手册附录C票务管理系统录入报表填写相关规定.docx

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手册附录C票务管理系统录入报表填写相关规定

附录C

票务管理系统录入、报表填写相关规定

C1票务系统单轨运作时纸质报表的填写规定

C1.1日常需要填写及上交的报表

OP102《车票退款记录表》、OP105《乘客事务处理单》、OP007《特殊情况票款交接记录表》、OP103《无效票处理申请表》、OP205《车票/现金借出记录表》（站间调票时无需填写）、OP204《车票上交单》（部分直接从系统打印）。

C1.2车站票务台帐需要记录的内容

单轨运作期间，车站应设置票务台帐，即时记录运作相关情况。

C1.2.1日常需要记录的内容：

增配备用金、预收票款、追加及增配车票、售卖期间发生的异常情况（如发售前及发售过程车票异常、车票充值异常、交接不清相关情况等）、弃票交接情况以及其它需要即时记录的情况。

C1.2.2票务管理系统故障时需增加填写的内容：

配给售票员各票种/票据的票价、开窗张数、关窗张数、追加、遗失、设备故障、售票员实收总金额及其它需记录的情况；钱箱清点时的清点日期、清点时间、清点人员、钱箱取出TVM号码、钱箱号码、纸币钱箱实点金额、硬币钱箱1元/0.5元金额、无法通过点币机的金额、非标准币金额、钱箱清点过程中发生的其它异常情况；车站票款发生被劫/特殊原因票款需上交公安部门等情况涉及的金额、本日送行金额、值班员交接长款等其它特殊需要即时记录的情况。

C1.2.3车站票务台帐由车务部门根据部门运作情况统一制定。

车站票务台帐应即时填写；记录内容应由涉及当事人即时签章确认；内容更改需使用划线更正法进行更改/删除；车站台帐需规范装订保管，以备核查。

C1.3纸质报表的填写说明

C1.3.1《车票退款记录表》（OP102）

C1.3.1.1车站处理以下情况应及时填写OP102：

a）开出OP103；

b）给OP103C办理退款；

c）非BOM办理的储值票、单程票（含特殊、应急情况下的单程票退款）、纸票等退款；

d）其他异常情况下需填写OP102的（如办理BOM单程票退款操作过程中出现异常、储值票在BOM办理退款时漏选押金等）。

C1.3.1.2“时间：

从至”栏由售票员以24小时制填写上岗时间。

C1.3.1.3“开出OP103共张”栏填写该班售票员所办理的OP103的张数；“NO：

”栏填写所办理的OP103的单号（若为作废的OP103，需在单号后注明“作废”）。

若一班售票员填写了多张OP102，则在第一张OP102上填写相应内容。

C1.3.1.4办理车票退款时需按“普通TOKEN/纸票退款”、“储值票退款”分区填写。

“票种”按车票种类填写，退款异常单程票另需注明“BOM退款异常单程票”。

若办理应急情况下的单程票退款时，需注明应急事件名称，非本站发生的需注明发生应急事件的线路或车站名、非当天办理的需注明发生应急事件的日期（月、日）。

若乘客持OP103C前来办理时，填写在“储值票退款”区，“票种”栏填写为“OP103C”。

C1.3.1.5“车票ID”栏填写BOM分析显示的“卡号”后十位或所办理车票票面全部编号，若为纸票则填写票面的编号。

若乘客持OP103的收据前来办理的，“车票ID”填写OP103C的编号。

C1.3.1.6“余值”栏填写按票务相关规定确认后的车票余值。

OP103C按《无效票处理通知书》上所注明的“车票余值”填写。

若余值栏填写错误更正时，需请乘客在更改后的余值旁签名确认（办理OP103C除外），若乘客已离开，需由值班站长在报表空白处备注实际退款金额并签章确认。

C1.3.1.7因员工操作错误在BOM办理退款时漏选押金，可在OP102上补退押金。

“卡押金”栏填写相应车票允许退的押金额、“余值”栏填写“0”，此退款记录输入系统时张数栏应输入“0”，同时在OP102做好备注。

C1.3.1.8OP103C乘客签收栏按《无效票处理通知书》上所注明的“车票押金加余值”填写。

若填写错误需修改时应要求乘客确认，并请乘客在更改后的内容旁签名。

C1.3.1.9“乘客签名”栏由乘客填写。

原则上每笔退款事务均须对应有乘客签名。

若一乘客一次性办理2张及以上车票退款时，须请乘客用“}”括住，或由值班站长备注该乘客实际退票的张数及实际退款金额。

应急情况下合并填写、办理OP103C时不需乘客在OP102上签名。

C1.3.1.10“普通TOKEN/纸票退款”区的“办理时间”填写办理退票的时间（纸票及应急情况合并填写时除外），以BOM显示的时钟时间为准，办理时间更改时，需办理人及确认人签章确认。

