德江县妇幼保健院.docx
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德江县妇幼保健院
2019年德江县妇幼保健院
部门预算及“三公”经费预算信息公开
2019年4月8日
一、德江县妇幼保健院概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、德江县妇幼保健院部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算支出经济分类情况
（七）一般公共预算基本支出情况
（八）一般公共预算“三公”经费支出情况
（九）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）项目支出安排说明
（五）部分专用名词解释
一、德江县妇幼保健院概况
（一）部门主要职能
德江县妇幼保健院是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的公益性事业单位，具有一定规范的二级甲等妇幼保健机构。
承担全县健康工作任务，是全县妇幼保健技术指导中心和业务培训中心。
1.履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。
重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。
重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
（二）部门预算单位构成
2019年我单位预算为本级预算。
其机构:
院办公室、党支部办公室、总务科、医务科、财务科、护理部、综合保健部、健康教育科、基层指导科、信息科、设备科、医保科、院感科、人事科、质控科、消毒供应室、妇女保健科、儿童保健科、计划生育科、妇儿营养科、门诊部、妇科、产科、内科、儿科、新生儿科、手术室、麻醉科、药剂科、产后康复科、急诊科、重症医学科、检验科、影像诊断科、功能检查科、输血科。
（三）部门人员构成
妇幼保健院总编制97人，其中妇幼保健院本级97人（事业编制97人）。
二、德江县妇幼保健院部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
1.部门收支预算总表：
2019年收支预算总表（表一）
编制单位：
德江县妇幼保健院单位：
万元
2019年收入
2019年支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、原一般公共预算拨款收入
988.14
一、一般公共服务支出
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、政府性基金拨款收入
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
166.45
十、卫生健康支出
821.69
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务付息支出
本年收入合计
988.14
本年支出合计
988.14
2.关于2019年德江县妇幼保健院收支预算总体情况说明：
2019年妇幼保健院年初预算收入合计988.14万元，其中：
一般公共预算拨款收入988.14万元，占2019年预算收入的100.00%。
2019年妇幼保健院年初预算支出合计988.14万元，其中：
208社会保障和就业支出166.45万元，占年初预算支出的16.84%,210卫生健康支出821.69万元，占年初预算支出的83.16%。
（二）部门收入总体情况
1.部门收入预算总表：
2019年部门收入总表（表二）
编制单位：
德江县妇幼保健院单位：
万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
合计
988.14
988.14
988.14
208
社会保障和就业支出
166.45
166.45
166.45
20805
行政事业单位离退休
166.45
166.45
166.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
118.89
118.89
118.89
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
47.56
47.56
47.56
210
卫生健康支出
821.69
821.69
821.69
21004
公共卫生
821.69
821.69
821.69
2100403
妇幼保健机构
821.69
821.69
821.69
2.关于2019年妇幼保健院收入总体情况说明：
2019年收入总额为988.14万元，其中：
一般公共预算收入988.14万元，占2019年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况
1.部门支出总表：
2019年部门支出总表（表三）
编制单位：
德江县妇幼保健院单位：
万元
支出功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
988.14
960.14
28.00
208
社会保障和就业支出
166.45
166.45
20805
行政事业单位离退休
166.45
166.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
118.89
118.89
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
47.56
47.56
210
卫生健康支出
821.69
793.69
28.00
21004
公共卫生
821.69
793.69
28.00
2100403
妇幼保健机构
821.69
793.69
28.00
2.关于2019年妇幼保健院支出总体情况说明：
2019年支出预算总额为988.14万元。
其中：
