HSE健康安全与环境管理手册.docx
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HSE健康安全与环境管理手册
健康、安全与环境管理手册
HealthSafety&EnvironmentalManagementSystemManual
塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司
公司简介
塔西南勘探开发公司（以下简称公司）位于塔里木盆地西南缘，隶属于中国石油塔里木油田分公司。
是最早在塔里木盆地从事石油勘探开发的企业，是南疆三地州重要工业基地。
公司现已成为一个集油气勘探、开发、集输、炼油化工和辅助生产为一体的综合性企业。
下辖勘探公司、柯克亚作业区、石化厂、化肥厂、电力公司等23个单位。
主要产品有原油、天然气、汽油、柴油、煤油、尿素、液化气、编织袋及炭黑等。
被誉为“戈壁明珠”的泽普石油化工厂是国家“七·五”期间重点项目，后又扩建大化肥工程。
现有石油化工装置13套，具有年产天然气当量50万吨、原油20万吨，原油加工50万吨，尿素生产50万吨的能力。
公司设有卫生防疫、环境监测、消防、气体防护站等监督检测机构。
公司HSE管理承诺···········································1
公司HSE管理方针·········································2
公司HSE管理体系框架·····································5
要素1：
领导和承诺·······································14
要素2：
方针和战略目标···································15
要素3：
组织机构、资源和文件·····························15
要素4：
评价和风险管理···································17
要素5：
规划（策划）·······································18
要素6：
实施和监测······································20
要素7：
审核和评审······································22
附录1：
HSE程序文件对照表·······························23
附录2：
HSE管理体系术语·································25
附录3：
塔西南勘探开发公司HSE管理体系职能分配表·········30
公司HSE管理承诺
1.遵守政府法律法规,尊重当地风俗习惯;
2.忠实履行塔里木油田分公司的HSE管理承诺，在公司业务涉及的所有领域与范围,采取行之有效的管理方式,追求并创造良好的HSE业绩，将HSE精神融入管理和控制活动的全过程；
3.把HSE管理作为企业管理的最优先事项之一，提供必要的资
源；
4.把保障生产安全、为职工创造良好生活与工作环境作为首要责任；
5.坚持长期不懈努力，逐步实现我们所追求的HSE管理目标；鼓励员工积极参与HSE事务，与相关方合作和沟通，持续改进HSE管理水平。
6.表彰和奖励对HSE管理做出贡献的单位、部门和员工。
塔里木油田分公司副总经理：
塔西南勘探开发公司总经理：
2004年10月8日
公司HSE管理方针
公司HSE管理目标：
不损害健康、不发生事故、不破坏环境
公司HSE管理方针：
坚持以人为本保障健康安全
创造一流环境稳步协调发展
公司HSE管理政策：
1.在公司的活动、产品和服务领域持续开展危害识别和风险评估活动；
2.长期致力于消除、削减和控制HSE风险；