经审批同意办理的特殊退款，须在该条记录的空白处注明“审批同意”。

C1.3.1.11车站在处理“列车晚点”、“运营故障需清客”、“列车越站”、“车站出现火灾等紧急情况”、运能不足给乘客办理单程票退款及上交回收车票时与正常情况下退款异常的单程票填写在同一份表上。

办理非当天发生的应急退款事务须每笔分开填写。

C1.3.1.12若办理BOM单程票退款操作过程中出现异常（退款后单程票余值不为零、退款后车票无法分析等），售票员需立即通知客运值班员或以上级别人员到现场确认。

车站需填写OP102，并备注异常情况。

C1.3.1.13“备注”栏在需反映其他特殊情况时填写。

C1.3.1.14报表必填项说明

同一张表中，“开出OP103张数栏”、“普通TOKEN/纸票退款”或“储值票退款”栏无业务发生时，该栏可用斜线表示，或在报表中相应栏填写0。

C1.3.2《无效车票处理申请表》（OP103）填写说明

C1.3.2.1此表分为A、B、C三部分，C部分称为“车票处理申请表收据”，简称OP103C。

C1.3.2.2此表在售票员为乘客办理在BOM上不能确定车票余值的无效IC卡储值票时填写。

C1.3.2.3“车票票面编号”栏填写车票票面编号后十位。

（车票票面无编号或编号不完整则注明具体情况，编号不需填写）

C1.3.2.4“拒收原因”栏填写BOM分析的结果。

C1.3.2.5此表A部分“备注”栏的填写：

a）售票员选择“在非付费区办理”或“在付费区办理”相应项打勾，若为付费区办理，需注明乘客的进站车站，发售免费出站票张数。

b）若车票在充值过程中出现异常办理OP103时，需注明充值的金额及收取的票款金额。

c）办理人确认车票的票面情况：

若车票折损，则在“车票折损，具体表现在：

”后用文字具体描述车票折损的情况；车票票面完好的，无需乘客签名确认。

d）要求乘客确认车站办理人员填写的车票情况（具体指车票折损、乘客所持储值票无效又未带钱、付费区办理无效票，免费给其发售车票等情况）后，在“乘客签名”栏签名确认。

需车站办理人员备注说明时，如A部分位置不够，可在B部分填写，并请乘客在B部分空白处签名确认。

C1.3.2.6此表A部分的“无效票分析员填写”栏，无需车站人员填写。

C1.3.2.7该表B部分内容全部由乘客自行填写。

“联系电话”栏填写乘客有效电话号码；“您对车票估值”栏填写乘客对该张车票所剩余值的估值。

C1.3.2.8OP103C的“备注”栏填写：

a）办理人确认车票的票面情况：

若车票折损，则在“车票折损，具体表现在：

”后用文字具体描述车票折损的情况；车票票面完好的，无需乘客签名确认。

b）乘客确认车站办理人员填写的车票票面情况（具体指车票折损、付费区办理无效票、免费给其发售车票等情况）后，在“乘客签名”栏签名确认。

C1.3.2.9OP103C的“乘客签收”部分的“乘客实收金额”、“乘客签名”和“办理日期”栏均由乘客填写，其中“乘客实收金额”填写乘客收取的退款总金额（含押金和余值）。

“乘客实收金额”栏填写错误更正时，须请乘客在更改的金额旁签名确认，若乘客已离开，需由值班站长备注实际退款金额并签章确认。

OP103C“乘客签收”上方的“办理人签章”和“办理人员工号”由开出OP103的售票员填写；OP103C“乘客签收”下方的“办理人签章”和“办理人员工号”由办理OP103C退款的售票员填写。