基本支出960.14万元，占2019年部门支出的97.17%。
按功能科目分类：
2100403妇幼保健机构821.69万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出118.89万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.56万元。
项目支出28.00万元，占2019年部门预算2.83%，按功能分类:
2100403妇幼保健机构28.00万元。
（四）财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表：
2019年财政拨款收支总表（表四）
编制单位：
德江县妇幼保健院单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按支出功能科目类级）
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
988.14
一、本年支出
988.14
988.14
一般公共预算拨款收入
988.14
一般公共服务支出
专项收入
外交支出
政府性基金预算拨款收入
国防支出
预算内投资收入
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
166.45
166.45
卫生健康支出
821.69
821.69
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
二、上年结转
二、结转下年
收入总计
988.14
支出总计
988.14
988.14
2.关于2019年妇幼保健院财政拨款收支总体情况说明：
2019年一般公共预算财政拨款总收入为988.14万元，其中：
本年收入988.14万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0.00万元，占财政拨款总收入的0.00%。
2019年一般公共预算财政拨款支出988.14万元，其中：
210卫生健康支出821.69万元，占年初预算支出的83.16%，208社会保障和就业支出166.45万元,占年初预算支出的16.84%。
（五）一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表：
2019年一般公共预算支出表（表五）
编制单位：
德江县妇幼保健院单位：
万元
支出功能分类科目
2019年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
988.14
960.14
28.00
208
社会保障和就业支出
166.45
166.45
20805
行政事业单位离退休
166.45
166.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
118.89
118.89
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
47.56
47.56
210
卫生健康支出
821.69
793.69
28.00
21004
公共卫生
821.69
793.69
28.00
2100403
妇幼保健机构
821.69
793.69
28.00
2.关于2019年妇幼保健院一般公共预算支出情况说明：
2019年一般公共预算支出总额988.14万元，其中：
基
本支出960.14万元，占一般公共预算支出总额的97.17%；项目支出28.00万元，占一般公共预算支出总额的2.83%。
基本支出中按功能分类为：
2100403妇幼保健机构793.69万元，占基本支出的82.66%,2080505机关事业单位养老保险缴费支出118.89万元，占基本支出的12.38%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.56万元，占基本支出的4.96%。
项目支出28.00万元，占2019年部门预算2.83%，项目支出按功能分类:
2100403妇幼保健机构28.00万元，占项目支出的100.00%。
（六）一般公共预算支出经济分类情况
1.一般公共预算支出经济分类表：
2019年一般公共预算支出经济分类表（表六）
编制单位：
德江县妇幼保健院单位：
万元
政府预算经济分类
2019年预算数
部门预算经济分类
2019年预算数
科目编码
科目名称
科目
编码
科目名称
合计
988.14
合计
988.14
501
机关工资福利支出
893.07
301
工资福利支出
893.07
50101
工资奖金津补贴
726.62
30101
基本工资
333.25
30102
津贴补贴
49.06
30107
绩效工资
344.31
50102
社会保障缴费
166.45
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
118.89
30109
职业年金缴费
47.56
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
50103
住房公积金
30113
住房公积金
50199
其他工资福利支出
30106
伙食补助费
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出
64.30
302
商品和服务支出
64.30
50201
办公经费
19.30
30201
办公费
3.00
30202
印刷费
30204
手续费
30205
水费
4.30
30206
电费
11.00
30207
邮电费
1.00
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30214
租赁费
30228
工会经费
30229
福利费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
50202
会议费
30215
会议费
50203
培训费
2.00
30216
培训费
2.00