3.公司所属单位逐步建立并有效运行HSE管理体系，完成公司规定的HSE管理业绩目标；
4.将HSE管理纳入承包方合同管理；
5.将HSE管理纳入企业业绩考核；
6.营造良好的HSE企业文化氛围。
公司将严格按照塔里木油田分公司要求，把HSE管理看作是企业形象、效益、稳定和发展的大事加以特别重视，努力实现HSE业绩目标，以实际行动表达公司对员工、社会和自然的重视和关爱。
本手册详细介绍了公司的HSE管理体系框架及关键程序，框架规定了公司的HSE管理体系结构，程序涵盖了公司HSE管理的内容要求，公司所属规定的单位（勘探公司、柯克亚作业区、石化厂、化肥厂、电力公司、新海公司）要按照公司的HSE管理体系文件要求建立各自的HSE（QHSE）管理体系，各级管理者和所有员工要按体系文件要求进行管理、操作，履行自己的HSE职责。
公司各部门、各单位应确保体系文件相关的内容得到有效执行，体系文件中有关内容可能因外部条件变化被修改，公司将以最新版本的HSE体系文件，保证体系“符合性”。
HSE管理方针，是公司运行HSE管理体系和实现HSE管理目标的行动指南，公司各部门和各单位应努力贯彻落实这些方针，确保公司HSE管理体系得到持续改进，HSE管理业绩目标得到全面实现。
公司的HSE管理目标将以年度计划、合同的形式分解落实到各单位、岗位，以每位员工良好的HSE业绩表现证实公司的整体HSE管理业绩表现。
公司HSE管理体系框架
手册依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276—1997）标准的宗旨和《塔里木油田分公司健康、安全与环境管理手册》的要求，规定了公司HSE管理体系有关要求。
SY/T6276标准将HSE管理体系确定为7个一级要素，26个二级要素，公司、所属单位及参与公司活动的承包方在建立HSE管理体系（HSE例卷）时必须遵循SY/T6276标准和本手册的要求，体现相关要素。
依据SY/T6276标准，将公司的HSE管理体系框架定义为：
公司、厂HSE管理手册和关键程序文件；
站、队（车间）HSE作业指导书；
临时工程、作业场所变更频繁项目HSE例卷。
注：
1.适应于公司及所属单位、承包方建立各自的HSE管理体系（石化厂、新海公司可按外部审核要求编写各自体系的手册、程序文件，但应与公司HSE管理体系要求的内容保持一致。
）
2.公司内没有建立HSE管理体系的单位，在参与公司HSE管理活动时，按相关方管理。
以上各结构层次的HSE体系文件，包括与业务相关的法律、法规、标准、管理规定《判别准则》、上级（包括公司级）文件，操作规程和记录等。
塔西南勘探开发公司HSE管理体系框架
HSE管理手册
适用于公司、所属单位及操作运行类承包商。
本手册明确了公司落实SY/T6276—1997标准的要求，提出了公司HSE管理方针、目标、承诺、职责分配、HSE管理体系框架结构和相关要求，手册具备了宣传展示HSE管理的作用,对建立和运行HSE管理体系具有宏观指导意义。
HSE作业指导书
《HSE作业指导书》适用于作业环境较稳定的（站队、车间等）业务活动。
《HSE作业指导书》，应明确落实管理手册和关键程序文件提出要求的具体措施，在审核和评审的基础上，制定出本业务活动范围内阶段性的HSE风险消除、削减和控制计划，对本项业务活动的每个岗位及每项作业活动提出具体的HSE管理指导，是生产岗位HSE管理的指导性文件。
HSE例卷
《HSE例卷》适用于工程项目和作业环境变动较频繁的业务活动。
《HSE例卷》具有HSE体系文件的结构层次特征，其特点是可以按照作业区域为基础制定例卷,只要作业区域的环境条件不改变,例卷可多次使用或延用以往活动所制定的文件,补充新的内容,构成项目HSE体系文件,HSE例卷虽为阶段性的文件,但应具有宣传展示HSE管理的作用,具有较强的指导意义和符合性。