C1.3.2.10办理《无效票处理申请表》时，若车票分析显示为未成功发售的车票（无押金且无余值），车站需询问乘客购票车站并在备注栏注明。

C1.3.3《乘客事务处理单》（OP105）填写说明

C1.3.3.1车站办理乘客事务均要求客运值班员或以上级别人员到现场确认处理情况（办理付费出站票除外），并即时填写OP105。

C1.3.3.2乘客事务分为“现金事务”和“非现金事务”两类，分区填写。

当处理现金事务发售免费出站票时，需在处理结果栏注明“发售免票出站票X张”，并将该免费出站票张数汇入本张报表“发售免费出站票共张”中，不需在“非现金事务”区再填写事务情况。

a）现金事务的事件详情包括：

TVM少找零；TVM卡币；TVM少出票；TVM发售无效票；BOM发售无效票；OCT免费更新；特殊情况下的储值票/羊城通免费更新、持应急单程票要求乘车；BOM全部故障对付费区内超时、超程、无票的乘客的事务处理；对付费区内持故障羊城通车票无法出站的乘客事务的处理；闸机多扣费；乘客弃钱。

b）非现金事务的事件详情包括：

闸门被误用；车票无效不能出闸及其它情况。

C1.3.3.3填写事件详情时，由售票员根据实际发生情况在相应栏打勾、说明或在其它栏详细填写。

若办理单程票无效不能出闸的乘客事务时，需注明票种；若办理TVM的乘客事务时，须注明TVM的编号、故障代码、故障时间及涉及的金额、车票的张数及单价（若设备无故障代码显示，车站亦需注明此情况）。

若发生OCT进出站码错误按规定给予免费更新的乘客事务时，须注明车票ID。

付费区储值票无效发售免费出站票时，须注明OP103的单号。

若为乘客更换TVM找零出现的非标准币时，需注明机币（或假币、外币）的数量。

若AFC人员需借用非标准币时，需在OP105的空白处注明借出情况。

若办理应急情况下的乘客事务时，需注明应急事件名称、非本站办理的需注明发生应急事件的线路或车站名、非当天办理的需注明发生应急事件的日期（月、日）。

办理特殊审批同意的乘客事务时需注明“审批同意”。

C1.3.3.4处理结果指“现金事务”项的“乘客已购票，退还乘客现金X元”及“其他”栏、“非现金事务”项的“发售免费出站票一张”栏，由售票员根据实际处理情况填写。

车站按规定处理乘客已购票，需退还乘客购票金额的事务时，车站只需将所退金额对应填写在“乘客已购票，退还乘客现金X元”栏。

当售票员进行异常乘客事务的处理时，还需备注本次收取的车程费以及在BOM上对该张票卡的处理情况。

若填写错误需修改“处理结果”栏的涉及金额或对乘客已确认后的免费出站票处理结果进行删除或修改时，须由办理人、确认人及乘客签名确认；若乘客已离开，需由值班站长备注情况并签章确认。

C1.3.3.5“涉及金额+/-”栏填写处理乘客事务所造成的差额数，分正（+）、负（-）差额填写。

正差额为因办理乘客事务增加的收入，如BOM全部故障处理付费区内超时、超程、无票等乘客事务时所收的现金，对付费区内持票无法出站的乘客收取的车程费、乘客弃钱等。

负差额为因办理乘客事务减少的收入，如TVM卡币、少出票、少找零和发售无效票时在BOM上给乘客免费发售有值单程票或退款而减少的收入等。

C1.3.3.6“乘客资料”栏由乘客填写。

若为乘客更换TVM找零出现的非标准币种时，除要求乘客填写姓名和联系电话外，车站根据乘客事务办理情况，可疑时还需记录乘客性别、大概年龄及显著外貌特征等信息。

C1.3.3.7“小计”栏对应的“发售免费出站票共张”（该栏是专指本张OP105共办理的免费出站票张数）、“现金事务”对应“涉及金额+/-”栏的“合计”项由售票员计算填写并在“售票员”栏签章确认；负责给售票员结帐的客运值班员复核后在“值班员”栏签章确认。