50204
专用材料购置费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
50205
委托业务费
32.00
30203
咨询费
30226
劳务费
4.00
30227
委托业务费
28.00
50206
公务接待费
2.00
30217
公务接待费
2.00
50207
因公出国（境）费用
30212
因公出国（境）费用
50208
公务用车运行维护费
4.00
30231
公务用车运行维护费
4.00
50209
维修（护）费
30213
维修（护）费
50299
其他商品和服务支出
5.00
30299
其他商品和服务支出
5.00
503
机关资本性支出
（一）
310
资本性支出
50301
房屋建筑物购建
31001
房屋建筑物购建
50302
基础设施建设
31005
基础设施建设
50303
公务用车购置
31013
公务用车购置
50305
土地征迁补偿和安置支出
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
50306
设备购置
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
50307
大型修缮
31006
大型修缮
50399
其他资本性支出
31008
物资储备
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
504
机关资本性支出
（二）
309
资本性支出（基本建设）
50401
房屋建筑物购建
30901
房屋建筑物购建
50402
基础设施建设
30905
基础设施建设
50403
公务用车购置
30913
公务用车购置
50404
设备购置
30902
办公设备购置
30903
专用设备购置
30907
信息网络及软件购置更新
50405
大型修缮
30906
大型修缮
50499
其他资本性支出
30908
物资储备
30919
其他交通工具购置
30921
文物和陈列品购置
30922
无形资产购置
30999
其他基本建设支出
505
对事业单位经常性补助
50501
工资福利支出
50502
商品和服务支出
50599
其他对事业单位补助
506
对事业单位资本性补助
50601
资本性支出
（一）
50602
资本性支出
（二）
507
对企业补助
312
对企业补助
50701
费用补贴
31204
费用补贴
50702
利息补贴
31205
利息补贴
50799
其他对企业补助
31299
其他对企业补助
508
对企业资本性支出
50801
对企业资本性支出
（一）
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
50802
对企业资本性支出
（二）
311
对企业补助（基本建设）
509
对个人和家庭的补助
30.77
303
对个人和家庭的补助
30.77
50901
社会福利和救助
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济金
30307
医疗费补助
30309
奖励金
50902
助学金
30308
助学金
50903
个人农业生产补贴
30310
个人农业生产补贴
50905
离退休费
30.77
30301
离休费
30302
退休费
30.77
30303
退职（役）费
50999
其他对个人和家庭的补助
30399
其他对个人和家庭的补助
510
对社会保障基金补助
313
对社会保障基金补助
51002
对社会保险基金补助
31302
对社会保险基金补助
51003
补充全国社会保障基金
31303
补充全国社会保障基金
511
债务利息及费用支出
307
债务利息及费用支出
51101
国内债务付息
30701
国内债务付息
51102
国外债务付息
30702
国外债务付息
51103
国内债务发行费用
30703
国内债务发行费用
51104
国外债务发行费用
30704
国外债务发行费用
512
债务还本支出
51201
国内债务还本
51202
国外债务还本
513
转移性支出
51301
上下级政府间转移性支出
51302
援助其他地区支出
51303
债务转贷
51304
调出资金
514
预备费及预留
51401
预备费
51402
预留
599
其他支出
399
其他支出
59906
赠与
39906
赠与
59907
国家赔偿费用支出
39907
国家赔偿费用支出
59908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999
其他支出
39999
其他支出
2.关于2019年德江县妇幼保健院一般公共预算支出经济分类情况说明：
2019年一般公共预算支出总额988.14万元，占一般公共预算出的100.00%，按经济分类为：
（1）政府经济分类：
50501工资奖金津补贴726.62万元，占一般公共预算出的73.53%，50102社会保障缴费166.45万元，占一般公共预算出的16.85%、50201办公费19.30万元，占一般公共预算出的1.95%、50203培训费2.00万元，占一般公共预算出的0.20%、50203委托业务费32.00万元，占一般公共预算出的3.24%、50206公务接待费2.00万元，占一般公共预算出的0.20%、50208公务用车运行维护费4.00万元，占一般公共预算出的0.41%、50299其他商品和服务支出5.00万元，占一般公共预算出的0.51%、50905离退休费30.77万元，占一般公共预算出的3.11%。
（2）部门经济分类：
30101基本工资333.25万元，占一般公共预算出的33.73%、30102津贴补贴49.06万元，占一般公共预算出的4.97%、30107绩效工资344.31万元，占一般公共预算出的34.84%、30108机关事业单位基本养老保险118.89万元，占一般公共预算出的12.03%、3
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