

.

.

查核

查核重点

达标标准

评分标准

查核方法

查核记录

扣分

指标

辨别、剖析。

2、未依照安全检查表法或合用的辨别方

单。

3、针对设备设备类清单，

采

法针对设备设备清单逐一进行危险源辨

4、职业病危害要素检

用合理的辨别方法进行危险

识、剖析，缺一项扣10分。

设备设备检

测报告。

源辨别、剖析。

查项目、检查标准、危险源辨别、剖析

咨询：

4、经过检查和工程剖析等方

不准确、重要危险源遗漏不符合

咨询岗位人员参加危

法辨别各职业病危害风险点

GB/T13861容的，一项不切合扣5分。

险源辨别、剖析状况。

存在的粉尘、化学物、高温、

3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、

岗位人员能否认识本

噪声、电离辐射等职业病危

化学物、高温、噪声、电离辐射等职业

岗位存在的风险点、

害要素及其根源、接触方式

病危害要素未进行识其余，缺一项扣

5

危险源及其危害结果

及接触时间、可能致使的职

分。

（事故种类），能否了

业病和健康伤害等。

反对项：

解其接触的职业病危

危险源辨别有10%不正确的，评估不通

害要素及其对健康的

过。

伤害。

1、风险评论准则应切合法律

1、风险评论准则不切合《细则》要求或

查资料、查信息系统：

公司未联合安全生产实质拟订风险评论

1、风险评论准则。

法例及公司安全生产实质。

准则的，扣5分。

2、工作危害剖析及安

2、参加评论人员应熟知公司

2、评论人员不熟习评论准则或许风险评

全检查表剖析平剖析

评论准则，合理评论，评论

价取值不合理（偏低）、评论级别不正确，

记录。

风险评论

级别正确。

未依照从严从高原则进行评论的，一项

3、作业岗位职业病危

（80分）

3、重要风险的确定依照细

不切合扣2分。

害风险分级报告。

则、实行指南进行判断。

3、应判断为重要风险而未判断为重要风

咨询：

4依照DB37/T2973—2017中

险的，一项不切合扣10分。

1、公司主要负责人、

5.5.1进行作业岗位职业病

4、未进行作业岗位职业病危害风险分

部门负责人、岗位人

危害风险分级。

级，一项不切合扣2分。

员能否掌握公司重要

.

.

查核

查核重点

达标标准

评分标准

指标

5、未依照GB6441-86标准进行事故种类

描绘或事故结果与作业步骤、检查项目

以及危险源无因果关系、逻辑关系的，

每项扣2分。

反对项：

应判断为重要风险而未判断为重要风

险，存在三项的，评估不经过。

1、控制举措与潜伏的危险源及事故结果

无对应关系、无针对性或与实质不符、

可操作性较差、未有效落实、有遗漏的，

岗位人员从工程技术、管理、

一项不切合扣2分。

培训教育、个体防备、应急

2、各专业技术人员、岗位人员未参加控

处理五个方面，针对辨别出

制举措拟订的，每人次扣

2分。

控制举措

的危险源，提出风险控制措

3、公司未按程序组织进行控制举措评审

（150分）

施，并经过公司有关程序评

确立的，扣10分。

审确立，控制举措应与实质

反对项：

符合，拥有可操作性并获得

核查控制举措，10%及以上控制举措与潜

有效落实。

在的危险源及事故结果无对应关系、无

针对性或与实质不符合、不拥有可操作

性、未有效落实、管控举措缺失的，评

估不经过。

风险分级管控

1、公司应联合机构设置情

1、风险管控层级不切合地方标准要求

况，合理确立各等级风险的或风险管控层级与公司组织机构设置不

（90分）

管控层级。

符合的，扣5分。

查核方法查核记录扣分

风险有关容。

2、有关岗位人员能否

熟知风险评论规则并

进行正确的评论。

查资料、查信息系统：

检查控制举措拟订过

程，能否全员参加并

经过评审确立，控制

举措能否全面、无疏

漏、可操作性强并有

效落实。

现场检查：

核查岗位人员能否

掌握自己岗位有关控

制举措。

查资料、查信息系统：

工作危害剖析记录、

安全检查表分析记

.

.