C1.3.3.8车站办理TVM卡币/少出票乘客事务，若乘客反映已购票且要求退款时，售票员需在BOM上分析已购车票的信息，确认为本站当日售出后方予办理。

OP105“事件详情栏”填写除需注明A1.4.3.2中C）点要求填写的内容外，还需增加注明已购车票ID,车票ID填写BOM分析显示的卡号后十位。

C1.3.3.9凡是办理储值票、羊城通事务时，均需在事件详情中注明票面编号或BOM分析显示“卡号”后十位,羊城通车票还需注明票种。

羊城通异型卡票面无ID的，需注明异型卡无ID。

“事件详情”、“涉及金额”、“处理结果”中的非涉及金额部分填写错误需更改时，须由该事务的办理人、确认人双人签章确认。

C1.3.3.10报表必填项说明

同一张表中，“现金事务”或“非现金事务”栏未发生业务时，该栏可用斜线表示，或在相应栏填写0。

C1.3.4《特殊情况票款交接记录表》（OP007）的填写说明

C1.3.4.1该报表在车站人员或AFC维修人员从TVM内取出，地铁人员在TVM外拾获现金（含非标准币）交给当班客运值班员，故障钱箱送修已返还且有现金交给车站时，由客运值班员填写。

C1.3.4.2“TVM其它票款来源”栏指AFC人员用人工方式清出未进入钱箱的现金，或AFC、车站人员从TVM内其它部件拾到的现金，或从故障钱箱或补币箱清出遗留的现金（注：

不包括钱箱故障未能打开，但已按《取硬/纸币钱箱清单》记录的钱箱机器数计入了《车站营收日报》的金额）。

a）“TVM号码”填写清出现金的TVM机器号、故障补币箱号及故障钱箱号码。

若为故障送修已返还钱箱则无需填写。

AFC从储币箱中清出硬币时，需在本栏注明设备号及储币箱清出。

b）“纸币金额”指清出的纸币金额，或拾获的非标准币数量。

c）“硬币金额”指清出的硬币金额，或拾获的非标准币数量。

d）“交款人”由交款人员签章确认。

e）“收款人”由负责收款的客运值班员签章确认。

f）TVM内部拾获或清出现金，“收款人”由客运值班员签章确认；“交款人”由拾获或清出人员签章确认。

g）“总计金额”指本页有有效纸币与有效硬币的之和。

C1.3.4.3“TVM外部拾到现金”栏填写地铁人员从TVM外其它地方拾获的现金情况。

a）“金额”指从TVM外的其它地方拾到的现金。

b）“交款人”由交款方签章或签名确认。

c）“收款人”由负责收款的客运值班员签章确认。

d）“总计金额”指本页“TVM外部拾到现金”栏对应有效“金额”之和。

C1.3.4.4对于反映在OP007的非标准币，交接时只需注明机、假、外、残币的数量。

票务服务部因调查需要，从车站借出使用时，车站需在对应栏的空白处备注借出情况。

C1.3.4.5涉及金额项更改时，须交款人和收款人双人签章/签名确认。

C1.3.4.6报表必填项说明

同一张表中，“TVM其它票款来源”或“TVM外部拾到现金”栏无业务发生时，该栏可用斜线表示，或在报表中相应栏填写0。

C1.3.5《车票上交单》（OP204）填写说明

C1.3.5.1《车票上交单》在车站每日随指定车次列车上交车票钱袋、报表时，由客运值班员填写。

C1.3.5.2《车票上交单》只需反映上交的钱袋数量，所有钱袋填写在同一张《车票上交单》上。

C1.3.5.3在上交OP202无相对应票种的车票时需手工填写《车票上交单》，其它情况可在票务系统界面导出后打印《车票上交单》上交。

C1.3.5.4“制表人”及“员工号”由交票人员填写。

C1.3.5.5“制表日期”栏填写车票的上交日期。

C1.3.5.6“核收日期”栏在车站上交钱袋时由车站人员填写上交日期。

C1.3.5.7核收人由环境工程公司配票人员负责填写。

C1.3.6部分票务报表记录栏填写错误时的更改规定

C1.3.6.1凡是交接时出现的车票数量、现金填写错误，或乘客事务办理错误需更正时，相关当事人均需在更改处签章确认。

C1.3.6.2车站在为乘客办理退款或乘客事务时，需认真核对OP102中“余值”和“卡押金”、“办理时间”栏、《车票处理申请表收据》（OP103C）中“收到结余值”栏、《乘客事务处理记录表》（OP105）中“事件详情”、“处理结果”、“涉及金额”栏记录是否正确，若涉及金额错误需更改时应要求乘客确认并请乘客在更改后的内容旁签名，非涉及金额部分填写错误需更改时，需由车站相关售票员及确认人双人签章确认。