HSE例卷的要求
开展新的业务活动，可根据活动内容、周期、工作量、HSE风险危害程度等特点，在审核和评审的基础上,制定与其相适应的《HSE例卷》，以适应各类工程项目和作业环境变动较频繁的业务活动的HSE管理要求。
HSE例卷的主要内容
项目基本情况简介；
单位基本情况简介；
HSE相关组织机构及职责；
项目的HSE相关背景调查报告；
设施、设备完整性评价；
相关HSE风险评估情况；
HSE承诺、工作目标及工作计划；
HSE资源配置、支持保证条件；
HSE风险消除、削减和控制措施；
员工能力评估和培训计划；
信息处理方式；
变更管理与记录；
关键HSE指导卡；
应急预案情况；
检查与监测；
不符合项的纠正；
评审与审核。
组织机构和人员职责
公司HSE分三级管理。
公司、所属单位（作业区）设HSE管理委员会，车间（站、队）设HSE管理小组。
HSE管理委员会
●审议、发布公司HSE管理规章制度；
●审议、发布公司HSE管理年度工作计划和考核指标；
●审议公司HSE奖励、处罚方案；
●定期对外公布公司的HSE业绩表现。
HSE管理委员会主任
●履行塔里木油田分公司的HSE承诺；
●贯彻政府法律、法规和上级有关规定；
●对公司HSE管理体系的建立、有效运行和持续改进负总责；
●提供资源保障；
●听取HSE管理者代表和HSE执行与监督机构的汇报；
●定期组织对公司HSE管理体系的运行表现进行评审。
HSE管理者代表
●保障公司HSE管理体系在公司的活动、产品和服务领域得到有效实施；
●组织制定与监督实施公司的HSE工作计划；
●定期召开公司的HSE会议，审定阶段性公司的HSE工作报告；
●定期组织公司的HSE审核、保证公司HSE体系持续改进。
●协助最高管理者进行HSE管理评审。
HSE执行与监督机构
●制定公司的HSE管理年度工作计划；
●对公司HSE工作计划执行情况实施监督、监测、审核和考核；
●提供HSE技术支持；
●评估承包方和供应商的HSE资质，颁发资质证书；
●控制和管理公司的HSE信息，负责公司内外部的HSE信息交流；
●组织对事故的调查与处理；
●协助管理者代表编制管理评审计划。
●提出方针目标草案交HSE管理委员会。
（党委）办公室
●公司HSE会议筹备；
●负责传递上级HSE信息；
●组织公司对外发布HSE信息的活动。
计划财务部门
●将公司的HSE计划纳入公司发展计划；
●提供公司建立、运行、维护HSE管理体系所必须的资金保障；
●在项目规划中，执行HSE“预评价”制度和“三同时”制度；
●规划公司所管辖HSE设施的“完整性”；
人事（组织）部门
●负责公司HSE机构设置及人员配备；
●组织HSE人力资源培训；
●提供公司建立、运行、维护HSE管理体系所必须的人力资源保障；
●负责组织公司关键岗位人员“四种能力”评估；
●将HSE纳入业绩合同管理。
生产运行部门
●制定公司的应急管理计划；
●组织应急计划的实施;
工程技术部门
●确保公司相关设施、设备的“完整性”；
●保证公司在用设备和生产装置符合HSE要求；
●协调公司与外国公司有关HSE管理方面合作的联络与沟通；
●确保公司进口和引进的物资、装备及技术符合HSE标准。
●将HSE科研计划纳入公司科研发展计划；
●推广HSE成功技术；
●组织评审HSE科技成果。
企管法规部门
●将HSE纳入合同管理；
●将公司HSE管理机制纳入公司整体管理；
审计监察部门
●参与公司事故调查与处理；
●对公司HSE管理计划实施的有效性进行监察。
党群工作部门
●宣传公司HSE方针、政策；
●营造公司的HSE企业文化氛围。
HSE监督人员
●监督HSE管理体系的运行；
●评价HSE业绩表现；
●监督岗位开展危害识别、组织开展风险评估、编制《HSE风险评估报告》及《HSE风险消除、削减、控制规划》情况；
●监督《HSE风险消除、削减、控制规划》的实施与监测情况；