查核

查核重点

达标标准

评分标准

查核方法

查核记录

扣分

指标

2、依据风险分级管控原则，

2、各风险点和危险源未依据管控层级

录、风险分级管控清

确立风险点、危险源的管控

确立责任部门及人员，落实管控责任的，

单等资料。

层级，落实管控责任。

或责任部门及人员只有安全专业，未覆

咨询：

盖其余有关专业的，每项扣

2分。

公司主要负责人、部

3、较大及以上风险（点）的公司级管控

门负责人、岗位人员

责任人只有分管安全负责人，未按管控

能否清楚应管控的风

举措实行分专业负责的，每项扣

2分。

险及有关控制举措。

4、抽查公司主要负责人、

部门（或车间）

负责人、岗位人员，未掌握相应管控风

险容的，每人次扣5分。

反对项：

依据有关记录文件，抽查1-10%但许多于

5名有关岗位人员,5人及以上或超出半

数未掌握本岗位应管控风险及有关控制

举措的，评估不予经过。

1、公司应编制风险分级管控

1、未成立作业活动类风险分级管控清

查资料、查信息系统：

单，扣5分。

1、作业活动类风险分

清单，清单应由公司组织相

2、未成立设备设备类风险分级管控清

级管控清单。

关部门、岗位人员按程序评

单，扣5分。

2、设备设备类风险分

风险分级管控

审，并由公司主要负责人审

3、未成立职业病危害风险分级管控清

级管控清单。

清单（30分）

定公布。

单，扣5分。

3、职业病危害风险分

2、风险分级管控清单的形

4、风险分级管控清单中容及格式不切合

级管控清单。

式、容应切合有关地方标准

《公则》、《细则》等地方标准要求的，

4、查阅评审评论记

要求。

每项扣2分。

录。

.

查核

.

查核重点达标标准

指标

1、公司应经过有效方式见告

公司职工及有关方主要风险

有关容。

2、对存在重要风险和重要职

风险见告

业病危害风险的工作场所和

（20分）

岗位，要设置显然警告标记。

3、应组织各层级、各岗位进

行风险评价结果的告知培

训。

评分标准

5、风险分级管控清单未经公司组织有关

部门、岗位人员按程序评审的，每项扣2分。

6、风险分级管控清单未经公司主要负责人鉴定公布的，每项扣2分。

反对项：

公司未成立设备设备类或作业活动类风险分级管控清单的，评估不予经过。

1、未采纳有效方式见告风险的，风险告

知容不切合要求的，每少一项扣2分。

2、见告地址不妥，每处扣5分。

3、对存在重要安全和重要职业病危害风险的工作场所和地区，未设置显然的警告标记，每处扣5分。

查核方法查核记录扣分

5、查阅清单签发页。

查文件：

1、风险见告有关文件

2、见告方式及容

3、培训记录等资料

现场检查：

安全风险和职业病

危害风险通告栏及安

全警告标记、监测或

预警设备。

隐患

1、生产现场类隐患排查清单

排查

的排查容及标准应包含风险

治理

编制隐患排查

分级管控清单中各风险点、

系统

清单（50分）

危险源及控制举措。

（270

职业病隐患排查清单应参

分）

照细则及相应行业实行指南

1、未成立生产现场类隐患排查清单，扣查资料、查信息系统：

30分。

生产现场类隐患排查容及标准未1、生产现场类隐患排

包含各风险点、危险源及控制举措的，查清单。

每项扣2分。

2、基础管理类隐患排

2、未成立基础管理类隐患排查清单，扣查清单。

20分。

基础管理类隐患排查项目不全、

.

.

查核

查核重点

达标标准

评分标准

查核方法

查核记录

扣分

指标

中附录容编制。

排查标准不详细的，每项扣

2分。

1、2、基础管理类隐患排查清单

3、未联合实质将生产现场类隐患排查清

的排查项目及标准应切合

单分专业（安全、工艺、设备、电气、

“两重预防系统”有关地方

仪表等）、分层级（公司、车间、班组、

标准要求。

岗位等）变换成隐患排查表的，每缺一

2、

职业卫生基础管理排查清

个专业或层级扣2分。

单应包含《用人单位职业病

4、未联合实质将基础管理类隐患排查清

隐患排查治理系统细则》附

单变换成（或增补完美）公司安全检查

录B检查容及标准。

表的，或公司的安全检查表未包含基础

3、排查清单中应明确排查类

管理类隐患排查容的，每缺一项扣

2分。

型、组织级别、排查周期等

5、排查种类、组织级别、排查周期不符

容。

合安全标准化要求的，每项扣

5分。

反对项：