C1.3.6.3《乘客事务处理记录表》（OP105）中“非现金事务”中免费出站票处理结果乘客已签名确认后需更改或删除时，需相关售票员、确认人及乘客签章/签名确认。

C1.3.6.4若之后车站人员核实记录填写错误，则不允许更改报表。

由车站值班站长或以上级别人员确认情况，在当天对应报表上备注含实际退款金额在内的具体情况，并签章确认。

C1.3.7团体单程票发票

C1.3.7.1车站须在发票上列明实际人数、收费折扣及折扣金额。

C1.3.7.2若团体乘车的行程为从起点站经中间站至起点站，且经中间站时不出站，该团体的乘车费用按从起点站至中间站的单程收费。

团体单程票超程，终到站需另开一张发票，并在新开发票的“项目”栏注明团体票超程及原发票的单号。

C1.3.7.3开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖财务专用章或发票专用章。

发票写错,不得更改,一律重开,同时在原发票上注明“作废”字样,全部联次保留在原位置上。

C1.3.7.4团体发票需双人办理，分别在“填票人”和“收款人”栏盖章确认。

C1.3.7.5填写发票时必须使用复写纸过底，且确保过底清晰。

C1.3.7.6团体发票需填写完整，不得漏项。

没有单位名称时，该处填写“自用”。

C1.3.8现金交款单

C1.3.8.1《现金交款单》由车站客运值班员在票款、备用金、解行错款短款解行时填写，另须在交款单的“款项来源“或”备注“栏注明填写人、站名。

补交解行错款短款的还必须注明“补交错款短款”。

C1.3.8.2车站每日的《现金交款单》随银行确认解行金额当日的报表上交票务服务部，且该单必须加盖“现金讫章”才有效。

C1.3.9《车票/现金借出记录表》（OP205）填写说明

C1.3.9.1在发生车站之间临时借用现金业务、乘客受伤时应急基金的启用或TVM单程票发售模块故障维修临时借用单程票时，填写本表（系统正常时站间调票不需填写此表，只需在系统直接输入）。

C1.3.9.2本表由借出车站当班客运值班员负责填写，并由借入车站或AFC借用人员签章确认。

C1.3.9.3“借出车票”和“归还车票”栏下的“票种”、“张数”、“借出原因”以及“借出现金金额”、“借出现金原因”、“归还现金金额”栏需详细填写清楚，若“借出部门”和“请借部门”为车站时，需填写车站名。

上述栏目若需更改，必须由发放人和请借人双人签章确认。

C1.3.9.4当借出车站收到归还的车票或现金时，需将借出车票或现金时填写的本表一式四联收齐后，填写“归还车票”或“归还现金”的有关栏目，并由归还人和签收人签章确认。

若借出车票或现金时填写的本表一式四联未能收齐，则由借出车站在一份新表中填写归还车票或归还现金的内容，接收部门签收，在“备注”栏注明原借出车票或现金的日期、OP205的编号。

C1.3.9.5本表第一联由借出部门交票务服务部（若借出部门为车站，则随当天报表于次日交收益核对室），第二联由借入部门交票务服务部（若借入部门为车站，则随当天报表于次日交收益核对室），第三联由借入部门留存，第四联由借出部门留存。

C1.4票务管理系统故障时手工报表的填写

C1.4.1票务管理系统故障超过1天无法修复时，车站需完成以下纸质报表及单据的填写。

C1.4.1.1系统正常情况下需完成的纸质报表；

C1.4.1.2《车站售/存票日报》；

C1.4.1.3《车票/现金借出记录表》；

C1.4.1.4《单据上交明细单》；

C1.4.1.5《车票上交单》；

C1.4.1.6以上报表及原始单据需按正常流程上交票务服务部。

C1.4.2《车站售票/存票日报》（OP202）填写说明

C1.4.2.1票务管理系统故障时，晚班客运值班员根据车站原始记录完成售存日报的填写。

C1.4.2.2普通TOKEN栏“发售”根据SC报表数据填写。

其中“普通TOKEN”的发售量=《BOM汇总统计-按班次（现金）》发售SJT栏的发售数+《BOM行政处理-按班次统计》发售免费出站票和付费出站票数量+SC报表《TVM收益综合统计》中各TVM普通SJT数量合计数填写。