●按照权限认真在监督范围内履行监督职责。
HSE内审人员
●按照HSE管理者的任命履行内部审核职能；
●内部审核依照公司内部审核文件执行。
员工
●有效执行HSE相关文件;
●持续开展HSE危害识别;
●接受HSE培训;
●接受HSE部门和人员的监督、检查；
●采取有效措施及时处理或报告事故隐患；
●熟悉并有效配合实施HSE应急计划；
●参与HSE管理。
公司HSE管理体系模式
要素1
领导和承诺
领导
公司行政正职对塔里木油田分公司总经理负责，对公司的HSE管理负总责；
公司HSE管理者代表、分管领导向行政正职负责；
行政副职对分管业务范围内的HSE管理负责;
所属单位、部门行政正职对分管领导负责；
生产联系点实行领导HSE管理承包责任制；
推行HSE合同制与监督制。
领导应认真履行HSE管理职责，重视HSE执行与监督部门的意见和建议，提供足够的资源保障，确保HSE管理体系有效运行、持续改进，自觉接受HSE执行与监督机构、HSE监督人员、员工和社会的监督。
本要素由程序文件《领导与承诺管理程序TXN/HSE-01》实行控制。
承诺
公司总经理已向员工和社会做出HSE管理和业绩表现的公开承诺，公司所属单位及相关承包方的领导及全体员工应认真履行公司的HSE管理承诺。
公司所属建立体系的单位及相关承包方在履行公司承诺的同时，应根据各自的整体业务特点和本手册的要求，分别在各自的体系文件中提出服从于上级承诺的相应承诺。
本要素由程序文件《领导与承诺管理程序TXN/HSE-01》实行控制。
要素2
方针与管理目标
方针
公司及所属单位应对实现HSE战略目标及消除、削减、控制风险提出明确的工作方针。
管理目标
遵循塔里木油田分公司的HSE目标，提出公司HSE战略目标。
公司所属单位实施HSE管理应围绕塔里木油田分公司和公司的HSE战略目标，制定各自的战略目标。
要素3
组织结构、资源和文件
组织结构
公司所属单位应建立健全HSE管理组织及保障体系，相关部门和人员应承担起与SY/T6276标准相对应的职责。
本手册已经将公司HSE的组织结构和人员职责阐述清楚。
资源
公司所属建立体系单位及相关承包方要提供实现HSE战略目标，清除、削减、控制HSE风险，持续改进HSE管理所必需的资源保障，以满足HSE管理体系运行的需要。
本要素由程序文件《资源保障管理程序TXN/HSE-02》实行控制。
员工能力及培训
公司所属单位关键岗位员工必须具备的能力：
适应所从事工作的身体能力；
胜任所从事工作的业务能力；
具备紧急情况下的处理能力；
具备紧急情况下自救互救和避险能力；
针对以上塔里木油田分公司提出的“四种能力”，公司将组织员工进行能力评估工作，对不具备“四种能力”的员工，有针对性地进行解决。
本要素由程序文件《员工能力评估及培训管理程序TXN/HSE-03》实行控制。
承包方
参与公司施工作业服务的承包方应建立与公司HSE管理体系相适应的HSE管理体系。
录用承包方时，应审核其资质。
为公司提供操作运行服务的承包方应执行公司的HSE标准和要求。
对所录用的承包方应建立相应的HSE业绩档案，对他们实施监督、监测、检查、考核和记录，以证实他们的HSE业绩表现。
本要素由《承包方控制程序TXN/HSE-04》实行控制。
信息交流
公司所属单位及相关承包方应建立并保持完整的HSE活动记录和有效的信息沟通渠道，保证内外部HSE管理信息的沟通。
本要素由程序文件《信息交流管理程序TXN/HSE-05》实行控制。
文件及其控制
公司所属单位及相关承包方应保持在用的HSE管理体系文件完整有效，文件应分“受控”与“非受控”加以控制。
对HSE体系文件的管理，由程序文件《文件变更与控制程序》TXN/HSE-06实行控制。
要素4
评价和风险管理
危害识别（危害和影响的确定）
公司所属单位及相关承包方应在岗位持续开展HSE危害识别，使活动、产品和服务领域从开始到废弃和处置的全过程的HSE危害风险得到证实。