C1.4.2.3除“普通TOKEN”外的其他各票种的本日结存根据车站当天实际站存数填写。

C1.4.2.4“普通TOKEN”的“本日结存”列填写：

清空日：

根据车站实际从设备中回收清点的普通TOKEN的数量+点钞室内站存的普通TOKEN的合计数填写。

非清空日：

本日结存=点钞室实际TOKEN数量+TVM结帐列印单结存车票数合计。

C1.4.2.5“备注”栏填写车票盘点情况、AFC人员清理出来的闸机内部散落的TOKEN数量、票务应急情况下边门回收的TOKEN数量、车站发生被劫车票等其它需要说明的事项。

C1.4.3《车票/现金借出记录表》（OP205）填写说明

C1.4.3.1票务管理系统故障，发生站间调票业务时，填写本表（需注明票种明细）。

C1.4.3.2本表由借出车站当班客运值班员负责填写，并由借入车站人员签章确认。

C1.4.3.3“借出车票”和“归还车票”栏下的“票种”、“张数”、“车票ID”、“借出原因”需详细填写清楚，若“借出部门”和“请借部门”为车站时，需填写车站名。

上述栏目若需更改，必须由发放人和请借人双人签章确认。

C1.4.3.4车站调配不限期预制票时，在相应的《车票/现金借出记录表》的“车票类型”栏注明调配车票具体的票价、数量、车票使用期限及使用车站等信息。

C1.4.3.5本表第一联由借出部门交票务服务部（若借出部门为车站，则随当天报表于次日交票务服务部），第二联由借入部门交票务服务部（若借入部门为车站，则随当天报表于次日交票务服务部），第三联由借入部门留存，第四联由借出部门留存。

C1.4.4《单据上交明细单》填写说明

C1.4.4.1团体发票第三联张数、团体发票第四联张数“根据车站当天实际上交的发票张数进行填写。

C1.4.4.2非标准币张数根据车站当天实际上交的非标准币填写（除OP254的非标准币外）。

C1.4.4.3“现金交款单金额”根据车站当天银行返回现金交款单填写。

如当天有解行错款短款的现金交款单返回的，可用A+B形式填写。

其中A为正常解行金额，B为解行错款短款解行金额。

C1.4.4.4“现金交款单张数”根据车站当天上交银行返回现金交款单张数填写。

C1.4.4.5“非现金票款收入（如支票支付等）”此种情况是指乘客直接支付票款金额到我司帐户，如乘客用支票购买团体储值票等，车站将相应金额填写在此栏。

C1.4.4.6“支票回执张数”栏填写车站上交的支票回执张数。

支票回执即财务部的支票核实书面通知，车站需随当天报表上交票务服务部。

C1.4.4.7“备注”栏填写一些需另外说明的情况。

C1.4.5《车票上交单》填写说明

C1.4.5.1系统故障时，除填写上交钱袋的《车票上交单》外，所有车票上交都必须填写《车票上交单》并上交票务服务部。

C1.4.5.2上交车票时《车票上交单》的填写：

a）OP102上记录的所有退款车票（含OP103、OP103C），BOM退款储值票，OP105上记录乘客事务车票，发售不成功储值票、羊城通，其他特殊原因需售票员上交的车票（如BOM退款单程票异常该售票员当日在BOM上正常办理退款的单程票）填写在一张《车票上交单》上。

b）BOM废票、临时测试借用的有值车票（指TVM单程票模块故障维修时借用的车票）、已在正券上加盖日期章而未在当日发放完毕的赠票填写在一张《车票上交单》上。

c）乘客弃置储值票、回收箱储值票填写在一张《车票上交单》上。

d）由配票人员下站收取的闸机回收票、TVM废票、售卖剩余ES不限期预制票、纸票、未发售的IC卡票面保护膜脱落等有质量