本要素由程序文件《危害识别管理程序TXN/HSE-07》实行控制。
建立判别准则和表现准则
公司将确定相应的法规要求，合同规定、公司方针和相关标准、上级管理规定等建立判别准则，并根据公司活动、产品和服务过程风险管理需要建立适当、具体的健康、安全与环境表现准则。
本要素由《判别和表现准则管理程序TXN/HSE-08》实行控制。
评价和风险控制
HSE执行与监督机构HSE监督人员，依据HSE风险评价（判别）准则对得到证实的HSE危害和影响因素进行评估，通过评估确定其HSE风险的危害程度与范围，输出受控的《HSE风险清单》，编制《HSE风险消除、削减、控制规划》。
本要素由《风险评价管理程序TXN/HSE-09》、《风险消除、削减与控制管理程序TXN/HSE-10》实行控制。
要素5
规划（策划）
总则
公司所属单位及相关承包方在从事活动、产品和服务之前，应预先制定实现健康、安全与环境目标和实现表现准则的规划，公司的规划体现在HSE管理手册和关键程序文件、相关管理规定、有效文件中。
设施的完整性
公司所属单位应对健康、安全与环境有关设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到并符合相应法律法规和设备管理的要求。
本要素由《设施完整性管理程序TXN/HSE-11》实行控制。
程序和工作指南
公司所属单位应将由于缺乏形成文件的工作程序而导致违反健康、安全与环境方针或破坏法规要求及表现准则的活动识别出来，并为这些活动制定形成文件的程序和准则。
形成的文件表述应简单、明确、易于理解、责任明确。
本要素由《程序和工作指南管理程序TXN/HSE-12》实行控制。
变更管理
公司所属建立体系的单位及相关承包方在运行HSE管理体系时，应充分考虑可能变更和已变更的因素（涉及法律、法规、规定、标准、组织机构、人员、设施设备、生产工艺、作业环境、操作程序等临时性和永久性的变更），实施对这些变更的有效控制。
本要素由《变更管理程序TXN/HSE-13》实行控制。
应急反应计划
公司所属建立体系的单位及相关承包方在运行HSE管理体系时，应在HSE风险评估的基础上，针对重点危害和影响（可能导致伤害员工健康、造成事故和使环境遭到破坏）的因素制定应急反应计划，所制定的应急反应计划应与上级及所在区域的相关方保持沟通，不断修改、充实和完善应急管理规划，要保证应急预案的针对性和适应性，定期组织演练及对应急管理计划执行人员实行动态管理。
本要素由《应急管理程序TXN/HSE-14》实行控制。
要素6
实施和监测
活动和任务
公司所属单位及相关承包方在运行HSE管理体系前，应对所有员工和承包方实施有关活动内容、任务、程序、指南、判别准则的培训，确保公司所属单位及参与公司活动、产品和服务的所有人员充分了解活动、产品和服务的具体内容、《判别准则》及相关工作程序和要求。
本要素由《活动与任务管理程序TXN/HSE-15》实行控制。
监测
在HSE管理体系运行过程中，公司所属单位及相关承包方应监测健康、安全与环境表现的有关情况，建立和保存相应结果的记录。
本要素由《监测管理程序TXN/HSE-16》实行控制。
记录
在HSE管理体系运行过程中，公司所属单位及相关承包方应建立完善的活动记录，确保HSE管理体系运行的相关数据得到完整、准确的证实与保存。
本要素由《记录管理程序TXN/HSE-17》实行控制。
不符合和纠正措施
在HSE管理体系运行过程中，公司所属单位及相关承包方应持续开展检查、监测工作，当公司发生了和健康、安全与环境管理体系有关要求不符合的情况时，应制定、实施纠正和预防措施，使HSE管理体系持续改进。
本要素由《不符合和纠正措施管理程序TXN/HSE-18》控制。
事故报告及未遂事故报告
公司所属单位及相关承包方应建立起完善的事故报告机制，真实和及时地报告活动、产品和服务过程中发生的事故和未遂事故。
本要素由塔西南勘探开发公司《健康安全环境管理规定》之第二部分安全生产实行控制。
事故调查处理
公司所属单位及相关承包方应建立起完善的事故调查处理机制，对发生的事故应按公司的事故调查程序组织或配合调查，真实地反映事故发生的原因并予公布，事故处理时要坚持“四不放过”的原则。
本要素由塔西南勘探开发公司《健康安全环境管理规定》之第二部分安全生产实行控制。
要素7
审核和评审
审核
公司所属单位及相关承包方应建立起完善的HSE管理体系审核机制，公司所属单位及相关承包方的领导，应按规定时间间隔对HSE管理体系进行审核，通过审核提出不符合，使HSE管理体系中存在的问题得到及时修订、整改和完善，为管理评审提供输入。
本要素由《审核管理程序TXN/HSE-19》实行控制。
评审
公司所属单位及相关承包方应建立起完善的HSE管理评审机制，公司所属单位及相关承包方的领导，应按规定的时间间隔组织对HSE管理体系运行的有效性及表现进行评审，通过评审提出持续改进意见，使HSE管理体系运行过程中存在的问题得到解决，保证体系持续改进，逐步实现HSE管理承诺和方针目标。
本要素由《评审管理程序TXN/HSE-20》实行控制。
附录1：
健康、安全与环境管理体系文件程序清单
HSE体系文件对照表
（1）
要素文件编号文件命名
要素1－领导和承诺《TXN/HSE-01》《领导和承诺管理程序》
要素2－方针和战略目标
要素3－组织结构、资源和文件《TXN/HSE-02》《资源保障管理程序》
《TXN/HSE-03》《员工能力评估及培训管理程序》
《TXN/HSE-04》《承包方控制程序》
《TXN/HSE-05》《信息管理与控制程序》
《TXN/HSE-06》《文件变更与控制程序》
要素4－评价和风险管理《TXN/HSE-07》《危害识别管理程序》
《TXN/HSE-08》《判别和表现准则管理程序》
要素5－规划（策划）《TXN/HSE-09》《风险评价管理程序》
《TXN/HSE-10》《风险消除、削减与控制程序》
《TXN/HSE-11》《设施完整性管理程序》
《TXN/HSE-12》《程序和工作指南管理程序》
《TXN/HSE-13》《变更管理程序》
《TXN/HSE-14》《应急管理程序》
要素6－实施与监测《TXN/HSE-15》《活动与任务管理程序》
《TXN/HSE-16》《监测管理程序》
《TXN/HSE-17》《记录管理程序》
《TXN/HSE-18》《不符合与纠正管理程序》
要素7－审核与评审《TXN/HSE-19》《审核管理程序》
《TXN/HSE-20》《评审管理程序》
HSE体系文件开发及审核部门（B版修订）
文件编号控制内容责任部门（开发、执行、变更）
《TXN/HSE-01》明确和落实公司的承诺领导的责任HSE执行与监督机构
《TXN/HSE-02》明确和落实资源配置计划财务部门
《TXN/HSE-03》明确员工能力评估和培训责任人事（组织）部门
《TXN/HSE-04》明确承包方控制企管法规部门
《TXN/HSE-05》明确内外部信息管理办公室
《TXN/HSE-06》HSE体系文件管理HSE执行与监督机构
《TXN/HSE-07》明确如何进行危害识别HSE执行与监督机构
《TXN/HSE-08》判别和表现准则的建立HSE执行与监督机构
《TXN/HSE-09》明确如何进行风险评价HSE执行与监督机构
《TXN/HSE-10》如何进行风险消除、削减和控制工程技术部门
《TXN/HSE-11》对HSE关键设施设备如何控制工程技术部门
《TXN/HSE-12》明确需要建立的程序和工作指南及HSE执行与监督机构
编写程序和工作指南的步骤与方
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